雙控體系管理制度

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雙控體系管理制度范文第1篇

一、播控系統安全管理的內容和構成要素

制定信息安全工作的總體方針和安全策略，說明安全工作的總體目標、范圍、原則和安全框架等；成立指導和管理信息安全工作的領導小組，設立信息安全管理工作的職能部門；制定各項信息安全制度和操作流程明確信息安全管理各項要求，形成由安全方針、管理制度、細化流程等構成的全面的信息安全管理制度體系。

安全管理策略是信息安全管理工作的重要基礎和依據，由各種層次的體系文件構成，一般來說包括：

1.一級文件：信息安全總方針、主策略（戰略性）――相當于信息安全策略體系中的業務模型，是信息安全各領域的總體策略。

2.二級文件：信息安全規范、程序（戰役性）――相當于信息安全策略體系文件中的概念模型，是信息安全各領域的具體要求。

3.三級文件：信息安全手冊、細則（戰術性）――相當于信息安全策略體系中的邏輯模型和物理模型，是信息安全各領域的詳細工作方法。

4.四級文件：信息安全記錄、表單――記錄信息安全策略體系中信息安全政策、標準、規程的實際執行結果。安全策略的制定和實施是一個管理過程，通常地，戴明環（PDCA循環）是進行安全管理體系實施的一個有效方法。

二、創造良好的設備運行環境

環境安全管理及對策播控系統的環境安全管理主要包括機房的溫度、濕度等環境參數控制管理、用電安全管理和安保消防監控管理等方面。提高環境安全管理的主要措施包括：

1.播控機房的環境控制管理在重點區域所轄技術機房采取有效的降溫除濕措施，并配備溫度和濕度的檢測裝置。同時，建立相應的巡檢制度，對機房溫度和濕度進行定期檢測。

2.播控機房的用電安全管理機房采用雙路供電，其中至少有一路是UPS電源，未經UPS的設備供電電源應具備穩壓措施，確保不因電壓波動對設備造成影響。在關鍵設備選型時，盡可能選用雙電源設備，并分接兩路不同路由的設備電源，避免因電源問題形成系統的單點故障。在配電設計時應留有余量，保證三相負載均衡。同時，通過實時監控軟件或建立巡檢制度，加強對電源使用狀況的監控，確保機房用電安全。

3.播控機房安保管理指定部門負責機房安全，對機房的出入、服務器的開機或關機等工作進行管理。應建立機房安全管理制度，規范機房物理訪問、機房環境安全、工作人員行為等。系統建設安全管理及對策播控系統的建設安全管理主要包括系統建設安全方案管理，產品采購和使用的安全管理，自行開發軟件的安全管理，外包軟件開發的安全管理，工程實施過程的安全管理，系統交付和驗收安全管理，系統資料備案管理和安全等級測評等方面。

三、提高系統建設安全管理的主要措施

1.系統建設安全方案管理。播控系統按照國家和行業標準、規范合理確定信息系統的邊界和安全保護等級，并根據要求進行信息系統定級評審、審批、報備工作。

2.產品采購和使用安全管理。確保安全產品采購和使用符合國家的有關規定，確保密碼產品采購和使用符合國家密碼主管部門的要求，采購前對產品進行選型測試，確定其適用性后采購。

3.自行開發軟件安全管理。確保開發環境與實際運行環境物理分開，開發人員和測試人員分離，測試數據和測試結果應受到控制。制定軟件開發管理制度，明確說明開發過程的控制方法和人員行為準則。制定代碼編寫安全規范，要求開發人員參照規范編寫代碼，并審查軟件中可能存在的后門漏洞等。確保提供軟件設計的相關文檔和使用指南，并由專人負責保管。確保對程序資源庫的修改、更新、進行授權和批準。

4.外包軟件開發安全管理根據開發需求檢測外包軟件的質量，在安裝外包軟件之前檢測軟件包中可能存在的惡意代碼，要求開發單位提供軟件設計的相關文檔和使用指南，要求開發單位提供軟件源代碼，并審查軟件中可能存在的后門漏洞等。

5.工程實施過程的安全管理指定或授權專門的部門或人員負責工程實施過程的管理，制定詳細的工程實施方案控制實施過程，并要求工程實施單位能正式地執行安全工程過程。制定工程實施方面的管理制度，明確說明實施過程的控制方法和人員行為準則。

