材料采購申請單

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材料采購申請單范文第1篇

本文中所提及的外部供應商不良行為管理模式和相關信息化系統的應用企業為某公共服務行業特大型企業。該企業擁有為數眾多的下屬分子公司，采用集約化管理模式，本部對下屬各單位管控能力較強。自2013年5月起，該企業采用自行設計和開發的“供應商不良行為管理模塊”，加強了企業的供應商不良行為管理能力，取得了良好的應用效果和經濟效益。

未使用供應商不良行為管理功能之前，該企業只有部分零散提報至本部的供應商不良行為于企業已有的電子商務平臺進行簡單管理，業務模式缺乏可操作性，且下屬各分子公司的外部供應商不良行為提報及審批過程仍然在信息系統外進行。這導致了管理上的三大問題：

提報內容非結構化：下屬各分子公司提交的不良行為材料形式多樣、內容格式不統一，容易造成提報審批環節的反復，人工溝通成本較高；

提報方式不規范：通過線外手工提報，由下屬各分子公司、物資公司、本部物資部逐級審批，環節反復較多，加大業務管理難度；

信息統計整理困難：由于不良行為提報內容多樣、審批過程無法有效管理，加大了對不良行為業務信息的后期整理、分析、統計的工作量；

數據應用價值低：信息規范性不足、實時性不強，大大降低了供應商不良信息數據的應用價值，以工程物資供應商不良行為管理這一采購業務中的管理難點為例，不良行為分析數據對采購決策的有效支持率僅為29%，無法滿足飛速增長的企業業務需求。

一、業務管理的主要做法

供應商不良行為管理模塊設計、開發和應用后，規范了下屬各分子公司供應商不良行為提報及審批環節，所有分子公司供應商不良行為申報需要在企業ERP系統中的“供應商不良行為管理模塊”內完成，并按照每月供應商不良行為逐級提報的時間節點要求，在系統中進行供應商不良行為的逐級審批。

“供應商不良行為管理模塊”與企業已有的ERP系統無縫融合，信息共享，并與同業對標系統、決策支持系統等系統通過實時數據接口進行集成，實現數據實時同步。

二、業務流程說明

（一）供應商不良行為提報及審批

下屬各分子公司在供應商不良行為提報界面填寫供應商不良行為上報內容，填報內容包括必填項和選填項。

必填項包括：不良行為發生日期、合同號、合同簽訂主體、采購訂單號、供應商編碼、供應商名稱、物資大類、物資中類、物資小類、工程物資等級、工程名稱、不良行為類型、不良行為描述、不良行為嚴重程度、招標批次編號、處理依據條款、供應商聯系人、供應商聯系電話、供應商電子郵件、供應商不良行為報告（附件）、供應商不良行為支撐材料（附件）。

選填項包括：公司代碼、不良行為發生日期、供應商編碼、物資大類、物資中類、物資小類、不良行為類型、不良行為嚴重程度。

二級物資公司專責完成供應商不良行為申報填寫后，填報人能夠保存、修改申報內容，并進行提交。供應商不良行為申報為四級審批，依次為：二級物資公司負責人、一級物資公司專責、一級物資公司經理、本部物資部。各級審批人給出審批通過或拒絕意見，拒絕需要填寫退回原因。各級審批人均能夠修改“不良行為描述”字段。審批層級如下表所示：

對于創建、審批各環節的供應商不良行為申報單，通過標記不良行為申請單的狀態對各地市上報信息進度控制和實時監控：

未提交：暫存狀態。提報人可以修改、刪除未提交的不良行為申請單。

已提交：提報人提交不良行為申請后，狀態為“已提交”，申請單內容不允許修改、刪除。

二級單位已審批：二級物資公司完成第一級審批，申請單內容不允許修改、刪除。

一級物資公司已初審：一級物資公司專責完成第二級審批，申請單內容不允許修改、刪除。

一級物資公司已復審：一級物資公司經理完成第三級審批，申請單內容不允許修改、刪除。

本部物資部已終審：本部物資部完成第四級審批，申請單內容不允許修改、刪除。

退回拒絕：任一級審批人給出拒絕意見并填寫拒絕原因，申請單退回至提報人，申請單狀態為“拒絕”。提報人可以修改、刪除拒絕狀態的不良行為申請單，申請人修改完成后可重新提交，提交后，系統將狀態變更為“已提交”。

（二）供應商不良行為公示管理

對審批完成的供應商不良行為的公示情況進行管理，對于已公示的供應商不良行為，本部物資部相關人員能夠標記“已公示”狀態，則該數據可被同業對標系統獲取，為企業同業對標指標統計奠定基礎。

（三）供應商不良行為查詢

新的管理模式重視供應商不良行為數據對各級業務分析的支持能力?！肮滩涣夹袨楣芾砟K”支持各級用戶按照提報申請時間、采購訂單號、工廠編號、不良行為發生日期、供應商編碼、招標計劃批次、不良行為類型、不良行為狀態（未提交、已提交、已初審、已復審、已終審、拒絕）、不良行為嚴重程度、物資大類、物資中類、物資小類查詢供應商不良行為申報的基本信息及附件內容，并進行相應的權限角色控制。查詢界面同時顯示供應商不良行為申請單的審批狀態、逐級審批人及完成審批時間、是否公示，為工作人員提供了方便快捷的監控分析平臺。

