財政草案預算報告
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各位代表：
我受縣人民政府的委托，向大會作20*年財政預算執行情況和20*年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。
一、20*年財政預算執行情況
過去的一年，全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，緊緊圍繞縣九屆人大四次會議審議通過的財政預算，全面貫徹落實科學發展觀，以經濟建設為中心，搶抓機遇，開拓進取，全縣財政預算執行情況較好，縣九屆人大四次會議批準的預算目標全面完成。
20*年，全縣財政收入完成9888萬元，占年初預算的112.1%，比上年增長29.3%。其中地方財政收入完成7459萬元，占年初預算117.7%，比上年增長30%。在財政總收入中，縣本級（含經濟開發區）收入6428萬元，鄉鎮收入3460萬元。全縣財政支出39993萬元，完成調整預算97%，比上年增長37%。
在全縣財政總支出中，縣本級財政支出34719萬元，完成調整預算的97.3%，比上年實績增長50.9%，增長的原因主要是中央調整工資政策、省補專項資金支出加大以及補發人員工資等?？h本級財政支出主要項目完成情況是：
基本建設支出1328萬元，完成調整預算的99.3%。
企業挖潛改造支出353萬元，完成調整預算的99.8%。
農林水和氣象支出2472萬元，完成調整預算的99.9%。
科技三項費用支出28萬元，完成調整預算的100%。
教育支出14615萬元，完成調整預算的99.9%，增長62.2%，主要是校舍基礎設施建設和經費投入。
撫恤和社會救濟支出1683萬元，完成調整預算的100%，增長13.8%。
社會保障補助支出1244萬元，完成調整預算的88.3%。
城市維護費支出762萬元，完成調整預算的99.8%，增長22.3%。
公檢法司支出2397萬元，完成調整預算的100%。
教育費附加支出203萬元。
排污費支出127萬元。
總的來看，20*年財政預算完成情況較好。全年財政收支平衡、略有結余，具體情況待與省財政結算后，按照《預算法》的規定，再向縣人大常委會報告。
過去的一年，全縣各級財政部門堅持依法理財，狠抓增收節支，深化財政改革，各項財政工作穩步推進，并取得了積極成效。
（一）加強財源建設，大力組織財政收入
綜合運用財政政策、財政貼息、中小企業信用擔保等多種手段，帶動銀行和社會資金投資，支持縣域經濟發展。
認真落實招商引資和鼓勵縣內個私經濟發展的財稅優惠政策。對招商引資企業入庫的增值稅和所得稅的地方留成部分及對縣內個私企業入庫稅收增量的獎勵，經過縣招商局、縣發改委和稅務部門審核后撥付到相關企業。全年累計撥款393萬元，支持企業技術改造和擴大生產規模。
按照“嚴管增收、堵漏增收、清欠增收”的要求，進一步加強收入征管，健全征管機制，努力做到應收盡收。一是進一步落實收入征管機制，實行收入任務與征管部門征管經費及鄉鎮公用經費掛鉤，按月嚴格獎懲兌現；二是加強對重點稅源的監控，準確掌握企業財務運行情況和稅源變化情況，加大對營運車輛、建筑安裝業以及房地產交易稅的征管力度；三是充分發揮協稅護稅人員作用，加強農村零散稅收的征管；四是積極適應稅源結構變化，確定不同時期征收重點。完善契稅、耕地占用稅財政直征工作，制定了《固鎮縣契稅耕地占用稅征管考核辦法》，推廣了電子化征收，有效地防止了征稅過程的人為因素和隨意行為，同時，加強稅收稽查，依法查處各種偷漏稅，嚴厲打擊各種抗稅行為。
（二）合理安排財政支出，積極調度資金，確保工資發放、黨政機關正常運轉及重點支出的需要
一是嚴格預算約束，樹立過緊日子的思想，除國家重大政策性或重大的自然災害必須增加的支出外，一律不追加支出預算。二是認真落實開源節流各項措施，強化預算管理，嚴格控制一般消費性支出，在財力十分困難的情況下，千方百計調度資金，確保了全縣基本工資的發放、黨政機關的正常運轉及重點支出的需要，并補發了退休人員歷年所欠工資和在職人員部分工資。三是加強公用經費管理。鄉鎮公用經費嚴格按定額及財政收入完成進度撥付?？h直單位公用經費嚴格按預算安排的標準管理。四是加大了對重點支出的投入。20*年，教育、文體廣播、新農村建設、公檢法司支出等重點支出分別較去年增長了54.4%、20.7%、21.5%、51%，國家教育“兩基”驗收達標獲得驗收組較好評價，農村廣播“村村通”等工程順利實施并通過驗收。
