審計局目標完成情況匯報
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今年以來，在市委、市政府的正確領導下，*市審計局以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀統領審計工作全局，圍繞市委、市政府重大決策和經濟工作中心，圍繞社會和人民群眾關注的熱點問題，圍繞提高財政資金的使用效益確定審計對象；立足經濟發展的大局，立足社會穩定的大局，立足維護法律的尊嚴，查處違規違紀問題；從提高審計人員素質，從加強審計策略研究，從創新審計工作方法方面保證審計監督質量。認真履行審計監督職責，扎實有效地開展各項工作。共完成審計及審計調查項目161個，涉及獨立核算單位452個，共查出違規違紀資金5.2億元，上繳財政各類資金9646萬元，其中，從財政專戶繳入國庫資金6070萬元，納入財政收支兩條線管理資金3332萬元，收繳財政罰沒資金140萬元，查補稅金104萬元。調賬處理金額4877萬元。為領導和有關部門提供宏觀情況報告、要情專報、審計建議和審計信息402篇，被市領導和有關部門批采269篇。為維護經濟秩序，促進黨風廉政建設，保障全市經濟和社會事業健康發展做出了積極貢獻。
一、職能工作目標
1．完成了本級財政預算執行審計。今年，對市財政局、市地稅局、市發改委、市勞動和社會保障局、市人事局、市房管局、市水利局、市國土資源局、市環保局、市林業園藝局、市公安局、市經濟開發區管委會等12個單位或部門及所屬二級機構的本級預算執行情況進行了審計。通過審計，查出部門預算編制不科學、應繳未繳預算收入、政府采購不夠規范、公用支出擠占項目支出、偷逃稅金、亂收費、違規集資等問題17715萬元。審計后，我們及時向市政府和市人大常委會進行了報告。根據市人大常委會的要求，對*6年度市級預算執行和其他財政收支的審計結果在《*日報》上首次進行了審計公告，在社會上引起了較大反響。由于監督到位，質量較高，今年的審計工作受到了市委、市人大和市政府有關領導的好評。市長祁金立、副市長邵成山分別在《關于*6年度市級預算執行和其他財政收支的審計結果報告》上批示，稱這次審計做得很好，對政府進一步發揮好財政杠桿作用，對財政部門進一步強化預算編制的科學性、維護預算執行的嚴肅性，對確保財政資金使用效益的最大化都具有很好的指導意義，并要求財政局協調有關部門對審計出的問題限期糾正整改。市政府對市人大常委會的審議意見高度重視，專題進行了研究部署，要求市審計局及有關部門采取有效措施，依法進行整改。12月12日，向市人大常委會報告了*6年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告的審議意見貫徹落實情況。至11月底整改糾正15136萬元，整改率為85.4%。12月27日，對*6年度市級預算執行和其他財政收支審計查出問題處理和整改結果在《*日報》上也首次進行了審計公告。
完成了臨潁縣、舞陽縣*5年度、*6年度財政決算審計。在摸清家底、核實收支的基礎上，重點對專項資金、收費項目較多的職能部門及鄉鎮進行延伸審計。審計中，我們以核實財政收支，規范財政管理為目標，重點檢查財稅部門執行國家財稅法規政策情況、財政收支決算的真實性、合法性和規范性，有無應征未征問題；檢查財政專項資金管理使用及效益情況，有無擠占挪用和損失浪費問題。通過審計，查出虛收虛支、應繳未繳預算收入、擅自減征、緩征、免征土地出讓金、擠占挪用專項資金、滯留應當下撥的財政資金、違反規定擴大開支范圍等問題。并對兩縣*5、*6年度專項資金的用途、投向、使用效益和基本建設支出等項目的真實性進行了實地查看。并注重分析兩縣財政管理中出現的新問題、新矛盾，查找原因，提出了改進措施與建議。
