財政局加強經濟形勢分析計劃
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一、20*年財政工作的總體要求
根據對20*年財稅經濟形勢的分析預測，按照中央和市、區對經濟工作的總體部署，20*年全區財政工作的指導思想是：以科學發展觀為統領，認真貫徹落實黨的十七大精神，積極發揮財政職能作用，支持經濟平穩較快發展；優化財政收支結構，增強政府調控能力，強化財政公共服務職能；深化財政改革，健全公共財政制度；加強財政監督管理，提高資金使用效益；完善學習型組織建設，提高干部隊伍綜合素質，為構建社會主義和諧社會作出新貢獻。
按照這個指導思想，20*年全區財政收支計劃初步安排如下：全區一般預算收入124億元，同比增長15%（*區一般預算收入106億元，增長16.5%）。
為全面完成上述任務，圍繞上述目標，今年的財政工作要做到“四個堅持”。
一是必須堅持圍繞中心、服務大局。財政工作是黨委、政府工作的重要組成部分。作為財政干部，不能僅把眼光局限在自己眼前的一小塊攤子，而應該跳出固有的條條框框，從更高的層面更高的角度，來分析思考問題。要把黨委、政府的決策部署、工作重點與我們每天從事的工作自覺地緊密地聯系起來，認清我區經濟社會的基本情況和發展趨勢，多提有利于全區經濟社會發展的思路與建議，多關心與廣大人民群眾利益密切相關的重要領域和重要事項。只有把財政工作放在黨和政府工作的大盤子中、放在經濟社會發展的大格局中、放在歷史發展的大趨勢中去觀察、去思考、去把握，才能進一步贏得理解、重視和支持，才能更好地履行職責，才能不斷推進財政事業科學發展。
二是必須堅持以人為本、統籌兼顧。今年我區可用財力將有較大增加。我們要堅持以人為本，為民理財，確保財政支出安排始終堅持體現黨和政府的決策和意志，體現人民群眾的利益和意愿，體現公共財政的原則和要求，使新增財力重點保障和改善民生，更多地向社會主義新農村建設傾斜，向社會事業發展的薄弱環節傾斜，向困難地區和弱勢群體傾斜。重點支持事關群眾切身利益的教育、衛生、就業、社保、環保和其他公共服務等領域，為營造和構建和諧*作出新的貢獻。
三是必須堅持深化改革、勇于創新。創新爭先意識是一個國家興旺發達的不竭動力，是一個地區持續發展的力量源泉，也是我們克服困難、爭創一流所必須的思維方式。一個人如果長期處于一種安穩的狀態，不思進取，注定會退步、落伍、被淘汰。一個單位如果沒有改革創新的精神，沒有清晰的奮斗目標，就必然彼于應付，難有成績。黨的十七大對完善公共財政體系提出了新的更高的要求，為財政改革和發展指明了方向。作為全國財政系統先進集體，一切工作要向先進地區看齊，凡是有利于加強和規范財政管理的好思路、好做法都要積極去探索。要創新創優，高起點、高標準地開展各項工作，深入推進財政改革，全面籌劃和部署好各項工作，多出精品與亮點。
四是必須堅持轉變作風、加強協調。財政部門業務工作涵蓋的領域廣，新情況新問題又層出不窮，對這些領域都要拿出自己的意見，不虛心向別人學習，很難有真知灼見。財政部門又與錢打交道，資金的安排及改革的實施都直接涉及部門的利益。在工作中我們切不可口氣大、態度橫，務必要以謙虛、真誠的態度與部門、基層交流與溝通，這樣才能贏得大家的尊重與支持。我們還要積極主動地開展各項工作，加強對全局性、戰略性問題的研究，提高工作的前瞻性，增強工作的主動性，為黨委、政府當好參謀助手。要加強與上級部門的溝通，主動尋找和獲取信息，爭取政策和資金支持。