（三）深化非稅收入管理改革，加強非稅收入征管
按照建立公共財政的要求，完善政府非稅收入收支管理政策，積極擴大政府財政收入范圍。全縣除教育等少數部門外，其他部門組織的行政性收費全部納入財政預算管理。繼續推行政府非稅收入“收繳分離、罰繳分離”制度，規范收費行為。加強票據管理，規范票據領、銷、存登記制度，實行“驗舊購新，定期核銷，限量發放”制度。做到以票控費，以票控收，票款同行，并通過國庫集中收付系統，實現了對各項政府非稅收入的集中分戶分項核算，進一步增強了政府對非稅收入的調控。
20*年，對全縣70多家涉及收費單位的票據進行了全面清理，共清理各類票據172.55萬份，其中：中小學電腦收費收據1.8萬份，核銷票據144.34萬份，收回未使用票據7.*萬份。對縣直76家執收執罰單位的收費項目、標準和依據進行了摸底調查，對部分單位的財務收支情況進行了專項檢查。先后制定了《關于進一步加強政府非稅收入管理的意見》、《固鎮縣政府非稅收入票據管理考核評分辦法》等文件，從制度上確定了政府非稅收入收繳管理程序、收繳方式和票據管理辦法，促進了非稅收入征管工作的開展。
（四）創新支農工作機制，不斷增加對“三農”的投入，推進社會主義新農村建設
按照落實科學發展觀和建設社會主義新農村的要求，圍繞農民增收這個中心，認真落實中央1號文件精神，大力支持農村經濟發展，創新支農工作機制，推進社會主義新農村建設。
一是深化財政補貼農民資金管理和支付方式改革，建立“一卡通”發放長效機制。為規范財政補貼農民資金管理，從20*年開始，所有財政補貼農民資金實行集中管理和“一卡通”發放，徹底改變以前年度資金發放工作中存在的多頭管理和現金發放現象，減少了中間環節，縮短了發放時間，有效保護了農民利益。當年落實各項惠農政策資金3928萬元，其中：糧食直補資金1266萬元、綜合直補資金690萬元、農機購置補貼資金180萬元、水稻和小麥良種補貼資金96萬元、五保戶及村組干部報酬補助1121萬元、撫恤優撫資金449萬元、特困救助116萬元、救災資金10萬元。二是農村基礎設施建設資金3578萬元，其中：鄉村道路建設資金1300萬元、農業綜合開發資金2278萬元。三是農村社會事業發展資金2261萬元，其中：農村義務教育“兩免一補”資金1621萬元、新型農村合作醫療改革資金625萬元、農村醫療救助資金15萬元。
（五）多渠道籌集社會保障資金，鞏固“兩個確?！焙汀暗捅！惫ぷ鞒晒?/p>
根據我縣財政收入規模及社會保障的覆蓋面和保障水平，積極調整財政支出結構，合理安排社會保障支出預算，增加社會保障支出占財政支出的比重。為確保企業離退休人員基本養老金和國有企業下崗失業人員基本生活費按時足額發放，縣財政部門積極配合勞動、地稅等部門，對破產、改制企業以前年度欠繳的社?；疬M行認真測算，將企業欠繳的社?；鸺皶r征繳入庫。對“4050”就業人員采取先繳后補的優惠政策，促進了養老保險基金的擴面征繳和養老保險基金市級統籌工作，提高了社會保障基金的征收率。同時，不斷加大監管力度，進一步規范基金支出的審核、審批和發放行為，加強日?；?，確保了社?；鸬募皶r、足額發放。
（六）加強財政監督，規范行政事業單位資產處置行為
按照“收支并舉，監管并重，內外并行”的要求，對各項財政收支，實行從核定預算、撥付資金到安排使用全過程的跟蹤問效。不斷加強財政檢查監督工作，對部分鄉鎮2005年度財政收支和預算管理進行了全面檢查，按照《財政違法行為處罰處分條例》的要求，規范被查單位的財政財務行為。進一步加強行政事業單位國有資產管理，加大國有資產處置監督力度，先后對縣交通局處置交通大樓、石湖鄉政府處置原水利站等資產處置行為進行調查評估，形成調查處理意見，提交政府審批，確保了國有資產安全完整和保值增值。
（七）精心組織，穩步推進政府收支分類改革
