審計(jì)局目標(biāo)管理制度

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一、目標(biāo)設(shè)置原則

1．審計(jì)業(yè)務(wù)工作與精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)一齊抓的原則；

2．伸手不得，躍而可獲，充分調(diào)動(dòng)各方積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性的原則；

3．最大限度量化，便于考核的原則；

4．注重工作質(zhì)量，突出工作成效的原則。

二、目標(biāo)設(shè)置

根據(jù)審計(jì)工作職責(zé)和工作安排，*年，我局目標(biāo)設(shè)置分為兩部分：

1．公共目標(biāo)。主要是政治理論與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作紀(jì)律、安全保衛(wèi)、精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等；

2．職能目標(biāo)。業(yè)務(wù)科室目標(biāo)主要包括審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)、審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量、信息宣傳稿件、審計(jì)科研論文、宏觀調(diào)研報(bào)告等，突出四個(gè)一，即“一個(gè)優(yōu)秀項(xiàng)目，一個(gè)公告項(xiàng)目，一個(gè)績(jī)效項(xiàng)目，一個(gè)案件線索”。辦公室、法制科、監(jiān)察室、法制審理科分別依照各自工作職責(zé)設(shè)置目標(biāo)。

三、目標(biāo)運(yùn)行及監(jiān)控

*年目標(biāo)運(yùn)行及監(jiān)控工作，由辦公室牽頭，總審計(jì)師、法制科、監(jiān)察室、法制審理科分別按照職能分工進(jìn)行。

1．公共目標(biāo)。政治理論與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作紀(jì)律、安全保衛(wèi)、精神文明建設(shè)由辦公室負(fù)責(zé)，黨風(fēng)廉政建設(shè)由監(jiān)察室負(fù)責(zé)。

2．科室職能工作目標(biāo)。審計(jì)項(xiàng)目任務(wù)、信息宣傳稿件、審計(jì)科研論文、宏觀調(diào)研報(bào)告、其他工作完成情況由法制科、法制審理科負(fù)責(zé)，審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量由總審計(jì)師負(fù)責(zé)，審計(jì)收繳財(cái)政、減少財(cái)政支出、先進(jìn)獎(jiǎng)項(xiàng)獲取、民主測(cè)評(píng)情況由辦公室負(fù)責(zé)。

四、考核范圍

*年1月1日至12月31日完成的審計(jì)項(xiàng)目及其他工作任務(wù)。

五、考核依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)

1．政治理論與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作紀(jì)律、環(huán)境衛(wèi)生，以平時(shí)考試、考勤、抽查記錄為準(zhǔn)。專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格以證書或文件為準(zhǔn)。

2．安全保衛(wèi)出問(wèn)題，發(fā)生在上班期間責(zé)任在科室，發(fā)生在下班后和節(jié)假日，責(zé)任在辦公室或值班人員。

3．精神文明建設(shè)，科室人員是否團(tuán)結(jié)，是否愛崗敬業(yè)，是否存在不文明現(xiàn)象。

4．黨風(fēng)廉政建設(shè)，是否落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，是否執(zhí)行審前公示制度，是否執(zhí)行審計(jì)工作“十條禁令”。

5．審計(jì)項(xiàng)目完成情況。包括年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，上級(jí)臨時(shí)交辦審計(jì)事項(xiàng)等，以年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃規(guī)定完成時(shí)間和上級(jí)要求完成時(shí)間為準(zhǔn)。行業(yè)審計(jì)不論延伸審計(jì)多少單位、發(fā)幾個(gè)審計(jì)通知書，均以1項(xiàng)記分，同時(shí)進(jìn)點(diǎn)一個(gè)單位的審計(jì)項(xiàng)目以1項(xiàng)記分。審計(jì)直接收繳財(cái)政、減少財(cái)政支出以財(cái)政、銀行票據(jù)、蓋章手續(xù)為準(zhǔn)。

6．審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。*年按規(guī)定應(yīng)完成的全部審計(jì)項(xiàng)目檔案，按照審計(jì)準(zhǔn)則要求標(biāo)準(zhǔn)予以計(jì)分。

7．獲省精品、市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目或先進(jìn)工作獎(jiǎng)項(xiàng)情況，以文件為準(zhǔn)（個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)不納入目標(biāo)考核）。