二、20*年財政工作主要任務
圍繞實現財政工作總體目標和要求，今年要著力抓好以下五方面工作：
（一）著力培育新增稅源，促進地方財力可持續增長。按照優化經濟增長方式的要求，進一步整合有限的財政扶持資金，理清財政支持經濟發展的重點領域，調整工業、科技、外貿、服務業等財政扶持政策，從“上規模”支持向“優勢產業或項目”支持轉變，有效發揮財政資金導向與激勵作用，提高企業稅收畝產率和地方財政貢獻率。大力支持重點優勢行業產業升級和高新技術產業發展，促進企業自主研發和技術創新，支持本地企業上市及中小企業做強做優。進一步完善外經貿政策措施，提高外貿出口附加值，鼓勵企業開展進口貿易，促進外貿進出口平衡發展。加快南部商務區、中心城區、“二園區二中心”的配套基礎設施建設，加強招商引資力度，加大樓宇經濟、總部經濟、品牌經濟的支持力度，鼓勵引進區外企業，促進研發設計、軟件開發、融資擔保、創業投資企業發展。鼓勵以節能降耗、環境保護等為重點的循環經濟發展，建立整治淘汰落后的污染環境和破壞資源企業的退出機制，對主動轉型與搬遷的企業給予一定的財政補償。充分利用地理區位優勢，大力支持商貿、商務、物流等現代服務業發展，進一步提高第三產業對地方財政的貢獻率。關注房地產業發展，采取措施促進房地產市場健康發展，使之成為稅收持續健康增長的重要支柱。完善非稅收入征繳機制，加強土地出讓金管理，從源頭上強化非稅收入的控管。拓寬政府公共資源收益管理范圍，盤活存量國有資產，做大政府可用財力蛋糕。
（二）著力加大社會事業建設和民生事業投入，促進和諧社會建設。按照公共財政的要求，繼續運用“增量優方向，存量調結構，增量調存量”的方法，不斷優化財政支出結構，確保新增財力三分之二以上用于民生，推進社會主義和諧社會建設。
一是支持衛生事業發展。積極實施《推進農村衛生事業改革意見》，推進支持鎮鄉衛生院改造和社區（村）衛生室建設，加快醫療隊伍建設，緩解群眾看病難問題。安排2200萬元用于“兩免兩減半”和“藥品限價”，緩解群眾看病貴問題。研究衛生資金使用合理方式，通過對醫院進行設備購置補助、接診補助等激勵機制，努力把政府的良好愿望與醫院的利益結合起來，使財政資金發揮更好的引導作用。
二是支持教育文化事業發展。進一步完善義務段教育經費保障機制，加大義務教育的投入力度，逐年提高生均公用經費標準，增加中小學校舍維修改造專項基金，穩步提高中小學教師福利待遇。支持普高免費教育政策，安排1.3億元支持實現12年免費義務教育。加快發展職業高中教育，在每年投入4000萬元用于免學費職業高中教育的基礎上，每年再安排1000萬元的學生實習實訓專項資金。安排1600萬元支持幼兒教育，加快鄉鎮中心幼兒園建設，對社會力量辦學實行優惠扶持政策，強化星級管理與考核激勵，切實保障幼兒教師正常待遇，全面提升學前教育質量。加快寧波（*）博物館、區綜合活動中心、體育活動中心二期等建設，通過政府采購等形式提高文化場館的綜合利用率。加大非物質文化保護力度，支持文化創新與文藝宣傳。加快“明珠工程”建設，加大區對困難鄉鎮文化場所建設的補助力度。繼續完善“星光”工程，使公共文化的投入發揮更大的效益。
