采購單位審核意見
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采購單位審核意見范文第1篇
【關鍵詞】招標；審核；合同；造價
explore how the bidding stage cost audit
jiang chuan-jie1，zheng ming2
（1.engineering consulting co.， ltd.， jinan construction tender jinan shandong 250100；
2.fidelity decoration engineering co.， ltd. shandong jinan shandong 250001）
【abstract】tender stage is to focus on the cost of the audit of the project and select the most suitable contract price， specification and effectively carry out tendering， reduce losses and improve economic efficiency of enterprises， promote enterprise development.
【key words】tender；audit；contract；cost
某醫院病房樓項目有某大學投資建設，整個項目分a、b、c、d四個區，，建筑面積 61380平方米；地下車庫約9137平方米；配套公建約3409平方米。合計約7.39萬平方米。投資額約15000萬元。
針對本項目，為有效控制工程造價，某醫院在招標階段主要是通過公開或邀請招標選擇具有能力的勘察、設計、監理、總包、分包、材料設備等合作單位；并通過招標確定合理的合同價格，招標階段的審核就是要圍繞是否選擇了最適合本工程項目的企業且合同價格合理、各種手續齊全并沒違反國家的法律法規而開展工作。具體操作過程如下。
1. 招標過程的審核
本階段的審核主要是審核招標各階段是否嚴格按照國家相關招投標的法律規定執行。招標過程的程序審核適用于勘察、設計、監理、總包、分包、材料設備采購等。
1.1 招標公告或投標邀請書過程審核：（1）的媒體是否合格；（2）公告內容是否符合規定；（3）報名及領取資格預審的時間是否充足。對以上資料進行審核并提出審核意見。
1.2 資格審查過程審核：主要檢查文件包括資格預審文件及資格預審評審記錄表或登記表。檢查內容主要包括：（1）資審文件的編制是否存在超出資格預審文件中規定的評審標準、提高資格標準、業績標準和曾獲獎項等附加條件來加以限制或者排斥投標申請人，或對投標申請人實行歧視待遇的現象；所列標準是否與本項目條件對等； （2）是否有不符合資格預審條件的投標申請人通過資格預審；（3）領取資審文件記錄的時間是否與資審文件內規定的時間相符。對上述資料進行審核并提出審核意見。
1.3 編制招標文件及發售招標文件過程審核：（1）檢查是否有“招標文件備案表”；（2）招標文件的內容是否齊全，評標辦法是否可行、合同條款是否齊全；（3）是否留給投標人足夠的時間進行投標準備；（4）招標文件的澄清或者修改是否符合規定。對上述資料進行審核并提出審核意見。
1.4 踏勘現場及標前會議過程審核：（1）檢查答疑會議紀要及是否按規定備案情況；（2）投標文件的遞交與接收是否符合要求；對上述資料進行審核并提出審核意見。
1.5 開標過程審核：檢查開標記錄中記載的情況與招標文件的規定是否一致，主要檢查的內容為：開標的時間地點及宣讀內容是否與招標文件要求一致；參加開標會議的代表資格是否合格。如身份證、委托授權書等；廢標的處理是否合理。對上述資料進行審核并提出審核意見。
1.6 評標過程審核：（1）評標委員會的組成是否符合規定；（2）評標打分記錄是否與招標文件的規定一致；（3）是否有不符合要求的投標書參加了評標；對上述資料進行審核并提出審核意見。
1.7 定標及發出中標通知書過程審核： （1）評標報告的簽字是否齊全、評標委員會推薦的中標候選人是否符合規定；（2）中標結果公示記錄是否符合要求；（3）中標通知書的發出是否符合規定。對上述資料進行審核并提出審核意見。
1.8 簽訂合同過程審核：是否在規定的時間內簽訂合同；是否以招標文件和投標文件的主要內容為原則簽訂合同；簽訂合同的主體是否合格；簽訂合同的主體如是法人單位的分支機構，是否辦理了授權手續；合同內容是否完整；既工作內容、開竣工時間、付款條款、違約責任、雙方責權利是否交待清楚、竣工結算辦法是否合理、洽商處理辦法是否合理、合同報價書是否齊全。合同是否存
肢解、違法分包、轉包的問題。對上述資料進行審核并提出審核意見。
2. 招標過程的審核經驗教訓點點
2.1 招標過程的審核經驗教訓。