三、信息系統應用

“供應商不良行為管理模塊”自2013年5月初步建成和應用以來，在強化供應鏈管理能力、增強采購決策數據基礎、加大各級單位采購行為規范性管理方面發揮了重大作用。通過“供應商不良行為管理模塊”的支持，企業每月超過20億元人民幣的采購行為獲得了更多的安全保障，大大降低了企業運營風險，幫助企業在頻繁變革和快速增長中仍保持了業務穩健和經營持續。

四、結束語

“供應商不良行為管理模塊”針對大型企業物資采購業務中的難點，著重分析和解決外部供應商不良行為管理模式不明晰、實用性不強、控制性弱等問題，通過信息化手段進行了管理模式的固化，實現了管理思想的落地，其所形成的信息化工具具有高度可配置性，具有通用意義。

材料采購申請單范文第2篇

關鍵詞：AP1000核電站；自主采購；設備變更

中圖分類號：TL372 文獻標識碼：A 文章編號：1009-2374（2014）03-0133-03

三門核電一期工程作為我國三代核電自主化依托項目，核島采用西屋聯合體AP1000技術方案，由國家核電技術公司采用EPC（設計、采購、建造）的模式建設。常規島自主招標，確定哈動-三菱聯合體為常規島主設備供應方。三門核電為保證工程進度和質量，同時節約成本，考慮工程進度、采購難度、設備監造、設備運輸等各方面的原因。最后確定了自主采購設備的范圍。

由于設備變更在核電建造階段無法避免且經常出現，設備變更涉及到項目各個參建單位，對投資、質量、進度以及參建各方關系的協調都產生一定的影響。因此，做好建設項目中的設備變更控制管理與控制，對工程建設具有重要意義。

1 自主采購設備變更管理

設備變更是指廠家對已批準的設計輸入文件或采購文件（合同等）中所規定設備要求的任何修改或更改。設備變更申請（ECR）是指CI和BOP供貨商/制造廠對其供貨設備所需要遵循的設計/技術/采購要求提出變更申請的文件，設備變更申請包含材料替代這一特殊類型。材料替代（MSR）是指供貨商在設備設計和制造過程中，要求對合同或者規范書規定材料進行變更或者替代。材料替代（MSR）是設備變更申請（ECR）的一種特殊類型。設備變更屬于工程變更的一部分，它關系到工程的投資、質量和進度。

1.1 設備變更程序

三門核電對設備變更（ECR）實行程序化管理。根據質保要求，三門核電通過程序詳細的規定了記錄已設計輸入文件或采購文件（合同等）中的設備要求和申請變更的相關要求。當供應商，施工方或業主要對已的設計輸入文件或采購文件（合同等）中所規定設備規范的任何修改或更改，應事先根據本程序的要求編制發起設備變更申請。設備變更的通用流程包括設備變更（ECR）的發起，處理及執行。

1.2 設計變更的分類

設備變更是設備制造和安裝的依據，也是日后設備交付使用后管理、調試、維修以及運行的依據，它和原設計輸入文件、設計方案具有同等效力。三門核電建造階段自主采購設備的設備變更主要有兩種形式：由設計單位設計變更導致的設備變更和由供貨廠家征得三門核電同意的設備變更。

上游設計單位（上海核工程研究設計院、三菱重工、華東電力設計院）由于設計原因發起變更導致設備變更。實際工程中設計單位不可避免的會產生設備的變更，特別是對于三門核電多接口多設計單位的工程。此類變更一般是完善性補救措施，即對原設計圖紙差錯的修正，比如原設計本身存在漏項、設備碰撞、安裝空間受限、設備引入困難，或者在設計時未考慮施工可行性。

供貨廠家提出的設備變更，一般可分為四種類型：（1）真正從工程的總體目標考慮提出合理的、善意的設備變更要求；（2）由于材料替換引起的變更，或者由于處理不符合項產生的設計變更；（3）技術協議中指定品牌產品停產或者采購困難；（4）為降低成本，降低設備加工難度而提出的變更。

1.3 三門核電對設備變更文件的編制

在三門核電，由于上游設計單位（上海核工程研究設計院、三菱重工、華東電力設計院）設計原因發起變更導致設備變更的。三門核電經審查認可后由三門核電通過正式函件通知設備廠家按照設計院的最新要求對設備進行變更。涉及變更費用的由設備供貨商正式提出。

供貨廠家的原因提出的設備變更申請，由供貨廠家按照三門核電《CI/BOP自主采購設備申請及技術澄清管理》程序提出設備變更申請。變更申請單的主要內容包括：（1）物項識別（信息）；機組名稱，變更名稱和設備號等；（2）變更發生緣由；（3）當前設備狀態；（4）設備建議的變更方案描述；（5）設備變更造成的費用變更及進度影響；（6）受影響的文件等等。但最主要的是對設備建議的變更方案描述。

1.4 設備變更管理實踐

1.4.1 設計變更的審查及傳遞。物資采購處對廠家提交的設備變更申請單的內容變更方案及適用性進行初步審核，而后由公司技術部門對廠家的設備變更申請單進行審查，如果廠家提交的設備變更申請單只是違反了采購文件/合同的要求，并沒有違反原設計方的設計文件要求，技術部門進行審查即可。如果該設計變更違反了設計方的設計文件要求，必須提交原設計方審查批準，設計方審查后由技術部門負責最終的審查確認。若此涉及變更申請屬于重大技術/采購問題，需要三門給出決策時，技術部門將此變更申請提交給公司變更控制委員會進行審查。對此變更引起的文件升版、費用或進度變化、設計接口變化、向國家安全監督部門匯報（如PSAR變更等），由相關部門按照公司相應程序進行控制處理。