三是加快社會保障體系建設。一是“新建”，適時構建新型社會保障制度。按照社會保障全覆蓋的要求，以工傷、大病為主體險種，采取低標準繳費、低標準享受的方式積極推進“五大保險”向外來人口覆蓋。二是“提標”，逐步提高補償標準。重點是醫療保障、老年人員生活補助。完善新型農村合作醫療制度，將住院醫療保險補償水平提高到50%，將到農村定點醫療機構就診的參保農民的門診有效醫療費用補償提高到30%。繼續提高老年人員生活補助水平。推進居家養老服務工作，通過購買服務方式，向居家老年人提供以生活照料和安全保障為主要內容的多樣化居家養老服務，提高困難老年人的生活質量。三是“擴面”，擴大社會保障覆蓋面。擴大城鎮居民“五大保險”覆蓋面，重點實施城鎮居民醫療保險擴面，將未參加醫保的老年居民、非從業人員、嬰幼兒及其他未成年人及市區范圍內在冊就讀的學生全部納入參保對象。四是“并軌”，推進各類保障體系的銜接。完善農村養老保險制度，推進老年人生活補助政策與老年人養老保險制度的并軌。五是“救助”，完善社會救助體系。在強化政府救助的同時，著力健全以慈善事業、商業保險為補充的社會救助體系。繼續做好未就業和無社會保障的殘疾人財政補助金發放工作。每年安排不少于1000萬元的大病救助基金,防止困難家庭因病致貧。建立廉租房管理制度，逐步解決全區無房戶居住困難。密切關注價格上漲對民生的影響，及時落實各項財政補貼政策，保障困難群體基本生活。
四是推進公共安全建設。積極保障公檢法司經費需要，加強警力配備，支持重點區域、路口安裝視頻監控系統，促進科技強警及日常管理，增強群眾生活的安全感。進一步加大對環境保護和生態建設的投入，加快區域供水工程建設，加大食品藥品安全檢測力度。完善生態補償機制，逐步提高生態補償標準，加大對畜禽養殖污染治理和動物防疫基礎設施投入，加強污染源的監控，加快污水處理系統建設，完善垃圾回收體系建設，做好餐飲垃圾、生活垃圾的集中處理工作，促進“生態文明”建設。
五是加快新農村建設。加大新農村建設投入力度，加快完善城鄉對接的基礎設施網絡體系，加快舊村改造與新村建設步伐。投入1億元支持小城鎮建設，三年內每年安排1億元支持河道清理與疏浚，確保鎮村形象改變。積極推進農業綜合開發，支持農業科技進步，扶持農村“百家園”工程建設，促進農業增效、農民致富。加大就業再就業投入，完善促進就業再就業政策，重點扶持城鎮零就業家庭、大中專畢業生和農村低保家庭勞動力等困難人員就業。加大財政一般性轉移支付力度，支持邊遠山區發展，支持欠發達村奔小康，促進城鄉統籌發展。
（三）著力加大財政改革力度，健全完善公共財政制度。
要全面貫徹落實十七大對財政改革的要求，大力推進以部門預算、國庫集中收付、財政支出績效評價“三位一體”為主要內容的公共財政改革，逐步建立起運行有序、管理規范、約束有力、科學高效的財政運行機制。
一是繼續深化部門預算改革。政府的一切行為都需要財政的支撐。財政預算的公平意味著政府一切行為的公平，“陽光預算”就意味著“陽光政府”。今年區政府通過媒體讓百姓定民生工程，有利于民生的支出科學決策和法治政府建設。要繼續深化部門預算改革，細化預算編制，在完成津補貼清理的基礎上，全面統籌預算內外收入，實行部門綜合預算，同時進一步削減部門結余資金，增強政府財政資金統籌力度。加強各主管部門對下屬事業單位預算及財務管理，確保所有行政事業單位的收支納入預算管理。改進超收收入使用辦法，逐步將超收收入轉入下年度使用。將非稅收入納入各單位的目標考核，并建立激勵約束機制，對完成或超額完成非稅收入預算的單位給予適當獎勵。規范土地出讓金管理，做好出讓金全額進國庫、進基金預算工作。