招標階段是控制成本的主要部分，招標文件編制的質量決定了操作是否可行及是否可引起合同糾紛等問題，根據某醫院以往經驗教訓認為在以下幾方面需要引起雙方重視：
（1）由于時間等原因普遍造成招標圖紙設計深度不夠，清單編制丟項、漏項多、量差大，子目描述不清；（2）招標范圍描述不清；（3）結算辦法不可操作；
（4）合同條款不嚴謹；（5）合同中未對招標圖與施工圖圖差從計量相關條款的約定，且未對洽商與招標圖和施工圖之間的關系及洽商簽訂原則等的約定。
2.2 招標過程的審核問題解決方法。
針對上述問題某醫院的解決方法如下： （1）拿到招標圖后與委托方首先確定招標范圍，根據建筑物的使用功能結合齊魯醫院的經驗給出本項目的合同體系即總包、專業分包、獨立分包、甲供、甲指等，并根據不同功能確定出各施工方的施工范圍，此范圍一經確認后將作為本項目的所有施工單位的界面劃分依據。
（2）對于招標圖深度不夠時我們編制清單的原則是：首先與設計溝通將圖紙不明確的地方要求設計能用文字表述的用文字表述，實在不行的如裝修做法等我們在清單表述中盡量將可能發生的做法全部裝入清單中，或與招標人溝通了解其想法，將圖紙不清的用清單表述清楚，對于一些量如鋼筋、砼的含量，對于機電專業未確定的管材，我們根據我司的數據庫及類似工程中的管材材質、指標放入清單中，并將圖紙中沒有的我們認為將來可能發生的全部編入清單中。
（3）對于招標圖與施工圖及洽商的解決辦法是：在上述b.款中已經解決了一部分，剩余的方式是在合同中約定招標圖與施工圖量差及價差的解決辦法即招標圖與施工圖量差在±3～5%內不予調整，超出部分可調整，新增項按原投標報價原則即人工費、費率執行原投標報價，材料執行市場價。關于洽商要求確定在施工圖（即對量圖）的基礎上出。
（4）關于招標文件和合同的嚴謹及可操作的工作，齊魯醫院有相當豐富的工作經驗，齊魯醫院自2001年開始就已全面轉型投入全過程成本控制的項目管理工作中，在京的全過程成本控制項目在施及以完成的近幾十個項目，這其中有已全部完成的，有在結算中的、也有在施中的、還有前期投資估算階段的，我們會從以往操作中的項目中總結經驗，并將存在的問題進行調整和改進。
通過對各類招標過程的審核、招標文件的審核、合同審核、清單審核、控制價審核、清標審核后，使最終確定的勘察、設計、監理、總包、分包、材料設備等中標單位；是最符合本項目要求的、最優秀的、價格最合理的，并使整個招標過程的工作符合法律程序、簽訂的合同嚴謹、可操作性強、所簽訂的合同能指導以后工作，真正做到在招標階段控制成本的目的，通過上述審核能夠實現投資效益的最大化。
參考文獻
[1] 李永福 主編 《建設工程法規》中國建筑工業出版社2011年11月.
采購單位審核意見范文第2篇
工程施工過程成本控制，是在滿足工程質量、施工進度的前提下在工程實施過程中，把工程成本的發生控制在批準的限額以內，取得好的投資效益和社會效益。由于工程項目在施工和管理過程中存在許多可變因素，給工程成本帶來諸多的不確定性。因此本文從施工成本管理的幾個要點，淺談了房地產施工過程成本控制的管理要點。
關鍵詞：工程施工 成本控制 成本管理
工程成本的控制是一個全過程的控制，既是靜態的管理又是一個動態的控制。重點事前、強化事中、完善事后的三控制過程。施工階段是整個項目實施階段的重要階段。施工階段節約投資的可能性很小，但浪費投資的可能性卻很大，本文提出了房地產施工階段成本管理的幾個要點。
一、合同管理
合同管理是企業管理的重要內容，也是降低成本，提高經濟效益的有效途徑。
1、抓好合同管理，就是在合同執行期間密切注意我方履行合同的進展效果。
各種合同條款在形成之前應由工程、設計、營銷、前期、法務、財務、成本及審計等業務部門參與定稿，使各項條款的內容清楚、嚴謹、無漏洞。
合同要注意風險防范：合同風險防范應從工期問題、價款問題、工程質量問、工程簽證問題等方面來預防。
2、加大動態成本控制，就是以合約規劃為基礎，招標采購為落實，資金計劃為控制的手段形成全過程動態的合同管理；
一是設計變更、工程變更的動態成本控制
設計變更及工程變更下達前，應進行成本預估，同時報批。變更后導致成本增加或減少的應直接計入動態成本，從而反映動態成本的總額變化。
對動態成本變化的原因進行分析，同時記錄。產生原因一般有：設計變更、現場簽證、市場價格、無效成本、預估偏差、結算調整、政府政策。
二是合同結算動態成本控制
項目合同結算辦理時，統計該合同已結算但未計入動態成本的金額，計入該合同動態成本中。該部分成本首先扣減合同規劃余量，扣減之外的成本計入動態成本增加額。若合同規劃余量在結算完成后仍然有結余的，調整該合同規劃余量為零。若確定科目所有成本均已發生后，將科目規劃余量調整為零。
三是動態成本預警控制