6.系統交付和驗收安全管理系統交付時應制定詳細的交付清單，并根據交付清單對所交接的設備、軟件和文檔等進行清點。對負責系統運行維護的技術人員進行相應的技能培訓，提供系統建設過程中的文檔和指導用戶進行系統運行維護的文檔。委托具有資質的第三方對系統進行信息安全測試，并出具報告。

7.系統資料備案管理和安全等級測評系統建設完成后應指定專門的部門或人員負責管理系統定級的相關材料，并控制這些材料的使用。將系統等級及相關材料報系統主管部門備案，同時將系統等級及其他要求的備案材料報相應公安機關備案。在系統運行過程中，按照國家和行業標準、規范要求對系統進行等級測評，發現不符合相應等級保護標準要求的及時整改。在系統發生變更時及時對系統進行等級測評，發現級別發生變化的及時調整級別并進行安全改造，發現不符合相應等級保護標準要求的及時整改。選擇國家和行業認可的信息安全資質單位進行等級測評。

雙控體系管理制度范文第2篇

一、采取多種措施，穩定市場貨源，確保銷售目標

1、截止2019年6月底，報社印刷廠銷售收入預計完成550萬元，實現銷售收入及效益“雙過半”。堅持立足書報刊作為主要業務，力爭其它印刷產品和社會業務，如承印中醫院、市政協等社會業務，擴大了市場份額。

2、在印刷市場淡季時及時采取措施，把今年6月份定為“銷售外聯月”，采取激勵政策，提高全員外聯積極性，確保業務市場淡季不淡。

3、在新設備未到廠的情況下，克服設備陳舊、生產效率低、人員少、工作壓力大等不利因素，提高職工崗位責任心和工作積極性，確保廠內生產嚴格按照客戶要求，做到“三保”（即保質保量保時間）完成。

二、繼續加大應收帳款力度，確保資金安全

1、今年集團各單位資金使用上持續緊張，我們及時開票，及時催款，縮短應收帳款的回款周期。多次召開應收帳款會，落實到人。上半年以來，我們月應收帳款回款額都在三十萬左右，5月份回款77萬元（均不包括內部報紙費用）。