1.4.2 設計變更的的執行。上游設計單位（上海核工程研究設計院、三菱重工、華東電力設計院）由于設計原因發起變更導致設備變更。三門核電設計處收到相關信息后，需要第一時間將設備可能需要發生的變更告知設備制造廠家，讓廠家的設備制造工作暫停。供貨廠家提出設備變更時申請時，物資采購處需要求設備廠家暫停設備制造，等三門業主審批完成其設備變更申請后方可按照設備變更申請單意見進行制造。設備變更如在設備廠家原材料采購制造之前，則只需修改圖紙，其他費用尚未發生，損失有限；如在設備制造階段，不僅需要修改圖紙，而且設備、材料還需重新采購；若在設備完工后變更，除上述費用外，已完工的設備可能需要報廢，新的設備重新制造，勢必造成重大變更損失。因此，應盡可能把可預見的設備變更控制在廠家設備原材料采購之前，以減少損失。其中對影響工程造價的重大設備變更，需進行由多方人員參加的技術經濟論證。若涉及到多個專業，設計人員需同業主安裝單位等各專業技術人員及時協調處理，以免出現設備變更雖彌補了本專業的不足，卻又造成其他專業的缺陷。

2 設備變更管理經驗反饋

設備變更文件管理是一個涉及設計方，業主，供貨商，承包商等多方的工作。最終的管理目標主要有如下五點：（1）及時準確的將上游設計單位設計變更導致的設備變更反饋給供貨廠家；（2）在可能導致設備變更的設計變更文件時，對其進行審查，確認設備變更的范圍難度；（3）及時將設備變更信息向供貨商發放，保證設備變更的時效性；（4）及時將供貨商原因導致的設備變更文件向設計反饋；（5）追蹤設備圖紙的升版情況。

三門核電一期工程自2009年核島第一罐混凝土開始澆灌之日起，截止2013年9月，共有設備變更數百份。通過對設備變更（ECR）統計分析得出，大多數設備變更（ECR）產生的原因是材料替代、處理設備不符合項、現場安裝條件不滿足。作為三門核電業主，需要監督廠家嚴格按照合同規定的材料進行制造，不允許設備廠家為降低成本而采用質次的替代材料，對確實由于采購困難導致的材料替代，也應要求選用同性能的質優材料。督促設備供貨廠家嚴格按照核電法規、質保程序對設備進行制造，加強管理，減少和避免不符合項的發生。加強對建安單位的管理，要求其嚴格按照施規范施工，比如循泵房鋼閘門因為土建施工精度問題導致設備無法就位。對于設計單位，設計單位在施工圖階段一定要做好各專業的技術協調，盡量避免設計圖紙中出現一些可預見性的錯誤，比如不符合法規要求，設備安裝空間受限、設備引用困難等，在圖紙設計審查階段加強設備碰撞情況的排查等。

3 結語

目前，我國在建核電項目機組數全球第一。加強設備變更的管理，對核電工程的投資、質量、進度等多方面都有重要意義。對設備變更進行分類管理，減少各個設計單位的接口，加強廠家與設計院的協調，加強圖紙會審，加強供貨商管理，加強設備變更的經驗反饋等都是減少設備變更的重要措施。

參考文獻

材料采購申請單范文第3篇

1.目的

為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2.范圍

本制度適用于原材料、五金工具、輔助材料、設備配件的管理與儲存。

3.制度內容

3.1物品入庫管理

3.1.1原材料購回后，由采購員對材料進行報檢，質檢員檢驗合格后，方可辦理入庫。

3.1.2對檢驗不合格的原材料，庫房要及時告知采購員，由采購員負責辦理相關手續。

3.2物品出庫

3.2.1領用人填寫物資領料單，由所屬部門領導審批后到庫房辦理領用手續。

3.2.2對有舊件回收要求的物資，領料人應憑舊換新，無舊件一律不予領料。

3.2.3輔助物資領出后，使用部門要對物資的質量進行跟蹤，一旦發現質量差，應立即反饋給采購部。

3.2.4個人借用物資，必須經所需屬部門負責人審核，分管領導批準后，方可借用。

3.2.5物資退回庫房時，由倉庫人員負責接收、記錄、處理。

3.3物品報廢

3.3.1倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質量部和相關部門出具檢測結果，財務部出具報廢物品的價值，報廢物資價值在壹仟元以上的報總經理審批。

3.3.2保管員憑審批后的《報廢申請單》和《物料申領單》辦理報廢手續。

3.4倉庫管理

3.4.1按現有倉庫面積，規劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各 物品型號、規格用標簽列示于物品前，各項物品對應陳列其后。

3.4.2保管員在排列所保管物品時應按先進先出的原則進行存放。

3.4.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養、安全、節約）。

3.4.4換貨、報損的物品，區分存放，并單獨記賬。

3.4.5非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

3.4.6禁潮物品應做好防潮措施。

3.4.7易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，并加以明顯的警告標識。

3.4.8倉庫內嚴禁煙火。

3.4.9物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

3.4.10配套物品應成套存放，以防混亂。

3.4.11每月28號前結賬，并將當月物品庫存情況匯報給相關部門和分管領導。

材料采購申請單范文第4篇

EPC總承包模式在我國工程總承包市場得到快速發展，核電項目中設備采購的費用占到整個項目投資的一半以上，設備采購現場管理也是設備采購全過程管理的重要環節之一。通過對海南昌江總承包核電項目設備采購現場管理存在問題的分析，給出在“抓緊啟動核電項目建設”政策下，提高設備采購現場管理水平與效率的措施。