建立動態成本預警與控機制，對合同簽訂、設計變更、工程變更、合同結算等對增加超過一定數量金額，則啟動預警；合同的付款流程暫停，成本部門書面報告，并分析原因和提出控制措施；經各部門討論上報總經理或董事長審批后執行。
成本部每月上報支付情況和成本已發生情況；編制月度的工程款計劃、支付現金流表。
對動態成本變化的原因進行分析，尋找重點問題和普遍現象，并相應采取對策。對于下列原因突出或普遍發生時，可采取的對策；如設計提升品質的變化、現場簽證突出、市場價格的波動。
3、建立健全各項管理規定，充分借助信息化手段；如《付款管理規定》《工程進度與付款臺帳》《工程預結算管理規定》《采購管理規定》《合同管理規定》《供方管理規定》《甲供材料供應明細臺帳》等。
二、變更成本控制
1、變更的成本管理控制主要把握原則和流程
1.1控制的流程：設計變更的提出方式原因分析消除原因、盡量避免影響分析優化方案變更業務辦理審批與發放、溝通與合同和現場的接軌辦理有關手續 成本動態、錄入軟件實施結果的確認結果的處理支付、結算與索賠后評估。
1.2控制的原則：
（1）權力限制原則：公司對設計變更管理實行嚴格的權限規定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。
（2）時間限制原則：公司對設計變更及其結算實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦。
（3）一單一算原則：一個設計變更單應編制一份審批單、通知單，且對應一個工程合同。
（4）一月一清原則：每月25日前，建設單位、施工單位應就上月26日至本月25日前已完工且手續完備的設計變更，核清造價并簽字確認，報成本合約部作為結算依據。
（5）完工確認原則：當設計變更完工后，建設單位現場工程師和監理單位工程師必須在完工后5日內簽字確認，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認。
（6）原件結算原則：設計變更的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算依據。
（7）二級審核原則：設計變更的造價結算要經過合約成本部和跟蹤審計二級的審核。
（8）法律約束原則：***萬元以上的工程合同，建設單位與施工單位簽署工程合同的同時，應與施工單位另行簽訂《關于設計變更竣工圖編制的協議》，作為合同補充協議，與原合同具有同等法律效力，供雙方執行；**萬以下的工程變更需重新簽訂補充協議；
2、變更、簽證分歧的處理
2.1甲乙雙方對核實的結果無爭議的，甲方成本部的經辦人可以出審核意見。
2.2 甲乙雙方對核實的結果還存在一般性爭議的或甲乙雙方對核實的結果存在原則性爭議的，成本部的經辦人需請示成本部經理，由成本部經理和乙方縮小分歧，如能與乙方協商一致，成本部可以出審核意見上報公司總經理。
2.3如還不能達成一致意見，甲方成本部的經辦人在審核意見中要將分岐造價的數額填寫完整，并將具體分歧的內容列表統計及匯總。同時成本部經理需請示公司總經理和集團相關職能部門，由公司總經理與乙方協商，在相應欄目上簽上最終估算的造價數額或意見。
2.4如還不能徹底消化分歧，由甲方公司成本部負責與乙方一同請造價管理站調解；或仲裁委員會仲裁。
三、結算成本控制
工程決算環節的成本控制難點在于有關信息的及時性和準確性?？梢詠碜院献鞣健⒌谌胶妥约旱恼{研，應嚴格按流程，防止出現不規范或不負責的實際操作。結算主要分為：甲供材料的結算、甲供設備的結算和工程結算。
（1）結算資料的收集與整理
結算資料的真實性與完整性是審核結算工作的重要基礎，竣工結算主要是審核工程量；現場完成情況與結算資料、竣工資料相吻合由為關鍵。在施工過程中就要堅持深入現場掌握工程動態，了解工程是否按圖紙和工程變更施工，沒做的部分是否有變更通知，在變更的基礎上是否又有變更。嚴格按結算管理流程對供應商提供的資料進行全面對比和審查，復核其有效性與真實性。
（2）審核工程量的方法及結算步驟
嚴格審核結算工程量，全部采用全面審查法；在決算時不能只是對圖紙和工程變更的進行審核，還要進行細致認真深入現場核對，確保工程決算的質量。
結算步驟：一是初審竣工資料、結算資料；二是查結算資料，會簽結算資料，初審結算；三是復核結算，化解結算分歧，進行結算定案。
總結
房地產企業項目經營目的是產品、成本、品質、利潤的平衡，而非某一個極端，四者合理平衡才能獲得最大的價值。
企業的管理模式和經營的策略是不斷的變化，就給實際支出的施工階段成本管理提出動態要求；通過施工階段合同管理、變更成本、結算成本的管理，使創新成本管理多元化，識別那些能引起產品增值和成本降低的關鍵因素，為成本控制的核心目標。市場經濟是無情，加強成本管理創新，增強戰略管理活力，提高企業核心競爭力。
[1] 王海龍.加強施工企業成本管理的思路.中鐵十六局集團第四工程有限公司.鐵路工程造價管理.