2、在報社領導支持下，今年6月托收應收款項90萬元，緩解了全廠的應收帳款壓力。

三、加強質量管控和職工崗位培訓，確保印刷廠質量品牌

1、質量巡檢到車間、到班組，及時管控和總結質量隱患和問題，防患于未然，今年上半年沒有出現任何質量事故。

2、《中國平煤神馬報》的印刷，在去年獲得年度“全省報紙印刷精品級獎”的基礎上，今年第一季度報紙質量再次獲得精品級質量獎。

3、組織全廠職工學習新編《報社印刷廠管理制度匯編》，強化《印刷知識點點滴滴》的再學習，提高職工崗位責任心和專業水平。

4、今年5月份，組織全廠職工進行崗位職責及管理制度考試，掀起全廠學習熱情，規范職工行為，提高職工遵章守紀意識。

四、充分發揮黨支部戰斗堡壘作用，齊抓共管促廠發展

1、組織全體職工參與安全知識答卷，提高大家安全意識。

2、開展送清涼下車間活動，購買去火茶等防暑降溫品，確保職工身體健康，拉近干部職工關系。

3、在印刷廠會議室安裝榮譽墻，把近年來印刷廠的榮譽整齊擺放，增加職工主人翁意識和集體榮譽感。

五、內部挖潛增效、克服成本增加，保持利潤穩定

1、采取內部嚴格管控，降低成本，克服紙張及原材料大幅漲價的不利因素，確保上半年印刷廠經營利潤正增長。

2、向管理要效率，向節約要利潤。繼續發揮設備巡檢小組的優勢，超前維護，減少設備故障率，出現故障自己修理，上半年節約維修資金6萬元。

五、加強安全生產管理，規范全廠安全行為規范

1、充分利用集團安監消防部門現場檢查促改的要求，陸續編制雙重預防、雙體系建設、安全制度化管理等5本書，填補廠內安全管理制度空白。

2、規范廠內安全檢查體系，建立多級安全隱患排查制度，定期逐級檢查，把安全管理貫穿到生產的每個環節。

2019年下半年工作計劃

1、繼續抓好2019年的經營工作，保持業務市場發展的良好勢頭。

2、落實好貨款回收工作，全力保證報社經營資金的及時追討，加大貨款回收力度，為報社的良性循環發展提供經濟保障。

3、在報社領導支持下，下半年印刷廠新增幾臺大中型設備陸續到位，充分調動全廠力量，確保新設備的安裝調試培訓等工作順利完成。

4、采取領學和自學新編《報社印刷廠管理制度匯編》，規范職工行為，不斷提升產品質量，確保《中國平煤神馬報》繼續保持全省精品級質量水平。

5、把握下半年平頂山市政府招標新一屆定點采購單位的契機，力爭入圍市政府定點采購單位大名單，提高報社印刷廠在全市印刷行業的知名度。

6、作為報社的基層單位，服從報社的各項工作安排，按時落實好報社領導交辦的各項任務，為報社壯大與發展做出應有的努力。

雙控體系管理制度范文第3篇

一、總體要求

以新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的和二中、三中、四中全會精神及視察重要講話和指示精神，牢固樹立安全發展理念，堅持問題導向、企業主體、科學務實、分類指導、源頭管控的原則，持續深入推進企業本質安全體系建設，構建“生命至上、安全第一”的安全文化體系，建設全員覆蓋的安全教育培訓體系，科學完備、執行嚴格的安全生產制度體系，先進適用的安全設施設備體系，嚴格高效的安全管理體系，全面落實企業安全生產主體責任，強化企業全過程、全領域的安全生產管理，有效提升企業本質安全水平，推動全鄉安全生產形勢持續穩定好轉。

二、主要任務

（一）構建“生命至上、安全第一”的安全文化體系

1.確立安全第一的企業安全文化價值觀。認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，堅持安全生產高于一切、重于一切、先于一切、嚴于一切，弘揚“生命至上、安全第一”的安全文化價值觀，學習借鑒其他鄉鎮先進安全文化經驗，結合行業特點、企業實際、管理狀況，提煉、總結本企業特色安全文化理念，按照“將安全理念和安全價值觀體現在決策者和管理者的態度和行動中，落實在企業的管理制度中；將安全管理融入企業整個管理的實踐中；將安全法規、制度落實在決策者管理者和員工的行為方式中；將安全標準落實在生產工藝、技術和過程中”的要求，形成覆蓋企業決策層、管理層、執行層的安全文化體系。積極發揮安全文化的滲透引領作用，指導安全生產實踐，提高全體員工安全意識和企業安全管理水平。

2.廣泛開展安全文化宣傳。積極構建安全文化體系宣傳教育網絡，全方位、多層次地開展安全文化的宣傳教育工作，營造“人人關注安全、人人參與安全、人人管理安全”的濃厚氛圍。通過會議、橫幅、宣傳欄、溫情提示、安全文化廊、廣播站、微信、刊物等平臺和載體，舉辦培訓班、研討會、辯論賽、知識競賽、演講比賽、安全生產月等方式，將企業安全文化理念灌輸并根植于全體員工的心中，使安全生產知識常識逐步滲透到員工的思想之中。讓安全文化內化于心、外化于行、固化于制，融入每個員工的骨血之中，成為企業全體員工的行動自覺。

3.發揮安全文化的引領約束作用。將安全文化貫穿于企業安全管理的全過程，充分發揮安全文化的引領、激勵、凝聚、約束作用，引導廣大員工樹立“生命至上、安全第一”的思想，通過員工從內心深處對企業安全文化的認同，促使安全文化成為員工的共同認知，“零違章、零傷害、零事故”成為員工的共同追求，最大程度激發員工安全生產責任感，實現從“要我安全”到“我要安全、我會安全、我能安全”的轉變，逐步形成員工的安全行為習慣和企業的安全文化氛圍。

（二）建設全員覆蓋的安全教育培訓體系

4.健全安全生產教育培訓機制。健全并嚴格執行以企業主要負責人負總責、領導班子成員“一崗雙責”為主要內容的安全教育培訓責任制，把安全教育培訓納入企業發展規劃、年度工作計劃和目標責任體系，健全完善安全生產培訓責任機構、人員、制度、計劃、經費等必要條件，依法依規安排各類人員應訓盡訓和考核取證，嚴格落實主要負責人、安全管理人員、特種作業人員和從業人員培訓考核合格上崗制度。

5.強化安全教育培訓與考核。企業要編制年度安全教育培訓計劃，制定安全教育培訓和考核方案，確保所有員工全部進行強制性安全教育培訓。要開展常態化的全員安全教育培訓，保證員工具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，掌握事故應急處理措施，知悉自身在安全生產方面的權利和義務。要加強對新錄用員工的三級安全教育，將外包隊伍的教育培訓考核納入本企業培訓工作當中，未經培訓教育并考核合格的，不得上崗或作業。要建立培訓檔案，如實記錄安全生產教育和培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況。主要負責人要親自組織實施本企業全員安全生產教育培訓，并對安全教育培訓的落實情況進行嚴格考核，確保取得實效。