2．完成了20個專項資金的審計。對市養老保險、失業保險等5項社會保障基金，種糧農民直接補貼、優質專用糧補貼等7項涉農資金，成品油價格補貼、基礎教育經費、交通規費、殯葬資金、食品節專項資金等專項資金進行了審計，向市政府和省審計廳提交了審計結果報告。專項資金審計的開展，促進和推動了專項資金管理水平的提高，保證了專項資金運行的安全、完整、高效。如在*6年成品油價格補貼資金審計中，審計人員在充分做好審前調查的基礎上，采取走訪調查、發放調查問卷等多種方法，檢查了財政總預算、市建委、市交通局、市工商局相關賬簿、憑證、收費許可證，核對油補資金發放兌現的表格、審批手續、受補人員名單等檔案資料，同市客運辦、市運管處，出租車、公交、客運公司及車主、司機等相關人員進行座談。通過審計，查出部分單位多申報補貼對象、個別縣區補貼資金發放不及時、相關收費政策未執行到位等問題，及時出具了審計報告，下達了審計決定書，有關單位對審計發現的問題進行了認真整改落實。在基礎教育經費審計中，重點審計了各項收費的收取與解繳情況，對“兩免一補”政策落實情況進行了審計調查，全市延伸審計了17所中小學校。查出部分單位應繳未繳財政專戶、挪用教育資金、預算內公用經費投入不到位、亂發補助獎金等問題，有關單位對審計發現的問題進行了認真整改。
3．完成了市法院、市檢察院、市委常委部門和市質量技術監督局、市人防辦、市政府機關后勤服務中心、市二高、市十中等12個單位的財務收支情況審計。5個市委常委部門和法、檢兩院多年未安排審計，根據審計署、省審計廳要求，我們將其列入*7年審計項目計劃，根據市委領導批示精神，我們于12月初組織7個審計組，由局領導擔任審計組長，對5個市委常委部門和法檢兩院*6年至*7年10月的財務收支情況進行了送達審計。我們按照“全面檢查，重在制度，發現問題，立足幫扶”的原則，對7個部門進行了全面、細致的檢查，發現其存在會計基礎工作薄弱，財務管理制度不健全，收付憑證審核、把關不嚴等共性問題，對此提出針對性建議，并幫助進行整改，收到較好效果。將審計監督的范圍擴大到黨委決策層，真正實現了審計監督的全覆蓋，在我市審計歷史上是個嘗試。
對市城市信用社資產負債損益情況進行了審計。通過審計，重點審查信貸資產質量、損益不實、違規經營等問題，查出超比例發放貸款、少計提呆賬準備金、貸款審批程序不規范等問題，針對存在問題提出了整改建議。
4．完成了市科教文化藝術中心等11個基本建設項目的跟蹤審計和決算審計，審計金額8.4億元。通過對常付線市區段改造（新北環）、市土地產權交易中心等2個建設項目的竣工決算審計，查出建設項目資金管理和建設中違反建設程序、少代扣代繳稅金、拖欠工程款等問題，審減工程投資1800多萬元，確保了國家投入建設項目資金發揮應有作用。通過對市科教文化藝術中心、*高中新校區、市檢察院技偵中心、市委黨校整體搬遷、新聞大廈等6個在建項目的審計，摸清了建設單位的資金來源，及時發現了建設過程中存在的設計不規范、建設單位未及時撥入工程款問題，避免了損失浪費，提高了財政資金的使用效益。通過對舞陽縣、臨潁縣污水處理廠等3個建設項目的審計調查，發現臨潁縣污水處理廠存在虛報工程項目、騙取國債資資金，以及兩個工程項目存在未按期完成建設任務、項目建設資金短缺、損失浪費、侵占挪用建設資金等問題，及時向市政府匯報并進行了嚴肅處理。