8．信息必須是被中辦、國(guó)辦、省市委和政府、審計(jì)署、審計(jì)廳和市級(jí)以上紀(jì)委采用的。宣傳稿件必須是與審計(jì)工作有關(guān)且被市以上報(bào)紙和雜志采用的。其中，市廳級(jí)報(bào)刊：《*日?qǐng)?bào)》、《*工作》、《理財(cái)》、《河南審計(jì)》等發(fā)表的有標(biāo)題且300字以上的稿件；省部級(jí)報(bào)刊：《中國(guó)審計(jì)報(bào)》、《中國(guó)審計(jì)》、《河南日?qǐng)?bào)》等發(fā)表的所有稿件；國(guó)家級(jí)報(bào)刊：《人民日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》等發(fā)表的所有稿件。信息、宣傳稿件撰寫人屬于兩個(gè)以上科室人員完成的，按雙方協(xié)商意見分配。宣傳稿件必須署有局或個(gè)人姓名，付費(fèi)宣傳的稿件不納入目標(biāo)考核。

9．審計(jì)科研論文、宏觀調(diào)研報(bào)告以正式書面材料為準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)批示、獲獎(jiǎng)以批示件、證書或文件為準(zhǔn)。

六、計(jì)分辦法

目標(biāo)考核實(shí)行積分制。積分分兩部分：一是目標(biāo)考核分，占目標(biāo)考核記分總分的80%；二是評(píng)議分，占目標(biāo)考核記分總分的20%。二者相加為該科室年度考核總分，總分保留兩位小數(shù)。

目標(biāo)考核基礎(chǔ)分為100分，其中公共目標(biāo)20分，職能工作目標(biāo)80分，按每項(xiàng)工作量及完成難易程度設(shè)置分值。

七、加分扣分計(jì)算辦法

1．政治理論與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、工作紀(jì)律以平時(shí)考勤、抽查記錄為準(zhǔn)，缺勤一人（次）扣0.5分，扣完為止。衛(wèi)生檢查后三名，每次分別扣0.2、0.5、1分。取得1個(gè)高級(jí)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、工程師）專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格（不含從業(yè)資格）加5分。

2．發(fā)生失火、失盜等安全事故但未造成對(duì)單位一票否決的，發(fā)生一次扣3分。

3．精神文明建設(shè)，科室有不團(tuán)結(jié)、不文明現(xiàn)象的，發(fā)現(xiàn)一次扣1分；發(fā)生酗酒滋事、打架斗毆等嚴(yán)重問(wèn)題的，每次扣5分。

4．黨風(fēng)廉政建設(shè)，不執(zhí)行審前公示制度、少收回廉政監(jiān)督卡的，每次扣2分。

5．按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃或臨時(shí)安排每完成1個(gè)審計(jì)項(xiàng)目加5分。行業(yè)審計(jì)、縣級(jí)財(cái)政決算審計(jì)、重大投資項(xiàng)目審計(jì)以及涉及會(huì)計(jì)獨(dú)立核算單位較多、工作量較大的項(xiàng)目，以及其他使用計(jì)算機(jī)軟件進(jìn)行審計(jì)的項(xiàng)目，經(jīng)考核小組認(rèn)定，區(qū)分情況加5-15分。

6．處理處罰直接收繳財(cái)政收入50萬(wàn)元（含）以下部分，每收繳1萬(wàn)元加1分，50萬(wàn)元以上部分，每2萬(wàn)元加1分。

7．審計(jì)處理納入財(cái)政預(yù)算管理或行政事業(yè)收費(fèi)實(shí)行“收支兩條線”管理的資金，100萬(wàn)元（含）以下部分，每10萬(wàn)元加1分；100－500萬(wàn)元（含）部分，每20萬(wàn)元加1分；500萬(wàn)元以上部分，每30萬(wàn)元加1分。

8．基本建設(shè)投資項(xiàng)目，審減額在100萬(wàn)元以下的部分，每5萬(wàn)元加1分；審減額在100萬(wàn)元以上的部分，每10萬(wàn)元加1分。

9．審計(jì)查出縣級(jí)干部違法違紀(jì)問(wèn)題或金額5萬(wàn)元（含）以上的案件線索，移送市紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)查處的，移送一起加30分；移送其他部門處理的，移送一起加20分。查出科以下干部職工違法違紀(jì)問(wèn)題或金額5萬(wàn)元以下的案件線索，移送市紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察機(jī)關(guān)查處的，移送一起加20分；移送其他部門處理的，移送一起加10分。

