審計局審計監(jiān)督管理總結(jié)市
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*年，我局在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以鄧小平理論和“*”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的*大和省第十次黨代會、市第八次黨代會精神，緊緊圍繞市委、市政府的工作中心和建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟市的大局，扎實開展機關(guān)作風(fēng)教育整頓活動，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的二十字工作方針，開拓進取，扎實工作，全面完成了全年各項工作任務(wù)，取得了新的成績。
一、樹立科學(xué)審計理念，審計監(jiān)督取得新成績
*年，包括省審計廳下達我市統(tǒng)一組織的各類審計項目計劃在內(nèi)，我市審計機關(guān)計劃完成的審計項目為200項。截止11月30日，全市審計機關(guān)已完成各類審計或?qū)徲嬚{(diào)查項目223項（其中綜合報告14項），完成項目為全年計劃的112％。預(yù)計到12月底，全市審計機關(guān)將完成各類審計或?qū)徲嬚{(diào)查項目246項。通過審計查處各類違規(guī)資金額1356萬元，管理不規(guī)范資金額99026萬元，損失浪費金額1166萬元，應(yīng)上繳財政1297萬元（己上交財政金額1223萬元），應(yīng)調(diào)帳處理金額9167萬元，應(yīng)歸還原渠道資金1561萬元。經(jīng)審計移送司法機關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察部門處理事項2件，涉及金額848萬元；移送有關(guān)主管部門處理事項4件，涉及金額229萬元。審計提交審計信息簡報455期，其中被審計署采用6篇，被省審計廳采用25篇，被市委、市政府采用36篇。
截止11月底，全市審計機關(guān)統(tǒng)籌力量，已完成投資項目審計117項，其中：投轉(zhuǎn)固項目8項（預(yù)計到年底還將完成43項），審計總金額約710000萬元，核減投資約30000萬元。
一年來，全市審計機關(guān)樹立科學(xué)的審計理念，不斷創(chuàng)新思路、創(chuàng)新方法、創(chuàng)新機制，把推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展作為審計工作的出發(fā)點和落腳點，在服務(wù)全市工作大局，促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展等方面更加有效地發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。
（一）通過深化財政審計，促進加強和規(guī)范預(yù)算管理。
一是繼續(xù)深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。全市審計機關(guān)以規(guī)范預(yù)算收支管理和財政分配秩序為重點，加強事中監(jiān)督，查深查透問題，以加強預(yù)算管理，促進節(jié)約財政資金為目標(biāo)開展本級預(yù)算執(zhí)行情況審計，審計中重點關(guān)注本級預(yù)算支出中的不規(guī)范、不合理、不真實的問題，為政府加強預(yù)算管理監(jiān)督提供依據(jù)，促進提高財政資金的使用效益。二是對部門預(yù)算執(zhí)行情況進行審計，重點檢查部門資金安排使用是否合規(guī)合理，專項資金使用中是否存在滯留、挪用、損失浪費，預(yù)算外資金是否按“收支兩條線”規(guī)定納入預(yù)算或預(yù)算外專戶管理，是否存在坐收坐支，預(yù)算執(zhí)行中是否存在決策失誤、管理不善影響資金使用效益等問題。在今年“同級審”中，我局共派出102人次，組成24個審計小組（不包括投資建設(shè)項目審計中投入的人員和次數(shù)），對69個審計項目進行了審計和審計調(diào)查。在對查出的問題依法進行處理處罰的同時，對各被審計單位都提出了整改要求和整改時限，并對被審計單位管理上的薄弱環(huán)節(jié)提出了有針對性的審計建議。審計促進和加強了預(yù)算管理，達到了預(yù)期效果?！巴墝彙钡慕Y(jié)果報告和工作報告在市長辦公會、市委常委會以及市人大常委會上都得到充分肯定和好評。三是加強對下級政府財政決算的審計監(jiān)督。今年按計劃實施了對云巖區(qū)政府*年度財政決算的審計。