經國務院批準，財政部決定自20*年1月1日起全面實施政府收支分類改革。政府收支分類改革是一項基礎性工作，涉及許多管理層面和管理部門，對于科學合理地編制預算、組織預算執行、政府宏觀決策、人大和社會各界有效實施財政監督具有十分重要的意義。為更好地實施政府收支分類改革，縣財政制訂了《固鎮縣政府收支分類改革實施方案》，將任務分解到科室，責任到人，并嚴格按照實施方案逐步落實，開展了各鄉鎮財政部門和縣直部門預算單位相關人員業務培訓，完成20*年數據轉換和部門預算、指標管理，自20*年6月份開始，全縣財政收支實行新老科目同步雙軌運行，并按照新的政府收支分類科目編制20*年預算。
在肯定成績的同時，我們也清醒地看到，當前我縣財政仍存在一些困難和問題，突出表現在：一是財政收入總量小，缺少利稅大戶。20*年全縣財政收入總量一直徘徊在全省后進位次;二是財政支出壓力大。提高社會保障金發放標準以及工業強縣、招商引資、新農村建設等需要財政不斷加大投入；三是縣鄉村債務依然沉重，化解難。雖然近年償還了一部分，但仍有近兩億元的直接顯性債務。針對上述問題，我們要高度重視，統籌兼顧，突出重點，努力加以解決。
二、20*年財政預算草案
20*年是我縣加速推進跨越式發展的關鍵一年。雖然當前財政經濟發展還存在一些困難，但也面臨不少的機遇和有利條件，如國家實施促進中部崛起戰略、省委省政府制定加快皖北地區發展以及省直管縣體制、鄉財縣管等一系列改革措施，財政部制定了緩解縣鄉財政困難的“三獎一補”和振興縣鄉財政激勵機制，再加上經濟開發區發展速度加快，重大項目牽動效應明顯，工業投資恢復性增長，招商引資效果逐步顯現等，新的財源不斷涌現，這些都將成為財政增長的積極因素。
基于以上分析，20*年全縣預算安排的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹黨的十六屆六中全會精神，緊緊圍繞跨越式發展目標，促進經濟增長方式轉變和經濟結構調整，加快工業強縣步伐；強力推進政府非稅收入改革，嚴格財政收支管理，加強國有資產監管；加快構建公共財政管理體系，努力保障教育、科技、文化、衛生和“三農”等重點支出需要，促進經濟社會全面協調可持續發展。
根據上述指導思想，今年財政預算安排如下：
全縣財政收入預算11380萬元，比上年實績增長15.1%。其中：地方收入8383萬元，上劃收入2997萬元。財政總收入中，縣本級（含開發區）收入安排7380萬元，鄉鎮收入安排4000萬元。
20*年，全縣財政支出預算31333萬元,比上年年初預算增長30.3%（下同），其中縣本級安排25273萬元，增長36.7%，增長的原因主要是中央調整工資政策、專項支出增加和非稅收入支出增加。
按照新的收支分類，縣本級財政支出主要項目安排情況是：
一般公共服務支出3034萬元，比上年增長47.7%，主要反映縣委、人大、政府、政協及相關職能部門支出。
公共安全支出1503萬元，比上年增長32.8%，主要反映公檢法司等部門支出。
教育支出10536萬元，比上年增長39.4%。
科學技術支出85萬元，比上年增長31.4%。
文化體育與傳媒支出2*萬元，比上年增長38.2%，主要反映文化、文物、體育等方面支出。
社會保障和就業支出4835萬元，比上年增長29.8%，主要反映離退休、養老、撫恤、低保等方面支出。
醫療衛生支出1126萬元，比上年增長83.8%，主要反映醫療保障、疾病預防控制、農村衛生等方面支出，增加部分主要用于農村新型合作醫療改革。
環境保護支出98萬元，比上年增長76%。
城鄉社區事務支出824萬元，比上年增長81%，主要反映城縣道路等公共設施建設、維護、規劃等方面支出。
農林水事務支出1274萬元，比上年增長77.2%，主要反映農業、林業、水利、農業綜合開發等方面支出。
工業商業金融等事務支出804萬元，同比增長5.9%，主要反映政府對工業、商業、金融等方面支出。
按照現行財政體制算賬，縣本級可用財力與支出相抵，收支平衡。
20*年，縣本級財政收入和支出預算安排主要考慮了以下幾點：一是財政收入保持適度增長。20*年全縣地區生產總值預計增長12%，按照與經濟同步增長的原則，財政收入增幅安排15.1%。二是高速鐵路建設，將給我縣帶來機遇性稅源。三是確保人員工資正常發放。根據國家公務員工資制度改革方案，對財政供給人員基本工資，按照人均每月300元標準在年初預算中進行預留。四是促進和諧社會建設。繼續增加教育、文化、農業、體育、衛生、環境保護等支出，完善社會保障體系，支持社會主義新農村建設。