關鍵詞：

核電企業；EPC總承包；設備采購；現場管理

1在設備采購管理中的作用與意義

1.1EPC總承包模式的發展

EPC總承包是指工程總承包商按照合同約定，承擔工程項目的設計、采購、施工、試運行服務等工作，對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責，向業主交付符合合同要求的工程項目。EPC總承包模式起源于20世紀60年代的美國，70年代得到快速發展，80年代逐步成型，并得到廣泛采用。到20世紀90年代，EPC總承包模式已經成為國際工程承包的主流模式，國外一些投資規模大、技術含量高、風險相對大的大型項目，如石油、化工、電力等采用EPC模式幾乎達到了100%。國內項目建設長期以來采取業主自營管理體制，改革開放后，國外資金進入市場，大型化、復雜性的工程逐步增多，開始在化工、石化領域率先實施EPC總承包模式，并積累了一定的經驗。后續又逐步推廣到房屋建筑工程、電力、石油天然氣、市政、地鐵等行業，我國工程總承包市場已進入快速發展階段。核電項目采用EPC工程總承包方式始于20世紀90年代，目前中國兩大核電集團都成立了相應的工程公司，負責核電工程項目總承包建設。

1.2EPC總承包模式中的設備采購管理

在EPC總承包項目中設備采購管理處于舉足輕重的地位，特別是在核電項目中，設備采購的費用占到整個項目投資的一半以上，設備采購管理工作對整個工程的工期、質量和成本都有直接影響。而采購周期長、采購形式的多樣性、采購責任的重大，以及采購業務接觸面廣、工作地點多等特點，更增加了設備采購管理工作的難度。設備采購現場管理是設備采購全過程管理的重要環節之一，主要是做好設備到貨計劃匹配管理、開箱檢驗管理、倉儲管理、消缺管理、供應商技術服務管理等工作。

2設備采購現場管理

2.1設備到貨計劃匹配管理

2.1.1設備到貨與現場不匹配狀況

海南昌江核電為EPC總承包模式項目，2010年4月澆筑第一罐混凝土。2012年工程現場進入建安高峰期，但設備到貨情況卻不盡人意，一是因某些設備未到貨而制約工程進展，從而使某項工作成為關鍵路徑。二是出現到貨設備現場用不著，造成現場倉庫出現爆倉的局面。截止2013年4月，現場倉庫使用情況見表1?，F場C級倉庫可用庫存面積不到1250m2，約占C級總庫量的9.5%，B級倉庫可用庫存面積330m2，約占B級總庫量的20%，除A級庫外，其余庫房已接近爆倉狀態。截止2013年4月的在庫物項存儲周期是，在庫時間＞6個月的物項452箱（件），約占12%，在庫時間3～6個月的為1508箱（件），約占39%，在庫＜3個月的物項為1895箱（件），約占49%。

2.1.2原因分析

針對現場出現爆倉以及到貨計劃與現場需求不匹配情況，從供應商、安裝單位、現場進度等進行分析，得到導致設備庫存壓力大的原因如下：（1）設備供貨控制力度不夠，計劃外到貨物項數量多。在部分項目供貨上，供貨商在設備制造完工后急于發貨，導致部分1#、2#機組早早到場，在場存放時間過長。（2）土建、施工進度滯后。倉庫中存放的大量設備系常規島部分設備，如常規島-7.2m層的設備已基本到齊，因受制于現場土建進度均積壓在倉庫內，給倉儲工作帶來較大壓力。（3）已到貨物項的信息傳遞不通暢，在現場采代與二三公司、廣火、現場施工部組織召開的專題會上，經溝通發現，部分現場安裝單位急需的設備物項已到貨存儲，而安裝單位尚未獲得此信息，導致現場安裝急需設備未能及時出庫，也給現場庫存造成壓力。

2.1.3解決措施及效果

（1）制定相關措施。根據以上原因分析，現場采購部與施工部（控制部或者安裝單位）采取的措施是：①定期召開設備需求會議，由現場項目部根據工程施工進展需要提出設備需求計劃，采購部根據現場的需求協調供應商供貨，做到物項與現場工程進度相匹配，到場后即可領用。②全程跟蹤協調，了解設備制造情況，及時聯系供應商，控制設備發貨時間。例如，若現場還不具備安裝條件，設備制造可以放緩。如果設備制造進展滯后于原計劃，設備制造需趕工（必要時空運）。③加強信息溝通，每天用郵件發送設備到貨信息，以便施工部、安裝單位及時領用已到貨設備。④邀請安裝單位接口部門聯合辦公，縮短信息留轉流程，面對面溝通以保持信息對稱。（2）在供應商發貨過程中，提前了解設備到達現場的時間或運輸周期，到貨設備重量、尺寸等，以便及時組織設備開箱檢驗以及落實開箱所需工具和相關的倉儲條件。有時由于客觀原因造成設備確實不能按計劃到貨，則及時協調現場項目部、供應商等相關部門共同制定臨時措施，以滿足現場進度要求。通過以上措施，2013年6月份以后設備到貨率穩步提高，2014年設備到貨計劃完成情況也一直處于較好狀態，設備到貨率分別達到86%和92%，有效保證了現場進度。