6.拓展安全教育培訓的深度廣度。企業要加大對安全管理人員培訓力度，不斷強化安全生產意識，提升安全管理水平。要在員工安全教育培訓的深度和廣度上不斷拓展，確保取得更好效果。要在三級安全教育和安全常識培訓的基礎上，圍繞關鍵業務和不同崗位特點按需開展培訓，重點對操作技能提升、隱患排查治理、安全風險管控、應急處置自救互救、解決崗位中存在深層次問題隱患（如誤操作、習慣性違章等）等開展有針對性的教育培訓，使安全教育培訓貫穿于生產的全過程，不斷深入。要采取現場實踐安全技能培訓、集中授課、送外管理提升培訓、聘請專業技術咨詢機構或行業專家培訓等形式多樣、寓教于樂的教育培訓形式，提高員工參與安全教育培訓的積極性，拓寬教育培訓的廣度。

（三）建立健全科學完備、執行嚴格的安全生產制度體系

7.建立全員覆蓋的安全生產責任制。根據《安全生產法》、《省安全生產條例》、《省生產經營單位安全生產主體責任規定》及《市生產經營單位安全生產主體責任規定》等法律規章，結合企業生產經營實際，根據崗位的性質、特點和具體工作內容，明確從主要負責人到一線從業人員（含勞務派遣人員、實習學生等）的安全生產責任、責任范圍和考核標準。安全生產責任制內容、范圍、考核標準要簡明扼要、清晰明確、便于操作，要覆蓋企業所有組織和崗位，確保形成“層層負責、人人有責、各負其責”的安全生產責任體系，建立健全自我約束、持續改進的內生機制。

8.建立健全實用管用的安全管理制度和安全操作規程。企業要根據生產經營實際和特點，建立健全涵蓋企業生產經營活動全過程、各環節的安全管理制度，做到安全責任、管理、投入、培訓和應急救援“五到位”；結合企業裝置、設備設施、工藝流程、作業場所等，組織有經驗的崗位員工、技術人員、管理人員共同參與，制定覆蓋所有崗位和全部操作過程的安全操作規程，為員工提供操作必須遵循的程序和方法、必須嚴格禁止的行為和異常情況下緊急處置步驟和方法。（責任分工：各類生產經營單位具體落實）

9.確保安全管理制度和安全操作規程有效執行。企業要建立完善實用的激勵考核機制，確保安全管理制度和操作規程真正得到有效落實。主要負責人要帶頭執行安全生產管理制度，落實安全生產責任制，主動向全體員工和社會進行安全生產承諾，督促逐級簽訂安全生產責任書，定期組織檢查安全管理制度的落實情況和執行效果，強化管理考核，嚴格獎懲。鼓勵廣大員工相互監督、相互幫助，保證安全管理制度和操作規程有效落實。

（四）建設先進適用的安全設施設備體系

10.加強設備設施的源頭安全管理。企業要從源頭上加強對設備設施的管理，科學、合理選用符合法律法規標準規范要求的本質安全型設備設施，保證設備設施的正確安裝，防范因設備設施先天性缺陷、不合格產品、安裝不規范等導致的潛在安全隱患。要建立設備設施技術檔案和備品配件管理臺賬，編制設備操作和維護規程。要突出對自動化控制系統、儀器儀表、電氣設備設施、安全報警設施、重大危險源等重點設備設施的安全管理，確保設備設施安全受控。

11.加強設備設施安全運行管理。企業要定期監（檢）測檢查關鍵設備、連續監（檢）測檢查儀表，及時消除安全隱患。關鍵設備要裝備在線監測系統。加強對特種設備、安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的定期校驗、檢修，未經定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備及附件，不得繼續使用。定期做好設備維護保養，及時淘汰、更換存在嚴重事故隱患、國家明令淘汰和禁止的設備設施、超過安全技術規范規定使用年限的設備設施，保證設備性能完好、運行可靠。

12.提升設備設施自動化控制水平。要結合企業特點，狠抓科技強安行動，引導企業淘汰安全保障能力低的落后產能，積極探索、使用符合企業實際的新技術、新材料、新工藝、新設備，采用自動化程度更高、操作更加簡便、智能化程度更高的設備設施，大力推進“機械化換人、自動化減人、智能化無人”建設。非煤礦山企業要推進地面生產生活設施改造和“五化”建設，危險化學品（化工）企業要推進自動化控制系統改造，不斷減少高危場所現場作業人員，降低勞動強度和安全風險，從本質上提高設備設施的安全運行水平和生產效率。