二是擴大國庫集中支付范圍。津補貼清理為統籌各部門預算內外收入提供了良好契機。要不斷完善會計集中核算，積極推進以國庫單一賬戶體系為基礎、資金繳撥以國庫集中收付為主要形式的現代財政國庫管理制度改革。完善財政性基本建設項目集中支付管理，嘗試將老有所養、教育免費、計劃生育獎勵基金、支農直補、大型水庫移民補助、醫療救助、優撫救助、公共衛生、外來人口管理、失土農民培訓補助等專項資金納入集中支付范圍。完善資金撥付流程，加大對支付標準、范圍、程序的審核力度，確保財政資金安全運作。
三是深化財政支出績效考評。盡早選擇確定重點評估項目。匯編績效評價資料，在內網開設績效評價專欄，借鑒外地經驗，收集整理指標評價體系，建立指標數據庫，促進績效評估的橫向比較。引入第三方評價機制，建立專家庫，借助區人大、政協、審計、專家等社會力量實施客觀有效的評價報告。積極推進各部門1000萬元以上專項資金自評，規范部門自評的操作方式與具體要求，提高部門規范使用財政資金的意識。加強執行科室監管職能，認真開展日常評估，全面掌握各專項資金使用狀況，促進績效評價和日常評估的結果應用，努力讓“能干活的孩子有奶吃”而不是“會哭的孩子有奶吃”。
四是推進服務型政府采購改革。擴大公共服務政府采購規模，將三農、教育、醫療衛生、社保、職業培訓、群眾文化活動、市政設施養護、政府物業食堂管理等納入采購范圍。發揮在節能降耗等方面的引導作用。對所有政府采購定點單位實行“量化考核、末位淘汰”制度，加強政府采購的監督與售后服務管理，妥善處理各類投訴，確保政府采購的公平公正。
五是加強鎮鄉財政管理。引導鎮鄉財政樹立公共財政理念，集中財力辦大事。出臺規范化財審辦建設指導意見，全面落實“一辦法六細則”，深化鎮鄉預算預審制度，嘗試街道部門預算試編，加強鎮鄉財政信息化建設，全面啟用新的鎮鄉預算指標管理及財政財務管理系統，提高鎮鄉政管理水平。動態監控鎮鄉債務，積極防范鎮鄉債務風險。調研當前鎮鄉發展中存在的問題與困難，出臺新一輪鎮鄉（街道）財政管理體制。一方面要增加支出基數，保障基本支出，使鎮鄉（街道）有更多的精力發展經濟。另一方面要合理確定收入基數，在增量上盡量向鎮鄉傾斜的基礎，建立“分類分檔、超收分成”的財政管理機制，根據不同鎮鄉類別，確定不同的增長比例與分成比例，調動鎮鄉發展經濟積極性。同時要增強區級財政統籌能力，完善財政轉移支付方式，運用公式法、因素法合理確定轉移支付額度，完善森林生態效益補償機制，逐步縮小地區間差距，均衡公共服務水平，促進城鄉經濟社會協調發展。
（四）著力規范財政監督管理，促進資金安全有效使用。
全國財政工作會議對財政工作科學化、精細化管理提出了明確的要求，要進一步完善各項基礎性工作，規范資金資產管理。
一是強化國有資產管理。規范國有企業轉制行為，加強國有資產授權經營管理，努力確保國有資產保值增值。抓緊做好行政事業單位原辦公用房及區外房產的處置工作，盤活國有資產。積極主動做好各行政事業單位房屋出租招標及管理工作，提高國有資產出租收益。同時要經營運作好政府資源性和權力性資本，對城區資產的經營權、道路橋梁命名權及其他政府特許權，可進行招標拍賣，通過變現無形資產吸納社會資本投入。
二是切實抓好政府性投資公司管理。成立重點建設項目財務管理中心，對城投、交投、長豐、潘火等五家政府性投資公司和其他上億元財政性重點基建項目加強委派會計，對政府性投資項目全面實行財政集中支付，規范財務管理與資金使用。搭建統一融資平臺，加強政府統籌使用資金能力，降低融資成本，加強政府負債管理，防范財政風險。