2.2設備開箱檢驗管理

設備或材料等物項到達現場后需要進行現場接貨檢查、開箱檢驗，并如實記錄檢驗中發現的問題。現場接貨檢查主要是物項運抵指定地點后，在車板上進行的對物項外包裝（裸件外觀）、標識經過運輸后的完好性、完整性的檢查等工作?，F場開箱檢驗是打開物項的包裝箱（包括箱中箱）、集裝箱、捆扎帶等，對實際裝箱數（或件數）和外觀質量與裝箱清單等內容的一致性、完整性的檢查?，F場設備開箱檢驗由倉儲承包商代表主持，供應商代表、業主代表、建安單位代表、項目負責人（或其指定代表）、監理代表等參加共同見證。開箱檢驗完成后需出具相應的報告，報告中要如實記錄發現的問題，并給出最終結論和各方代表簽字。開箱過程中發現的問題需及時開啟《物項檢驗缺陷處理通知單》，并正式發文給供應商，由項目負責人督促協調供應商處理。

2.3設備倉儲管理

到貨設備物項經開箱檢驗后，如果檢驗結論為“物項外觀質量完好，規格型號、數量與《裝箱清單》一致”的，將全部物項入庫；如果某批次物項有缺陷，則將合格物項先入庫，缺陷物項經處理合格后再入庫。入庫物項倉儲承包商需做好出入庫記錄、安全保衛以及保養工作，防止因物項丟失及損壞而影響工程進度。否則，不僅會延誤工期，還能造成經濟損失。例如，某核電廠在庫的K3級電纜被偷盜約3000m，給企業造成較大的經濟損失。另外，倉儲承包商需配合供應商完成設備缺陷處理。

2.4設備消缺管理

設備或材料等物項到貨或多或少都會出現缺陷問題，包括設備運輸途中的磕碰、設備尺寸與現場不符、設備帶缺陷出廠、設備零部件缺少等。造成以上缺陷的原因很多，如設備運輸問題、設備制造問題、設計接口問題、現場設備保護問題等，但是所有的這些問題都集中反映在現場設備上，導致設備不能及時使用，直接影響現場施工。需要現場采購部進行協調處理，設備消缺處理的快慢直接影響現場工程進度。所以，物項消缺工作是設備采購現場管理中最重要的一項工作，屬于設備采購全過程管理中關鍵一環。

2.4.1設備消缺前期狀況

采購部在現場處于一個重要的位置，設備到貨情況直接影響現場工程進展。采購部的上游單位有設計部，下游單位有施工部、調試部，同時還負責和供應商進行溝通協調，有時還和安裝單位進行溝通，所以采購部接口較多、關系錯綜復雜。前期現場設備消缺常出現的情況是：現場安裝單位認為缺陷是設備供應商的問題，供應商認為設備出廠檢驗已經合格，缺陷是現場造成的。同時現場開箱檢驗時也未進行詳盡與全面的檢查，施工管理人員未全程參與現場設備安裝，拿不出相應的證據證明缺陷是在哪個階段或哪個環節形成，造成設備消缺進展緩慢，大量積壓，導致相應的系統無法及時移交調試。

2.4.2原因分析

一是總承包商采購部駐現場人員較少，在工程現場建安、調試高峰期間，不能全面跟蹤現場設備進展和及時處理設備缺陷。二是項目部各部門之間的推諉、扯皮問題，使許多缺陷長時間不能解決。

2.4.3應對措施

一是針對現場采代人員較少的情況，業主與工程總承包商協商決定，在EPC總承包模式下，業主派出人員參與到總承包商的設備采購具體組織過程中，形成業主與總承包商采購部聯合辦公的工作模式。二是學習管理程序，熟悉采購部的工作職責以及相關的管理程序，理清工作范圍，形成一套固定的工作流程。針對消缺問題，現場主要有以下解決方式：（1）設備消缺委托。協調、推動與安裝單位簽訂《設備現場消缺、保養委托協議》及建立現場缺件的應急采購機制，使得這些問題能夠快速處理。如果設備缺陷為供應商原因造成，且供應商發文委托現場進行處理，項目負責人將根據供應商的文函委托安裝單位進場處理。（2）供應商處理。如果安裝單位處理不了，由供應商到場進行處理。（3）采取臨時措施。現場進度緊急，安裝單位無法處理，供應商不能及時到場或者受制于其他方面資源的制約，此時各個部門應共同討論和制定臨時措施。包括臨時封堵、項目間調用、設備拆借、緊急采購、備件領用等。

2.4.4取得成效

業主派員參與總承包商的聯合辦公協作模式，雙方形成合力，對于現場設備相關問題，一同進行協調、推動相關方進行解決；通過管理程序的學習，已形成固定的工作流程，設備缺陷處理效率得到較大提高。例如，現場設備聯系單答復率≥90%，現場會議行動跟蹤項關閉率≥90%，現場澄清單關閉率≥95%。

2.5設備供應商技術服務管理

供應商技術服務是設備采購合同中一項重要內容，也是設備采購現場管理的重點工作，主要為：①設備安裝調試過程中及時進行配合與指導，以確保設備正確、高效的安裝與調試。②設備現場消缺處理（包括竣工文件等），保證工程進度。③現場設備培訓等。

2.5.1供應商技術服務管理前期情況

（1）前期現場采購部對供應商管理屬于粗放式的，主要體現在沒有供應商服務需求計劃，常出現廠家到場服務時間不能滿足現場實際需求。（2）現場需求部門提出的需求信息不清楚，出現供應商到現場干不了活或窩工等情況。（3）設備供應商技術服務人員到場后，現場不具備條件，供應商無法工作。（4）供應商技術服務人員未通知相關部門就擅自離場。（5）采購部只建立紙質版的臺賬，缺少相應的電子臺賬，不方便供應商管理。