（五）建設嚴格高效的安全管理體系

13.強化企業安全生產標準化建設。企業要持續推進安全生產標準化建設，認真對照《企業安全生產標準化基本規范》以及相關行業標準的要求，從組織機構、安全投入、規章制度、教育培訓、裝備設施、現場管理、隱患排查治理、重大危險源監控、應急管理以及事故報告、績效評定等方面全方位開展安全生產標準化建設工作，積極推動企業班組安全建設，通過開展崗位達標、專業達標和企業達標活動，不斷夯實安全管理基礎。各級各相關部門要嚴格驗收標準、達標時限和推進措施，規范企業生產經營秩序，夯實企業安全生產基礎。

14.推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設。企業要發動全體員工，選取科學適用的安全評價方法，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，確定安全風險類別和等級，建立安全風險檔案，落實企業、車間、班組和崗位的管控責任，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有效管控。在此基礎上，進一步健全完善隱患排查治理機制，制定符合企業實際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查的事項、內容和頻次，并將責任逐一分解落實，推動全員參與自主排查整治隱患，努力實現把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面。要向職工公開企業安全生產風險危害、重大安全隱患排查治理等情況，接受職工群眾監督。要持續推進崗位責任卡、應急處置卡、風險告知卡等先進安全管理經驗，提高企業從業人員的安全責任意識和應急處置能力。

15.強化危險性作業的安全管理。企業要針對動火、進入受限空間、動土、臨時用電、高處作業、斷路、吊裝、抽堵盲板、檢維修、開停車等事故易發多發環節，建立并不斷完善相應的危險作業許可制度，規范作業安全條件和審批程序。實施危險性作業前，必須進行風險分析、確認安全條件，確保作業人員了解作業風險和掌握風險控制措施、作業環境符合安全要求、預防和控制風險措施到位，現場監護和應急處置措施得到落實，經嚴格審批方可作業。

三、保障措施

（一）提高認識，加強領導。高度重視企業本質安全體系建設工作，進一步提高對建設企業本質安全重要性的認識，把企業本質安全體系建設作為落實、總理關于安全生產重要指示批示精神，提升企業安全生產水平的重要舉措。各企業要成立本質安全體系建設工作領導機構，制定具體建設方案，分解目標任務，明確責任分工，優化資源配置，抓好各項措施落實，確保本質安全體系建設取得實效。

（二）加強指導，確保實效。加強對企業本質安全體系建設的指導和督導，要把企業本質安全體系建設納入安全生產“三管三必須”重要內容，出臺本轄區本行業領域內的企業本質安全體系建設方案,督促引導企業積極推進企業本質安全體系建設。要建立健全工作機制，將企業本質安全體系建設納入安全生產責任考核，適時開展督導檢查，對工作措施得力、成效明顯的通報表揚，對本質安全水平較高的企業在安全許可、執法檢查等方面予以政策支持傾斜，充分調動企業本質安全體系建設的積極性；對工作懈怠、被動應付的嚴肅問責，確保企業本質安全體系建設取得實效。

雙控體系管理制度范文第4篇

2020年，公司緊緊圍繞年度安全生產工作計劃，認真貫徹上級部門關于安全生產工作的決策部署，嚴格落實安全生產主體責任，加強風險分級管控機制建設，強化隱患排查治理,積極組織開展安全生產大檢查、危險化學品綜合治理、春夏火災防控、“安全生產月”、消防宣傳月等專項工作，實現了生產安全事故為零的目標，確保了公司系統生產經營活動的平穩運行。現將2020年工作開展情況總結如下：

一、2020年開展的重點工作

(一)嚴格落實安全生產主體責任，組織簽訂公司與各所屬企業的2020年度安全生產、消防安全目標責任書共計118份,并跟進所屬企業目標責任書的層層分解簽訂，確保安全責任到崗、到人，實現責任全覆蓋。

(二)認真貫徹落實上級部門關于安全生產工作文件198份，重點組織開展了“春節”“兩會”期間安全生產大檢查、“安全生產月”、危險化學品綜合治理、春夏火災防控、消防安全宣傳月等專項工作。同時，公司安委辦對各所屬企業文件落實情況進行督導檢查，確保文件指示精神傳達到位，各專項工作落到實處。截止11月，公司共匯總并向國資委上報各類安全生產工作信息60余份。