（二）加強專項資金審計，促進資金依法合規(guī)使用。
*年，我局根據(jù)市委、市政府和上級審計機關(guān)要求，圍繞黨委、政府中心工作，針對社會關(guān)注的熱點，加強了對新農(nóng)村建設(shè)中關(guān)系農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、救災(zāi)救濟、合作醫(yī)療和農(nóng)村社會保險以及和諧社會建設(shè)中關(guān)系民生、關(guān)系群眾切身利益的各項重點專項資金的審計和審計調(diào)查，全年共審計專項資金163850萬元，通過審計查處應(yīng)繳未繳專項資金947萬元、管理不善金額1148萬元。重點組織了對*市*年度養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、生育、工傷等5項社會保險基金的專項審計、對*年農(nóng)村新型醫(yī)療資金專項審計調(diào)查、對全市農(nóng)村救災(zāi)救濟資金的專項審計調(diào)查、對*市*年農(nóng)村社會養(yǎng)老保險基金的審計調(diào)查、對白云烏當(dāng)兩區(qū)花卉大棚建設(shè)資金的審計調(diào)查以及對市價格調(diào)節(jié)基金和市煤炭價格調(diào)節(jié)基金*年度征收使用及效益情況的專項審計調(diào)查，通過審計發(fā)現(xiàn)和糾正了有關(guān)部門在管理、使用這些專項資金中存在的問題，提出了審計意見和建議，要求有關(guān)單位和部門進一步完善財務(wù)內(nèi)部管理制度，規(guī)范財務(wù)收支行為，保證資金安全和國家有關(guān)政策、措施的有效實施，切實維護群眾的利益。
（三）加強固定資產(chǎn)投資審計，促進“投轉(zhuǎn)固”工作開展。
截止*年11月底，我局已完成政府投資項目審計15項（投轉(zhuǎn)固項目8項），審計總金額177000萬元，審計核減投資16100萬元，預(yù)計到年底還將完成投轉(zhuǎn)固項目43項，審計總金額約500000萬元，預(yù)計核減投資15000萬元。通過審計為國家節(jié)約了大量的建設(shè)資金，提高了資金的使用效益，發(fā)現(xiàn)和糾正了基本建設(shè)項目管理中的違規(guī)違紀(jì)行為，對促進規(guī)范執(zhí)行基本建設(shè)程序，維護國家建設(shè)資金的安全發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。
（四）積極穩(wěn)妥地開展經(jīng)濟責(zé)任審計。
*年，我局以促進加強監(jiān)督、制約權(quán)力為目標(biāo)，進一步了加強經(jīng)濟責(zé)任審計。全市審計機關(guān)共完成了對41名領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任審計，涉及部門單位183個，審計查處違規(guī)金額170萬元，其中領(lǐng)導(dǎo)干部負(fù)主管責(zé)任金額159萬元、負(fù)直接責(zé)任金額20萬元；查處管理不規(guī)范金額5510萬元。審計為我市切實加強領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促進干部勤政廉政起到了積極作用。
（五）認(rèn)真作好金融審計、企業(yè)審計工作。
一是組織實施了對市商業(yè)銀行總部和下屬5個支行資產(chǎn)負(fù)債損益的審計（審計調(diào)查），統(tǒng)一組織全市審計機關(guān)對各區(qū)、市（縣）農(nóng)村信用社（農(nóng)村商業(yè)銀行）資產(chǎn)負(fù)債損益的審計。審計對促進金融機構(gòu)加強管理、防范風(fēng)險發(fā)揮了較好的作用。二是組織實施了對市公交總公司等3家國有企業(yè)的審計，在審計中注意把揭露、查處違規(guī)違紀(jì)問題和從體制、機制上深入分析原因結(jié)合起來，提出了具有針對性的審計意見和建議，對加強企業(yè)管理，推動體制改革，增強企業(yè)風(fēng)險防范能力起到了促進作用，取得了較好效果。