2.5.2原因分析

采購部通過核查現場項目部管理程序《設備供貨商現場服務管理》、現場供應商技術服務人員到場登記臺賬、現場需求部門提交的供應商技術服務申請單，以及內部自查等方式，發現有以下問題：（1）現場需求部門的供應商技術服務申請需求時間不規范?，F場關于廠家技術服務申請具體規定，管理程序《設備供貨商現場服務管理》（CNPE-CJ-1-PSB-522）已明確，“現場施工部、項目調試部或建安單位應根據工程進度要求及工程現場工作情況，提前落實設備供貨商現場技術服務需求申請。具體時間要求是：國外設備供貨商現場技術服務需求申請應提前3個月辦理，最后1個月確認（參考CNPE-MSW-2110-116版《外籍技術人員現場服務管理》），國內設備供貨商現場技術服務需求申請需提前10個工作日辦理”。采購部統計了2014年1～2月份的供應商現場技術服務需求申請情況，現場提出廠家技術服務申請時間（采購部接收時間）與要求廠家到場時間平均間隔約為6天，廠家實際到場時間與要求廠家到場時間平均間隔為3天。根據統計結果，現場安裝單位、調試部提出需求時間偏緊張，供應商響應速度良好。（2）現場需求部門提交的供應商技術服務申請單格式、內容不規范。現場需求部門提交技術服務申請單時只簡單的說明了廠家到場人數、時間，對需要進行服務的內容填寫不詳細，導致廠家派出的技術服務人員到場后不能處理現場問題，或者服務人員到場后還需準備工器具才能開展工作。（3）供應商的現場服務統計臺賬不規范。采購部現場供應商服務統計臺賬比較簡單，特別是2014年以前的臺賬，只能統計出總的廠家服務人日數，統計不出具體的采購包、廠家服務人日數。（4）采購部門不了解情況。現場采購部未能全程跟蹤廠家技術服務人員到場后的工作情況，對供應商在現場出現的困難不能及時了解。

2.5.3解決措施

（1）編制《廠家技術服務跟蹤細則》。采購部在《設備供貨商現場服務管理》程序下進一步細化了廠家技術服務管理等內容，編制完成《廠家技術服務跟蹤細則》，規定了調試部、施工部、安裝單位的接口人，技術服務需求計劃的流轉流程等內容。（2）加強供應商技術服務的申請及審核。目前現場處于安裝調試高峰，為解決供應商安裝、調試等技術服務問題，后續由調試部、安裝需求單位每兩周提交供應商技術服務需求滾動計劃。同時協調施工部對安裝單位、調試部提交的供應商技術服務需求計劃進行審核，確認其是否合理。采購部根據施工部審核后的供應商安裝、調試服務需求，要全力協調供應商滿足現場需求。（3）全過程跟蹤供應商技術服務的聯絡情況。經過審核后的技術服務申請單由項目負責人正式發文給供應商，并要求供應商派遣合格的技術服務人員。緊急情況下，先電話通知供應商派駐技術服務人員進場，并說明具體服務內容及問題缺陷、具體進場時間等，正式文函后續補充。對設備供應商派駐技術服務人員過程進行監督。隨時與供應商保持電話聯系，掌握技術服務人員的行程并進行督促，以期能在規定時間內進駐工地，保證現場施工。（4）規范登記技術服務人員進場、退場等事項。①核實技術服務人員信息，并錄入供應商服務電子臺賬。②組織技術服務人員的入場安全教育，雙方簽訂安全告知書，并要求其在現場服務期間服從總承包方的安全管理。③領用勞保用品、工作餐券等，并移交至需求單位。④現場服務完成并經檢驗合格及現場相關人員簽字確認后，技術服務人員方可撤離。在售后服務管理中，嚴格按流程處理，既有利于更好地協調技術服務人員進場，也可制約施工管理、調試單位動輒要求供應商派遣技術服務人員等問題。

2.5.4取得成果

通過上述措施，現場項目部各部門之間配合更為通暢，供應商服務完成率逐步提高。例如，現場供應商技術服務申請單完成率，已由1月的36%上升至80%。

3結語

材料采購申請單范文第5篇

巡臺大軍　每晚出動

很多酒店都有餐后巡臺制度，但是像小康這樣專門針對“餐后巡臺”制定出明確而詳細的規則，恐怕就很少了。有了這些細則，每次巡臺的時間、參與人員、具體過程和巡臺率都有了明確的依據，而不是隨意地決定今天是否巡臺或者今天怎么巡臺。這樣才能真正發揮巡臺的作用，準確了解第一手反饋意見。

關于餐后巡臺的規定

為了規范巡臺的程序，特規定如下：

時間：1、確認客人走后，由餐廳主管級以上管理人員根據當時廚房出菜情況通知廚師長；

2、廚師長根據廚房生產情況而決定此時是否巡臺；

參加人員：

廚師長、炒鍋、案板主管、上什主管、涼菜主管、面點主管、餐廳管理人員(餐廳經理和餐廳主管)，及餐飲部高層管理人員(餐飲總監或分管餐飲的副總)。廚房需留有3名值班人員(每日輪流值班)。

程序：

1、由廚師長先對策品進行簡單點評分析，大廚們可視情況品嘗并發表個人意見，每臺控制在5―8分鐘；

2、每次巡臺要做好記錄，包括房間、標準、人數、受歡迎菜品、剩余60％以上的菜品。

注：每天巡臺數量控制在35％以上。

水龍頭開到三分之一

為了節約能源，小康制定了一份《廚房設備能源管理責任表》，這份表格“細”到把廚房里的每一件消耗能源的設備全都落實到人，什么設備什么時間開，什么時間關，都明確到幾點幾分，什么情況下開幾個燈，什么情況下水龍頭只能開至1/3處，全部有據可依，一旦違反，就可以直接找到責任人。這一方法有力地杜絕了廚房能源浪費的情況。