(三)深入開展隱患治理，加強節假日和重大活動期間安全生產監督檢查，及時消除事故隱患。一是采取定期檢查、駐企督查等方式對各所屬企業安全生產工作開展情況進行監督管理；二是組織開展“全國兩會”、春節、勞動節、中秋節、國慶節等重大活動重要節日期間的安全檢查，公司領導帶隊深入生產一線，對各所屬企業安全生產各項工作情況進行督查。三是開展春夏火災防控工作，重點落實消防安全主體責任、“6+1”自查自糾措施、電氣設備消防安全檢查，截止12月底，公司開展督導檢查12次，累計排查各類隱患210項，整改完成208項，整改率為98.18%。

(四)進一步貫徹全員安全教育理念，以提高安全意識、安全素質為目標，組織開展安全教育培訓。一是認真做好新入職員工的“三級”安全教育培訓工作。二是開展風險分級管控專項培訓，提升廣大干部員工風險辨識和風險評價的能力，切實落實各項管控措施。三是開展安全生產標準化專項培訓，對標準化體系的管理、評價、提升等工作進行培訓學習。四是認真抓好特種作業人員等相關專項培訓，五是聘請安全生產專家開展安全生產方面的培訓講座，對《地方黨政領導干部安全生產責任制規定》等安全生產相關法律法規、制度規范進行闡述和解讀，強化全員責任意識，進一步提升安全管理水平。2020年度，公司各所屬企業新員工入職培訓開展21次，共計1253人；開展特種作業人員培訓3次，共計242人；開展安全管理人員培訓1次，共計51人；開展消防安全、交通安全、職業健康及節假日期間安全專項培訓40余次，累計參訓人數達5400人次。

(五)以“生命至上、安全發展”為主題，積極組織開展“安全生產月”活動。一是購置《施精準之策，固預防之本--構建雙重預防管控機制解讀》《隱患直擊》兩部警示教育片下發至各所屬企業，組織全體員工觀看學習；二是通過電子屏、廣播、網絡等媒體開設宣傳專題、設置宣傳專欄、張貼宣傳掛圖、播放宣傳片等方式，累計懸掛安全宣傳標語21條，制作安全生產板報14塊、安全漫畫140幅，微信平臺專題報道3篇；三是公司對所屬企業開展了新版安全生產標準化、風險分級管控兩項專題培訓；四是組織開展了公司級應急演練9次，共146人參與演練。此外，部分所屬企業還組織開展了文藝匯演、主題征文比賽和消防安全漫畫展等有特色的活動。

“安全生產月”活動結束后，公司對安全家書、“我為安全作診斷”兩項活動的優秀個人和“安全生產月”活動優秀企業進行了表彰獎勵。

(六)開展打擊假冒特種作業證專項行動。公司各所屬生產型企業按照專項治理行動工作要求，排查特種作業人員共計619人，查驗后在有效期內真實證件數量為619個，查驗后假證件數量為0，完成了公司特種作業人員證書檢查的全覆蓋。同時，各所屬企業對本企業特種作業人員的相關信息進行了更新建檔，確保本企業特種作業人員持證率達到100%，特種作業操作證查驗率達到100%。

(七)開展風險分級管控機制建設，加強對各所屬企業風險分級管控機制建設的指導、監督工作，督促各所屬企業健全完善安全風險分級管控機制。公司應急管理部結合正在開展的風險分級管控機制建設專項工作，組織所屬企業班組長以上管理人員開展了風險分級管控知識培訓和新版安全生產標準化規范專題培訓，進一步提高風險辨識和評估能力。

(九)修訂完善公司安全生產、環境保護管理制度。三季度應急管理部根據公司2015版安全生產、環境保護管理制度，從管理范圍、管控內容、獎懲方式、制度銜接等方面對現有基礎管理制度以及17個暫行辦法、10個應急預案進行再次修訂。

二、工作中存在的主要問題

2020年，安全生產工作取得了一定的成效，但是，與公司總體工作目標還有一定的差距，主要表現在：

一是個別企業消防系統存在故障，未及時檢查整改，暴露出各企業安全生產管理仍然存在薄弱環節，要強化安全管理制度和管理流程落實，進一步加強風險管控和隱患排查整治，為生產經營活動提供堅實的安全保障。