5．完成了國外貸援款結核病防治、林業可持續發展項目的審計。按照國際審計準則和中國國家審計準則的要求，我們組織了兩個項目的審計，在結核病防治審計中，重點關注項目的實施進度、執行情況、實施效果和財務收支是否符合世界銀行關于項目開支規定，通過審計表明，項目執行情況總體是好的，達到了預期目標，收到了較好效果，財務收支基本符合規定。在世界銀行貸款林業持續發展項目審計中，審計人員深入項目所涉及的鄉鎮和村莊，確保審計查處力度。檢查發現，項目執行中存在滯留項目回補資金、未按規定比例撥付項目配套資金等問題，引起被審計單位的高度重視，立即組織項目辦有關人員研究整改措施。
二、重點工作目標
1．加大從源頭治理腐敗力度，高質量完成領導干部經濟責任審計任務。
⑴接受委托的審計數量有新突破。市委組織部共委托市審計局對112名同志進行經濟責任審計，委托項目是*6年委托項目數量的4倍，為前五年項目數量的總和。截至*7年底，共開展了95名領導干部的經濟責任審計。
⑵被審計對象的范圍有新突破。市審計局共組織對23名在縣區換屆中調整后離任的縣區委常委進行了責任經濟審計。對二縣一區3名離任的檢察長進行了經濟責任審計，這在以往的經濟責任審計中是沒有的。
⑶審計方式方法上有新突破。一是在全市審計系統范圍內整合審計人力資源，抽調縣區100多人次，組成32個審計組完成了對32人的經濟責任審計項目；二是結合本級審預算執行審計、專項審計實施經濟責任審計；三是實行交叉審計。為了更好地開展工作，提高審計質量，在對二縣三區常委、工會主席實施審計時，我們在方案中明確，離任后仍在原縣區工作的，采取交叉審計、互不審計的方法，減少了環境對審計工作的干擾、影響。
⑷審計結果運用上有新突破。市委書記先后3次對經濟責任審計工作作出重要批示，市委副書記張社魁先后2次對經濟責任審計工作作出重要指示。省審計工作信息第64、66期對*經濟責任審計工作經驗作了推廣宣傳。省經濟責任審計工作領導小組辦公室檢查組對我市的經濟責任審計工作檢查后，給予充分肯定。通過審計，有2名同志不予提拔，3名同志暫緩提拔，誡免談話6人，警示談話20人。
經濟責任審計工作的順利開展,實現了紀檢監督、組織監督和審計監督的有效互補，有效地發揮了經濟責任審計在從源頭預防和治理腐敗工作的作用。
2．完成了計劃生育工作目標任務。今年，市政府下達我局計劃生育工作責任目標是：對全市計劃生育經費、社會撫養費和計劃生育家庭獎勵扶助資金的管理使用情況進行審計，依法查處挪用、占用計查生育經費和社會撫養費等違規行為。按照要求，我們于10月份，組成10個審計組，統一方案，統一行動，明確目標，突出重點，從社會撫養費征收、上解、計生臺賬及票據管理到財政撥款、計生部門管理使用、對下撥款等，順著資金流向，每一個環節都認真核對。特別是對撥付到鄉鎮的款項，進行有針對性的抽查。這次審計涉及5個縣區計生委、10個鄉鎮計生辦。通過審計，查出無依據或超標準收費148萬元，截留、挪用社會撫養費110萬元，擠占計生事業費84萬元，應繳未繳社會撫養費49萬元，少征社會撫養費1533萬元等問題。我們專題向市人口和計劃生育工作領導小組進行了匯報，提出了增強法紀意識、規范財務收支，完善內控制度、加強資金管理，改革管理模式、促進計生觀念轉變等建議，受到領導小組的充分肯定。
三、共性目標
1．計劃生育目標。認真落實“一把手負總責，主管領導具體抓”的工作責任制，分層次管理，一級抓一級，哪個環節出問題，從哪個環節開始追究責任，并實行定期檢查、定期通報制度。加強對育齡婦女孕檢工作，每季度的例行孕檢，及時與計生辦聯系，及時安排，嚴格要求，保證所有孕齡女職工及時參加檢查。同時，加強對轄區外來人員進行登記，領發避孕藥具，填報計生報表，搞好計生宣傳。我局已婚育齡婦女管理率、避孕措施落實率、流動人口管理率等均達到100%，沒有一例違反計劃生育政策的情況。