另外，根據(jù)上級審計機關(guān)授權(quán)，全市審計機關(guān)共完成了6項外資運用項目審計。
（六）圍繞中心，服務(wù)大局，認(rèn)真完成上級交辦任務(wù)。
按照市委、市政府的要求，我局完成了對組建“兩湖一庫”管理局所涉及的紅楓湖、百花湖、阿哈湖三個管理處資產(chǎn)負(fù)債情況的審計調(diào)查，對成都鐵路局住房公積金管理中心*分中心擬移交*市管理的職工住房公積金資產(chǎn)和債務(wù)審計調(diào)查，對中曹糧管所*年度供應(yīng)金竹鎮(zhèn)水淹區(qū)農(nóng)民糧食價差及費用補貼情況審計等市委、市政府交辦的項目。還參與了南環(huán)線、油小線、北馬線、花二線、貴金線等重點建設(shè)項目以及金花園（南園）項目的招投標(biāo)及合同簽定等前期工作，對控制建設(shè)投資發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。另外，我局加大了治理商業(yè)賄賂和整頓市場經(jīng)濟秩序的工作力度，結(jié)合審計工作實際，在項目審計實施過程中加強了對商業(yè)賄賂和擾亂市場經(jīng)濟行為的審計監(jiān)督，確保治理商業(yè)賄賂和整頓市場經(jīng)濟秩序的工作落到實處。同時，認(rèn)真做好群眾來信來訪工作，共接待來信來訪50人次，轉(zhuǎn)辦45人次，自辦5件，辦結(jié)率為100%，這些工作對促進我市社會和諧穩(wěn)定起到了積極作用。
二、認(rèn)真開展機關(guān)作風(fēng)教育整頓活動，教育整頓達到了預(yù)期效果
我局從4月份開始起，按照省委、市委的統(tǒng)一部署和安排認(rèn)真開展了作風(fēng)教育整頓活動。我局黨組書記負(fù)總責(zé)、親自抓，分管副書記具體抓，加強了對機關(guān)作風(fēng)教育整頓的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真制定工作方案，精心組織、精心部署，確保作風(fēng)教育整頓工作的正常有序進行。通過組織全局干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)同志在中紀(jì)委七次全會上的重要講話和省委九屆九次全會、省第十次黨代會、市第八次黨代會等會議精神，提高了廣大干部職工的認(rèn)識，端正了思想，堅定了共產(chǎn)主義信念。通過抓好三個環(huán)節(jié)工作，認(rèn)真查找問題，多渠道廣泛地征求干部群眾的意見，在廣泛征求群眾意見的基礎(chǔ)上認(rèn)真制定了整改方案和整改措施，將整改問題落實到相關(guān)處室，落實到人。目前能夠解決的問題已經(jīng)基本解決。通過開展機關(guān)作風(fēng)教育整頓活動，干部職工作風(fēng)有了較大轉(zhuǎn)變，教育整頓達到了預(yù)期效果，真正做到了“兩不誤、雙促進”。
三、堅持以人為本，繼續(xù)抓好審計機關(guān)“人、法、技”建設(shè)
（一）加強教育培訓(xùn)，抓好隊伍建設(shè)。
一是抓好黨的*大精神學(xué)習(xí)貫徹。按照上級黨組織的統(tǒng)一部署，我局制定了《中共*市審計局黨組關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神安排意見》，對我局*大精神學(xué)習(xí)貫徹提出了明確的要求，對各項組織工作的開展進行了統(tǒng)籌安排。我局于10月31日召開了全局干部職工大會，認(rèn)真?zhèn)鬟_和學(xué)習(xí)了黨的*大精神和市委、市政府的工作部署。黨組書記、局長方鑒常進行了黨的*大精神學(xué)習(xí)貫徹動員，黨組副書記、副局長周毅會上傳達布置了《中共*市審計局黨組關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神安排意見》。動員大會要求在我局要迅速掀起學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神熱潮，迅速把思想和行動統(tǒng)一到中央、省委、市委的決策部署上來。