10．獲市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目或市以下先進(jìn)單位獎(jiǎng)項(xiàng)的，每項(xiàng)加5分，獲市廳級(jí)先進(jìn)單位獎(jiǎng)項(xiàng)的，每項(xiàng)加10分，獲省精品審計(jì)項(xiàng)目的，每項(xiàng)加20分。審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行公告的每項(xiàng)加5分，完成績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目的每項(xiàng)加5分。審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量不符合審計(jì)準(zhǔn)則要求，每項(xiàng)扣1分。未完成目標(biāo)任務(wù)每項(xiàng)扣5分。

11．信息被《*審計(jì)》采用超目標(biāo)1條加0.5分。信息、宣傳稿件超出目標(biāo)部分，被市委、市政府、省審計(jì)廳信息、市廳級(jí)新聞單位采用1條（篇）加2分；被省部級(jí)以上報(bào)刊采用的簡(jiǎn)訊、圖片每1條（幅）加5分；被市廳級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)批示1項(xiàng)加6分；被省委、省政府、審計(jì)署信息采用1條、省部級(jí)以上報(bào)刊采用300字以上稿件1篇、市廳級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)批示1項(xiàng)加10分；被中辦、國(guó)辦信息采用、省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)批示1條加20分。未完成目標(biāo)任務(wù)按比例扣分。

12．宏觀調(diào)研報(bào)告被市廳級(jí)分管或主要領(lǐng)導(dǎo)批示1篇加6或10分，被省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示1篇加20分；審計(jì)科研論文獲市廳級(jí)以上一等獎(jiǎng)加10分，二等獎(jiǎng)加7分，三等獎(jiǎng)加4分。未完成目標(biāo)任務(wù)按比例扣分。

13．實(shí)行動(dòng)態(tài)組合的審計(jì)項(xiàng)目，先將項(xiàng)目所得分按審計(jì)組人數(shù)平均得出平均值，審計(jì)組長(zhǎng)按高于平均分值50%的比例從總分中先行提取，總分值減去審計(jì)組長(zhǎng)提取部分，剩余部分由審計(jì)組其他人員平均分配。局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任審計(jì)組長(zhǎng)的審計(jì)項(xiàng)目，局領(lǐng)導(dǎo)不參與分值分配，副組長(zhǎng)或主審按審計(jì)組長(zhǎng)的分值記分。

14．辦公室、監(jiān)察室、法制科、法制審理科按業(yè)務(wù)科室完成臨時(shí)任務(wù)所加分的平均值計(jì)分。

15．民主測(cè)評(píng)分確定辦法。由局機(jī)關(guān)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局各科室負(fù)責(zé)人對(duì)各科室目標(biāo)完成效果和全年工作實(shí)績(jī)進(jìn)行打分，滿分為100分，然后去掉一個(gè)最高分、一個(gè)最低分后，加總平均分得到評(píng)議分。

八、獎(jiǎng)懲辦法

考核結(jié)果經(jīng)局黨組研究確定后，以總分值排出名次，80分以上的單位為目標(biāo)管理合格單位，80分以下的單位為目標(biāo)管理不合格單位。并從目標(biāo)管理合格單位中評(píng)選出前三名為優(yōu)秀單位予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

業(yè)務(wù)科室未查出達(dá)到移送標(biāo)準(zhǔn)的案件線索，不得評(píng)為目標(biāo)管理優(yōu)秀單位。

九、有下列情況之一者，實(shí)行一票否決

1．違反審計(jì)人員“十條禁令”或其他廉政規(guī)定，經(jīng)查證屬實(shí)的。

2．違反計(jì)劃生育規(guī)定的。

3．因?qū)徲?jì)質(zhì)量問(wèn)題引起審計(jì)行政復(fù)議撤消審計(jì)決定或行政訴訟敗訴的。

4．上報(bào)信息和宣傳文章嚴(yán)重失實(shí)，造成嚴(yán)重影響的。

5．社會(huì)治安綜合治理出現(xiàn)問(wèn)題，造成上級(jí)有關(guān)部門對(duì)局實(shí)施一票否決等嚴(yán)重后果的。