三、振奮精神，強化措施，確保完成全年財政預算任務
為全面完成全年財政預算任務，20*年將重點做好六個方面工作：
（一）著力培植財源，促進經濟發展
一是加快推進工業強縣戰略實施，認真落實各項財政稅收優惠政策，繼續加大開發區投入，支持開發區基礎設施建設，鼓勵項目向園區集聚，壯大工業經濟規模。二是積極爭取對工業園區的財政貼息獎勵。三是繼續從資金安排、項目申報、信息互動等方面提供優質服務，推進農業產業化結構調整，發展農業產業化經營,穩定和完善各項支農政策，逐步建立以工促農、以城帶鄉的長效機制。
（二）圍繞全年目標，強化收入征管
圍繞全年財政收入目標，財稅部門協調配合，切實加強稅源調查，認真摸排機遇性稅源，嚴格稅源監管，對重點稅源要進行跟蹤動態管理，努力挖掘收入潛力，優化財政收入質量，努力提高地方收入占財政總收入的比重。各征收主體要積極落實收入計劃，做到早安排，細分解，措施到位，責任到人。加大政府非稅收入宣傳力度和征管力度，切實做到還分配權于政府，還管理權于財政。加大非稅收入政府調控力度，集中財力用于公共支出。嚴格執行縣政府《關于加強財政收入征管的通知》，鄉鎮以財政收入完成情況和序時進度按月兌現有關獎勵和撥付公用經費。繼續堅持依法治稅，嚴厲打擊各種偷稅、抗稅、騙稅行為，努力做到依法征收、應收盡收。
（三）統籌安排政府財力，強力推進政府非稅收入改革
一是推行政府非稅收入收繳管理系統。建立以政府非稅收入監管系統為核心的信息管理系統，實現財政、銀行、單位間信息聯網，確保政府非稅收入及時足額上交國庫或財政專戶。二是強化政府非稅收入預算管理。所有政府非稅收入必須全部納入部門預算編制范圍，并根據部門和單位履行職能需要，合理核定預算支出。三是加強政府非稅收入監督檢查。在日常檢查的基礎上，開展政府非稅收入年度稽查工作，嚴禁隱瞞、截留、擠占或挪用政府非稅收入。
（四）優化支出結構，確保重點支出
一是堅持量入為出，收支平衡的原則，杜絕超財力安排支出，嚴格執行“保工資、保運轉、保重點、促發展”的支出安排順序，合理配置財政資源，確保工資正常發放。二是嚴格支出預算約束，從嚴控制預算追加，硬化預算執行，不斷增強預算支出的透明度。三是嚴格控制會議費、招待費等一般性財政支出，大力提倡勤儉節約，反對鋪張浪費，采取有效措施降低行政機關運行成本，努力構建節約型社會。四是努力增加對科技、教育、文化、農業、公共衛生及公檢法司等社會事業的投入，提高財政對基礎性、公益性社會事業的保障能力。
（五）落實支農惠農政策，推進社會主義新農村建設
落實“三農”優惠政策，進一步深化農村稅費改革，完善“一卡通”發放辦法，搞好資金調度，確保所有財政補貼農民資金及時足額發放到農民手中。認真落實農村義務教育“兩免一補”政策，完善農村義務教育經費保障機制。努力擴大農村新型合作醫療覆蓋范圍，繼續實施農村計劃生育家庭獎勵扶持政策。繼續推進農業綜合開發，支持村鎮規劃和交通、水利等基礎設施建設，努力改善農村基礎設施條件，調整農業產業結構，不斷提高農業的綜合生產能力，促進農民創業增收，推進社會主義新農村建設。
（六）深化財政制度改革，建立健全公共財政體系
一是全面實施政府收支分類改革。預算編制、預算執行全部使用新的政府收支科目，總預算會計、行政單位會計、事業單位會計等制度及相關財務管理制度要相應進行調整。二是積極穩妥推進公務員工資制度改革。認真做好資金調度工作，確?；竟べY改革政策落實到位。三是繼續深化預算管理體制改革。研究制定基本支出預算管理辦法，嚴格控制新增財政供給人員。加強項目支出管理，強化財政支出績效監督。四是依法履行監管職責，建立健全國有資產監管體系。開展國有資產清查、登記工作，進一步加強行政事業單位國有資產和收益管理，將國有資本經營收益、國有資產處置收入納入政府調控范圍，合理配置國有資本，提高運營效率。
各位代表，今年財政工作任務繁重。我們決心在縣委、縣政府的正確領導和縣人大縣政協的監督支持下，緊緊圍繞本次大會確定的目標任務，開拓創新，求真務實，扎實工作，確保完成全年預算和各項財政工作任務，為實現縣域經濟的跨越式發展，推進構建和諧社會做出新的、更大的貢獻。