三是推進金財工程建設。制訂財政信息化建設的長遠規劃，加快預算編制、指標管理、財務管理、資產管理、決策分析等系統建設，逐步實現區財政、各行政事業單位、鎮鄉財政網絡覆蓋。完善網上審批系統建設，利用電子簽名和加密技術保障數據信息安全，加強財政資金風險控制與管理。穩步推進財、稅、庫、行聯網，實時了解非稅收入收繳情況，增強財政監控能力。
四是強化日常監督。按照建設節約型社會的需要，牢固樹立勤儉辦事業的思想，嚴格控制一般性支出，修訂會議費和公務接待費開支標準和管理制度，控制行政管理支出過快增長。強化財政專項資金檢查，按照“一項資金、一個辦法”的管理要求，制訂各類財政專項資金管理辦法，強化財政資金安排、審批、撥付等環節的監督檢查。嚴格預算管理，規范預算追加，嚴格審批程序，加強對部門預算落實情況和專項資金使用的檢查，維護預算的嚴肅性和權威性。加強會計管理，嚴格執行持證上崗制度，積極開展各類培訓，抓好各類會計業務考試，加強會計信息質量檢查。整合信息資源，規范資料管理，力爭20*年檔案工作達到省一級標準。
（四）著力加強干部隊伍建設，完善公共財政支撐體系。
財政干部的理念、素質與水平直接影響財政事業的發展水平，也將對政府工作效率產生一定影響。面對新的形勢和發展要求，必須運用有效形式，提高財政干部工作能力與參謀作用，為推進財政事業發展提供強大的人力保障。
一是抓好學習型組織建設。堅持把培養一支懂經濟、會管理、能調研、會解題，會協調的高素質的干部隊伍確定為育人目標。重視思想政治和理想信念教育，完善與區委黨校聯合培訓機制，為干部職工開展主題教育和形勢教育等。開展“高端論壇”活動，邀請一些省內外各學科知名專家教授講課，全面打開財政干部工作思路，提高財政干部分析問題、研究問題、解決問題和把握大局的能力。加強調查研究，緊緊圍繞財政改革、財政管理、財源建設、隊伍建設以及區委區政府關注的重點、難點、焦點等重點課題開展調研，爭取每個科室至少寫一篇有份量、有力度的調研報告，增強工作的主動性和前瞻性。鼓勵干部通過各種形式參加與財政工作相關的學歷學位教育和職稱考評，不斷提高學歷層次和專業知識水平，提升綜合能力。
二是抓好規范化財政建設。進一步增強中層干部的執行力，充分發揮中層干部示范與榜樣作用，強化管理與監督職能，形成一級抓一級，層層抓落實的責任體系。按照ISO質量認證體系和績效考核辦法要求，運用信息化管理平臺，切實抓好各項制度的落實，營造“事事有人做，責任有人擔，獎懲有依據”的良好工作氛圍。
三是抓好文明創建活動。繼續鞏固作風建設年活動成果，切實抓好有關問題的整改，努力提高工作效率，提升服務質量。以爭創省級文明單位為目標，以青年文明號、巾幗文明示范崗創建活動為載體，全面抓好窗口建設，規范財政服務禮儀，提升財政管理形象。進一步發揮群團組織作用，開展形式多樣的教育與活動，增強團隊凝聚力。保持謙虛務實的工作作風，積極學習外地先進經驗，營造趕學先進的良好氛圍，促進三個文明建設。
四是抓好黨風廉政建設。加強廉政文化建設，加大黨風廉政宣傳教育的力度，繼續抓好“城鄉結對、共建文明”主題活動，聯合檢察院開展預防職務犯罪教育，以多樣化的教育形式提高干部的自我保護意識。認真履行黨風廉政責任制度，切實承擔“一崗雙責”的職責，完善競聘上崗和干部職工雙向選擇制度，開展中層干部廉政承諾、述職述廉和集體廉政談話等工作，鞏固預防腐敗的懲防體系建設成果。加強重點崗位監督與檢查，充分發揮作風監督員的作用，加大開展明查暗訪的力度，通過網上舉報、征詢意見、滿意度調查等方式，不斷提高監督的整體效能。