局黨組中心學(xué)習(xí)組、局各黨支部、各處室陸續(xù)組織了對*大精神的專題學(xué)習(xí)，通過邀請有關(guān)專家為機關(guān)黨員干部作專題輔導(dǎo)，開設(shè)專欄專題宣傳*大精神學(xué)習(xí)情況等形式，在我局努力營造深入學(xué)習(xí)貫徹*大精神的良好氛圍。目前學(xué)習(xí)活動正在按計劃繼續(xù)深入進行。二是以機關(guān)作風(fēng)教育整頓活動為契機，在重點學(xué)習(xí)貫徹黨的*大、十六屆六中全會精神和學(xué)習(xí)宣傳貫徹省委九屆九次全會、第十次黨代會、市第八次黨代會精神的基礎(chǔ)上，在機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部中廣泛開展“審計廉政文化”建設(shè)活動，進一步增強黨員干部廉潔從政的自覺性。按照“從嚴(yán)治理審計隊伍”的要求進一步加強廉政建設(shè)，認(rèn)真修訂和完善黨風(fēng)廉政制度，認(rèn)真執(zhí)行審計紀(jì)律反饋和審計組長廉政責(zé)任制，并把廉政建設(shè)責(zé)任納入工作目標(biāo)管理，使責(zé)任制落到實處。三是加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，增強服務(wù)意識和質(zhì)量意識。認(rèn)真落實《市直機關(guān)效能監(jiān)察實施辦法》規(guī)定的辦事公開、首問負(fù)責(zé)、責(zé)任追究等制度，切實嚴(yán)格工作紀(jì)律，改進機關(guān)工作作風(fēng)，提高了機關(guān)為基層群眾服務(wù)的水平。
（二）加強審計法制建設(shè)，提高審計執(zhí)法水平。
一是繼續(xù)完善審計執(zhí)法監(jiān)督制度，分解審計執(zhí)法責(zé)任，加強審計復(fù)核力度，強化審前調(diào)查和內(nèi)部控制機制，切實提高審計質(zhì)量。二是強化內(nèi)部管理，組織修訂完善市、區(qū)（縣）兩級審計機關(guān)目標(biāo)考核管理辦法等內(nèi)部規(guī)章制度，并通過紀(jì)檢監(jiān)察室開展效能監(jiān)察，督促各部門認(rèn)真執(zhí)行局機關(guān)各項內(nèi)部制度，堅持用制度規(guī)范行為，努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
（三）扎實推進審計信息化建設(shè)。
一是基本建成“審計管理系統(tǒng)”（OA系統(tǒng)），進一步加大計算機輔助審計軟件的培訓(xùn)和應(yīng)用工作。上半年我局在全市審計系統(tǒng)舉辦了為期近4周的計算機應(yīng)用能力和相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)班，培訓(xùn)全市審計系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員400余人。通過培訓(xùn)，大大提高了全市審計人員計算機應(yīng)用能力和業(yè)務(wù)知識水平。二是在審計工作中大力推廣應(yīng)用《*市國家建設(shè)項目計算機審計監(jiān)督系統(tǒng)》、“AO”現(xiàn)場審計軟件和“審計管理系統(tǒng)”應(yīng)用軟件，通過應(yīng)用實踐，提高了審計工作效率，緩解了審計力量的不足，取得了較好的效果。同時我局作為第一批政務(wù)系統(tǒng)公文無紙化辦公單位，與政府各部門及全市審計機關(guān)不涉密公文均實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)輸，辦公自動化運行順利。
在總結(jié)審計工作取得一定成績的同時，還應(yīng)該清醒地看到存在的問題和不足。如：審計工作還要進一步解放思想、開拓創(chuàng)新，在緊密結(jié)合全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局和構(gòu)建和諧*這一中心工作上更好地發(fā)揮審計作用；審計報告和審計信息的質(zhì)量仍需要進一步提高；探索效益審計的步伐應(yīng)進一步加快；局辦公自動化和計算機輔助審計工作有待于更深入的推進等。