2．綜合治理和信訪穩定目標。局黨組高度重視，實行一把手負總責，主管領導具體抓，一級抓一級的管理方式。局黨組始終把綜合治理工作作為黨組會重要議題，逢會必議，遇事必講。特別是國家重大慶典活動、會議及節日期間，更是周密考慮，細致部署，嚴格檢查，認真執勤。今年以來，我局實行了領導帶班、全員值班、24小時不間斷的值班制度，領導帶頭，同志們自覺遵守值班制度，全年沒有發生一起安全事故，沒有發生一起違反法律法規的人和事，沒有發生一起治安案件，沒有發生一起上訪告狀事件。審計局機關、同樓辦公的會計事務所以及局家屬院秩序井然，人和事平，良好的環境為審計工作順利開展提供了有力支持。
3．黨風廉政建設目標。從嚴治理隊伍，塑造廉潔執法形象是我局黨組工作中的重中之重。為落實好領導干部“四大紀律”、“八項要求”和“廉潔從政的十二條規定”，我局于*7年4月召開了全市審計系統黨風廉政建設、政風行風建設和精神文明建設工作會議，對“三項建設”提出了新目標，制定了新措施，進行了新部署，將黨風廉政建設各項工作任務分解落實到每個分管領導和責任科室，細化到人，量化管理，與審計工作同布置、同落實、同檢查、同考核，使黨風廉政建設貫穿到審計工作始終并落到實處。實行審前提醒制、進駐公告制、審中舉報制、審后回訪制，嚴格落實“審計人員十條禁令”。扎實的思想工作和嚴格的內部管理制度，有效約束了審計人員的行為，促進了廉潔執法、公正執法、文明執法。
4．服務型機關建設目標。按照市委、市政府關于建設服務型機關的要求，市審計局黨組進行了認真研究，結合審計工作實際，提出了三條措施加強服務型機關建設：一是強化學習，讓每一名審計人員都及時了解、牢固掌握市委、市政府的重大決策情況，從思想上、行動上與市委、市政府重點工作保持高度一致，把市委、市政府的各項決策落實到工作中、行動中。二是明確工作重點，緊緊圍繞市委、市政府工作中心開展審計。市委、市政府的重點工作是什么，審計就圍繞什么展開；市委、市政府需要了解什么情況，審計就提供什么依據。今年要把市政府為民要辦的十六件實事、沿河開發建設、社會保障資金和農業專項資金的管理使用作為審計工作的重點。三是加大監督力度，維護經濟秩序。審計工作必須發揮身優勢，嚴厲打擊各種經濟違法違紀行為，維護全市經濟的發展和社會的穩定，今年要把查處違法案件作為重點，抓幾個典型，移交有關部門處理。
5．精神文明建設目標。我們始終把精神文明建設貫穿到審計工作之中，與審計工作同安排、同部署。去年我們重新爭創省級文明單位成功，但局黨組堅持抓好精神文明建設不放松，繼續把創建成工作納入目標管理，量化分工，各位副職在抓好各自分管工作的同時，抓好精神文明建設工作。辦公區域花草樹木郁郁蔥蔥，錯落有致，三季花開，四季長青，為審計人員創造了一個優美的辦公環境，經市綠化委員會辦公室檢查驗收，*7年市政府命名市審計局為市級園林式單位稱號。在搞好硬件建設的同時，局黨組十分重視審計隊伍精神面貌的改變，積極組織人員參加市委、市政府和上級審計機關組織的重大活動。今年以來，我們參加了中博會食品分會暨第五屆中原食品節、全市職工運動會暨市直機關運動會等活動。為配合創建工作，制作精神文明宣傳板報12期，全方位宣傳了精神文明創建工作。豐富多彩的創建活動，不僅為全局營造了良好、和諧、向上的機關文化氛圍，而且充分展示了審計隊伍的風采，樹立了審計機關的良好形象。
6．其他工作。高標準完成了市委、市政府、市紀檢委、省審計廳等上級機關或有關部門臨時交辦的中小學收費檢查、治理商業賄賂、全市清理津貼補貼專項檢查、中原食品節對口接待、行政事業單位資產清查、審計執法檢查、沙澧河開發建設、案件查處、審計志撰寫、駐村工作等20多項中心工作任務，充分發揮了審計機關的參謀和助手作用。