超期使用工具按照“公式”獎勵

對于一些廚房用具的使用壽命，小康也做了非常細致的規定。很多廚房都在提倡以舊換新，但每件用具究竟多久才可以更新，根本沒有具體規定。小康把廚房里的一把打皮刀、一只鋼絲球，甚至一次性紙帽子，都明確規定出最短使用壽命。人為損壞的，由責任人賠償；超出使用壽命的，按“超出時間÷規定壽命×物品原價”的計算方法進行現金獎勵，有效調動了廚房工作人員愛護用具的積極性。

為節省版面，上表略去了部分用具，這些用具的使用壽命為：炊帚1個月，手勺12個月，密漏3個月，舀子12個月，刀12個月，墩12個月，剪子12個月，打皮刀6個月，笤帚1個月，拖把1個月，皮圍裙3個月，垃圾桶10個月，鋼絲球2周，高壓鍋24個月，榨汁機24個月。

備注：

1、在規定時間內若是由于人為原因損壞，由責任人按原價賠償；

2、超過使用期而不能再使用的，以舊換新；

3、若在不影響工作的前提下仍能繼續使用的，按使用超出時間和規定時間的比例進行本物品原價比例的現金獎勵；

4、一次性紙帽子7―10月份灶臺、上什一周7個，其他崗位一周5個，11―6月份灶臺、上什一周4個，其他崗位一周2個。

十四條“卡死”供需雙方

小康針對原材料供貨商和廚房等原材料使用部門制定了一套規則，“供貨商不按規定時間送貨上門，則每次給予300元處罰。”如此“狠”的規定，嚴格控制了供應商每日供貨的時間和原料質量、數量。對廚房等部門在驗收等環節的細致規定保證了原材料的物美價廉和及時到貨。

原材料供應的相關規定

供應部門和使用部門本著互利共贏、公平公正的原則，共同制定如下規定：

一、對供應部門四點要求

1、時間要求：

早晨：早餐所需原料6:30之前必須送到；

上午：因需要驗收的時間比較長，青菜類必須在8:30之前送到。其他原料必須在9:10之前送到，10:00之前必須全部完成驗收工作；

下午：16:30之前必須送到；

應急采購：在接到通知后承諾時間之內必須送到。

如未按照上述時間送貨，則每次給予300元處罰。

2、數量要求：

應按照廚房開具的采購申請單所要求的數量供貨，上下浮動不超過5％(高檔原材料嚴格按量供應，不許浮動)。如所提供貨物多于可浮動范圍之外，多余部分拒收；如果少于可浮動范圍之外，供應商應在廚房使用之前補充齊全，否則每次給予100元處罰。

3、質量要求：

供應商所供原材料必須保證質量，不得出現腐爛、變質、不新鮮、不符合采購申請單要求的情況，如有出現，使用部門有權拒收貨物，并按照每次每品種200元給予處罰，且要在開餐前把調換好的原料送到，由此引起的如影響出菜、客人不滿等一切后果，由供應商負責。

4、品種要求：

供應商不得隨意改變原材料的規格、品牌，不準隨意缺貨，每違反一次，每品種給予100元處罰，如確實采購不到，需提前通知使用部門負責人，在得到同意后方可更換。如果供貨方說買不到，而使用部門卻能買到的話，除原料以外所發生的費用由供方承擔，并給予每次每品種200元處罰。

二、對使用部門七點要求：

1、應在規定的時間按時驗收，遲到一次給予30元處罰。

2、應嚴格按照采購單和原材料規格標準驗收，如出現不按照采購單上要求而提供的原材料應不予驗收。

3、認真開具采購申請單，保證字跡清晰(供應商如果看不清楚可以打電話咨詢使用部門負責人)，如因采購申請單字跡不清而造成原材料采購不及時，則給予當事人每次30元處罰。

4、廚師應嚴格按照庫存數量開具采購單，否則由此引起的重復采購，貨款由責任廚師支付，同時給予廚師長50元的連帶處罰。

5、廚房驗收貨物要認真負責，如原材料驗收完畢后再發現質量、數量、規格等方面不符合要求的，每次給予廚師長所收物品原價2倍的處罰。

6、使用部門負責人應保證在每次驗收原料當天上午及時在貨物驗收單上簽字確認，如有推延，則給予廚師長50元處罰(如遇驗收單暫時沒有結算完畢或其他特殊原因的，可適當推遲，但須向上級匯報，且不能推延過當天)。

7、各檔口應及時領取已驗收的原材料，驗收工作結束10分鐘后，原料仍未領取的，每次給予相應檔口100元處罰，同時給予該檔口負責人100元處罰。

三、共同遵守的三點要求：

1、價格的確定：

由餐飲部定期安排專人負責調查市場，報供應部經理，由供應部經理依據考察的價格列出一周的執行價格，再報供應部門、分管副總經理簽字，并由餐飲部負責張貼公布；

2、價格確定的周期：

價格每周確定一次；

3、處罰：

對供應部門的處罰，由驗收人員

(過秤員、使用部門負責人、供應部門經理)通知餐飲部辦公室開罰款單，必須由過秤員、使用部門負責人、供應部門經理、餐飲副總簽字。對使用部門的處罰，由驗收人員(過秤員、供應部門經理)通知餐飲部辦公室開罰款單，必須有過秤員、供應部門經理、餐飲副總簽字。缺一方簽字的罰款單無效。罰款款項由餐飲部支配。