二是公司各生產型企業特種作業工種存在人數配備不足的情況，各企業要加強特種作業人員的取證培訓，積極鼓勵員工考取特種作業操作證。

第二部分2021年重點工作

一、總體思路

2021年，公司將深入貫徹落實國家、自治區黨委、自治區人民政府和自治區國資委關于安全生產工作的決策部署，認真貫徹上級部門文件指示精神，牢固樹立安全發展、綠水青山就是金山銀山的理念，弘揚生命至上、安全第一的思想，嚴格落實安全生產主體責任，健全安全管理體系，認真履行監督、檢查、指導、服務職能，進一步加大日常安全生產監督檢查和考核力度，持續提高應急救援和防災減災救災能力，確保公司系統安全、穩定生產，為實現2021年安全環保目標而努力奮斗。

二、工作目標

2021年公司要實現“六個為零”的工作目標。

(一)“六個為零”是：

1.人身傷亡事故為零；

2.重大設備事故為零；

3.火災事故為零；

4.負全部責任、主要責任、同等責任的一般及以上交通事故為零(一般事故指造成重傷1至2人，或者輕傷3人以上，或者財產損失超過1萬元不足3萬元的事故)；

5.職業病發病人數為零；

6.環境事件為零。

二、重點工作

(一)認真貫徹落實上級部門關于安全生產的決策部署，通過會議傳達、印發通知、制定方案等形式進行宣傳落實，把安全發展理念貫穿于全年工作中。

(二)嚴格落實安全生產、環境保護主體責任。組織簽訂2021年度安全生產、消防安全、環境保護目標責任書，通過目標責任的層層分解落實，建立“橫向到邊，縱向到底”的安全生產責任體系。進一步加強安全生產目標過程管理和結果考核，強化日常安全檢查和年度綜合考核力度，做到有目標、有實施、有檢查、有考核。

(三)貫徹落實風險分級管控和隱患排查治理雙重機制。在2020年雙重機制建立完善的基礎上，督促各所屬企業逐步落實風險分級管控和隱患排查治理雙重機制，對不同等級的安全風險, 要采取有針對性的管控措施，實行差異化管理; 對高風險等級區域, 要實施重點監控，加強監督檢查，嚴格落實管控措施，有效防范重特大安全事故

(四)加強特種設備和特種作業人員安全管理。督促所屬生產型企業認真做好鍋爐、壓力管道、起重設備、儀器儀表、液化石油氣罐等特種設備的監督管理，督促做好特種設備按期檢測檢驗，強化特種設備作業人員持證上崗監督檢查，確保特種設備和特種作業人員安全管理各項規定落實到位。

(五)進一步加強危險化學品安全管理。督促所屬生產型企業健全完善危險化學品生產、儲存、經營、裝卸、運輸、使用安全管理制度，規范相關流程，并加強崗位人員安全操作和安全技術培訓，做到持證上崗。公司定期組織開展危險化學品專項監督檢查，及時排查和消除事故隱患，確保危險化學品安全。

(六)加強環境保護管理。認真貫徹落實國家關于環境保護工作的方針政策，堅持節約資源和保護環境的工作目標，督促所屬企業健全和完善環境保護管理體系，推進資源循環利用，努力降低能耗、物耗；加強環境保護宣傳和教育培訓，充實環境保護管理隊伍，完善環保監測管理制度，完善突發環境事件的應急救援機制。

(七)貫徹落實污染防治攻堅戰各項措施。根據公司打好污染防治攻堅戰實施方案要求，督促各所屬企業按計劃推行各項措施的落實。

雙控體系管理制度范文第5篇

【關鍵詞】集體企業；廉政風險；防控

當前，反腐敗工作仍然是國內老百姓關注的焦點和熱點問題，特別是我們作為具有自然壟斷特點的央企，更是社會監管、輿論關注的重點對象。國網公司、省公司站在全面深化“兩個轉變”、創建“兩個一流”的高度，要求全面加強集體企業反腐倡廉建設，切實加強貫徹落實上級決策部署的監督檢查。

一、主要風險

（一）集體企業存在管理、監督不到位的風險。

由于集體企業管理機制的變化，公司集體企業的產權關系和管理關系是分離的，作為集體資產管理平臺公司的蜀電集團與下屬公司有產權關系，但下屬公司的日常管理由屬地供電公司負責。從目前來看，這種分離使得管理關系的主體與產權關系的主體之間對集體企業的管理界面較為模糊，在人事、財務、資產、“三重一大”決策等方面存在管理、監督不到位的問題，由此帶來監管缺位、監管力度不夠等風險。

（二）集體企業財務資產管理存在廉政風險。

一是財務管理方面存在因片面追求業績指標，造成財務管理不規范的現象。

二是資金管理風險。集體企業內部缺乏資金統一規劃和調度，高存款與高借款并存。

三是應收債權管理風險，公司集體企業存在大量的應收債權，包括應收工程款、設備款、保證金等。一些企業未建立相關的管理制度，未落實具體責任部門及人員，企業內部清理欠款工作職責不清，運用法律手段解決債務糾紛的意識不強，存在較大的債權流失風險。