凌晨五點半，大廚當“跟班”

除了供貨商送貨上門的原料，對需要酒店自己采購的原料，也絲毫馬虎不得。小康制定了一份《餐飲部市場考察跟班值班表》，規定包括自己在內的廚房大廚以上職務的人員，每月兩天輪流跟隨采購人員去市場，在“第一現場”嚴格檢驗原料的質量，同時，考察和發現新的原材料品種。

注：

1、以上人員于當天3:30在后院準時等候跟車去市場，如果遲到，取消當日補助；

2、以上人員在值班的前一天和當天不準關電話，如果聯系不上，取消當日補助；

3、跟班人員要認真負責，嚴格查驗原材料，如采購回來后發現有不合格原料，取消當日補助。

收尾檢查二十條

在大部分酒店里，廚師長收尾檢查只是說說而已，一般都是把最后的關門窗、關電源的工作交代給值班人員，廚師長則一走了之。而小康的《廚師長收尾檢查表》，詳盡地囊括了包括漲發原料換水、油鍋處理等細節在內的20項廚師長收尾檢查內容，使廚師長的每日收尾檢查得以一板一眼地實施。

小康在廚房管理中用到的諸如此類精細、有效的制度和圖表還有很多，以下圖表詳見中國大廚網站廚房管理專題：

《廚房餐具循環管理辦法》、《2009年食品原料質量規格標準》、《餐飲部關于進一步規范會議制度的規定》、《廚房安全操作守則》、《廚房菜品質量管理辦法》、《廚房管理勞動紀律細則》、《廚房六常檢查表》、《餐飲部廚房日常計劃衛生制度》、《廚房衛生檢查標準》、《廚房員工考核表》、《廚房值班要求》、《庫存數量控制表》。

調料只用這幾種

亂用調味品，會使菜品的口味變雜，有些價錢很高的調料，還會增加成本，也給了廚師吃回扣的機會。小康制定的《廚房調料使用規定》，指定了每種味型使用的調料，所規定的品牌都是價格實惠而好用的，既節約了成本，還有利于保持菜品口味的穩定性。

廚房調料使用的規定

為規范廚房調料的使用，防止同類味型的調料重復使用或亂用雜用，特規定如下各味型品種：

咸味調料：精鹽

鮮味調料：港順雞汁、楓葉味精、蠔油

辣味調料：辣妹子、老干媽、泡椒、辣豆瓣醬、蒜茸辣醬：干辣椒、胡椒

醬味調料：黃醬、海天豆瓣醬、味達美、老抽、生抽、蒸魚豉油、玉堂散醬油

甜味調料：白砂糖、白綿糖、冰糖、蜂蜜、桂花醬

酸味調料：水塔陳醋、米醋、浙醋、鼎豐白醋、玉堂散醋

酒類調料：花雕酒、紅星二鍋頭、米酒

其他：豆豉、橙汁、番茄沙司、芥辣根

以上調料為倉庫備有的調料，各檔口嚴格按以上味型使用調料，其他調料原則上不準使用，如有特殊菜肴需用特殊調料必須另行申請采購，否則將被罰款。

小表格“直擊”責任人

《廚房出品合格率統計表》是小康為了提高出品合格率專門制定的，每個檔口一張，整個廚房共七張，每日由核算員填寫，每月結算一次。這張表格可以清晰地記錄下每日不合格菜品的數量和原因，從而找到責任人，實行處罰，這樣就可以起到很好的監督作用。

魚凍黃金甲

亮點：下腳料魚鱗做主菜，搭配魚肉凍，口味豐富。

原料：草魚800克，豬皮100克。

調料：甜面醬50克，巧媳婦魯味鮮醬油75克，蔥段、姜片各20克，辣妹子15克，料酒20克，鹽4克，生粉少許。

制作：1、草魚宰殺干凈，魚鱗取下留用，魚身打一字花刀。豬皮入沸水氽熟，切細絲備用。

2、鍋上火入底油，加蔥段、姜片、甜面醬、辣妹子爆香，烹入料酒、醬油，加入高湯、魚、豬皮，燉1小時，用手勺把魚肉攪爛，取肉和原湯，定入八只小碗，自然放涼后備用。

3、魚鱗加鹽拌勻腌10分鐘，拍勻生粉，入4成熱油中炸20秒，撈出，油溫升至七成熱，下入魚鱗炸至金黃色迅速撈出，盛入盤中央。

4、每小碗魚肉凍用刀均勻劃成四份，圍在盤子四周即可。

味型：咸鮮微辣。

石鍋風味馬蹄

亮點：馬蹄做成石鍋菜，搭配小米辣，口味新穎。

原料：去皮馬蹄350克，青紅小米辣20克，豬肉丁25克，高湯150克。

調料：蔥30克，姜80克，蒜片85克，料酒40克，味達美35克。

制作：1、馬蹄改刀成半厘米厚的片，飛水4分鐘至入成熟。小米辣改成斜刀段。

2、鍋上火入底油，入蔥姜蒜片，加小米辣、肉丁煸炒，烹入料酒、味達美調味，加高湯和馬蹄，燉5分鐘，盛入燒熱的石鍋里即可。

味型：咸鮮微辣。

同行探討

李建輝：這兩道菜看似普通卻有非常鮮明的特色：調味簡單，所有菜品里都沒有加味精、雞精等調料，實用價值很高。