四是關聯交易風險。主業委托集體企業的建設項目或服務，未通過招標、商談或比選等方式確定價格，個別項目的定價有失公允。

五是“小金庫”風險，部分集體企業存在虛列設備材料費、人工勞務費套取現金，形成“小金庫”，用于客戶公關、請客送禮等，給企業帶來經營風險和廉政風險。

六是資產監管風險。固定資產等級內容不全，未定期進行盤點，賬實不符，資產出借、轉租、報廢處置等環節監管不力。

（三）集體企業物資管理潛存風險。

一是物資采購管理方面，存在物資采購制度不健全，制度執行不嚴謹的現象。部分集體企業在物資采購時未遵循按需采購原則，確定物資供應商的決策過程不規范，相關資料保留不完整、不完善。

二是對庫存物資管理不規范，未按規定進行盤點和清理，未有效調劑使用庫存物資。

三是施工現場物資跑、冒、滴、漏風險。部分企業由于現場物資管理松散，物資的安全性不能得到有效保障，物資被盜、丟失情況時有發生。

（四）集體企業業務外包存在違反相關法規和制度執行不嚴謹的現象。

集體企業業務外包存在違反相關法規和制度執行不嚴謹的現象。部分單位存在工程轉包行為，分包商選擇的決策過程不規范，資料保存不完整，未堅持全面審查分包商的相關資質，對分包商的考核、評估、評價管理工作薄弱。

（五）部分集體企業“三重一大”決策機制亟待進一步完善。

部分單位未建立“三重一大”決策制度，或制度執行不到位，沒有按照決策的基本程序和要求完善相關基礎資料，存在治理風險。

二、應對措施

（一）以“找”為起點，全面排查集體企業廉政風險點，是構筑集體企業廉政風險防控工作的第一道防線。

“找”就是找準、找全、找對集體企業廉政風險點，構筑集體企業廉政風險防控工作的第一道防線。通過深入集體企業開展工作調研，全面排查集體企業生產經營管理工作流程，明晰各崗位的工作職責和管理權限，找準關鍵崗位的風險點，及時梳理和完善內控管理制度，實施有效的控制措施，強化執行力，實現集體企業廉政風險點的全面監督。

（二）以“防”為抓手，強化廉政風險過程管控，健全法規制度防線。

“防”就是強化權力的規范、透明運行，健全法規制度防線。一是完善集體企業管控體系。應根據國網公司、省公司關于規范集體企業管理的相關制度辦法，結合公司實際情況，完善集體企業的監督管理制度。二是進一步明確管理界限。蜀電集團作為出資人將集體資產授權委托其管理的集體資產管理經營平臺公司，負責資源整合，通過戰略管理、產權管理、投資管理等，確保集體資產的安全、保值、增值。三是堅持企業法人治理。集體企業的管理和運作嚴格按照“三會”要求進行管理、決策，按照公司章程賦予經營層、決策層、監督層的權力、義務依法規范管理。四是嚴格按照“三集五大”體系建設后機構設置要求規范機構設置，分解崗位職責，突出崗責體系的管理功能，界定、細化每個環節的工作職責、考核方式和責任追究。五是完善業務流程。以完善業務流程為主線，對崗位涉及擁有人財物分配處置權和審核把關權的業務流程進行規范，明確各項業務程序、工作標準和政策界限，從而規范權力運作。六是完善相關制度。不斷完善集體企業資金管理、固定資產管理、勞動用工、薪酬等方面管控制度，明確各主體的管理界面和管理責任。

（三）以“控”為重點，關注末端廉政風險點，建立廉政風險的分析、監控機制，打造監督制約防線。

一是專項控。針對易發生廉政事件的敏感工作開展專項專項檢查，圍繞“認識是否到位，風險點是否清晰，業務流程是否規范，防范制度是否完善”進行逐一審查，通過檢查及時提醒潛在的廉政風險。二是常態控。將集體企業廉政風險點防控作為防控工作的一項重要內容，采取 “定期查、動態查”的辦法，仔細梳理，做到有報告、有記錄、有總結。三是重點控。按照“一崗雙責”、誰主管、誰負責的原則，結合查辦、效能監察、審計等發現的問題和季度分析發現的“風險源”，尤其對工程管理、資金管理、物資管理、“三重一大”決策等管理環節進行認真督查。