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采購單位審核意見范文第3篇
目前，項目管理已經是企業現代化管理過程中的關鍵內容，由于項目管理具有復雜性，要求管理過程科學合理，因此越來越多的項目管理公司利用項目管理軟件對項目進行科學的管理。企業對于項目管理軟件的需求促進了項目管理軟件的設計與開發，項目管理也逐漸變成信息化的管理。通信工程項目管理系統的設計開發在以框架設計為主的基礎之上，依照通信工程項目管理的實際業務，對核心業務模塊進行開發設計，對業務流程進行科學合理的梳理，其中物資采購管理、項目立項管理、施工管理、合同資金管理等都是通信工程項目管理系統所具有的功能模塊。當前，通信工程項目管理系統在我國已經得到了廣泛的應用，也有了較好的發展，但是仍然存在一些問題，主要包括：通信工程項目的信息保存方式不夠先進、管理邊界不夠清晰、信息的收集匯總不夠及時、項目信息的加工使用相對滯后、管理體制相對落后、各個建設環節人員之間沒有通暢的信息交流、信息管理軟件的推廣普及滯后、各個信息管理系統之間的對接缺乏有效性等。針對這些問題，我們必須依據企業的實際發展需求，開展對通信工程管理系統的優化設計。
2通信工程項目管理系統的優化設計方案
通信工程項目管理系統主要包括8個子功能，分別是物資采購管理、項目立項管理、施工管理、審計管理、合同資金管理、用戶管理、工程管理、系統設置管理，本文主要介紹以下5個子功能的優化設計。
2.1項目立項管理的優化設計方案
項目立項管理是通信工程項目管理系統中最為基礎的一個模塊，具有特別重要的作用。其內容主要是該部門主管依照上一個流程部門所提供的工程立項申請書開展嚴密的審核工作，第一步就是項目資金的分類整理，其中資金高于二十萬元的項目要走嚴密的高級審核方式，資金小于等于二十萬元的項目可以由經理或部門主管審核完畢之后進行立項。項目立項管理模塊功能的設計，需要依據流程化的方式與思路來開展，同時要利用網絡審核的手段對其進行審核。第一，初次審核，即審核已收到的工程項目立項申請書，依照項目資金額度是否超過二十萬元實施分類處理；第二，依照資金分類開展對項目的立項審核，此工作由相關部門的經理或主任來完成。需要對立項申請書進行審核的內容包括：審閱相關設計文件及工程圖紙，發表審核意見，主管簽字批復，其中審核未通過、通過是對項目立項申請書批復的兩種主要狀態。項目立項申請通過審核之后，審核部門要給施工建設部門發送其編寫的項目立項任務書，給采購管理部門發送其編寫的材料采購表。
2.2物資采購管理的優化設計方案
物資采購管理在通信工程項目中具有非常重要的作用，其主要工作任務是保障物資采購能夠以較高的效率、較好的秩序來完成。物資采購管理的優化設計，主要包括以下三方面的內容：一是采購任務管理模塊的設計，需要具備編制采購計劃、接收采購需求、審核采購需求的功能；二是工程用料招投標管理模塊的設計，需要具備編寫材料采購清單、招標、應標、評標、定標等功能，滿足施工單位的用料需求；三是工程用料變更通知管理模塊的設計，需要具備的功能是當庫存量較少，不能滿足施工需求，不能在規定期限采購的時候，采購管理部門可以利用這個模塊向工程管理部門及施工單位通報相關情況，提出改變用料的建議及備用料的清單計劃。物資采購管理模塊的優化設計通過對物資采購流程的優化梳理，可以大大地提高物資采購的效率，擴大物資采購過程中所傳遞的信息量，縮短物資采購過程中信息傳遞的時間。
2.3合同資金管理的優化設計方案
合同資金管理作為通信工程項目管理中的一個重要模塊，其主要內容是依照工程管理部門呈交的工程通知對工程合同中規定的資金進行相應的管理。首先，對所有工程的財務進行相應的編碼工作，這樣才能在需要的時候便捷的查詢每個工程的資金管理情況，在資金出現變動的時候也可以便捷的進行操作，能夠實現對所有工程資金的良好管理；其次，工程款支付憑證的生成，要依照工程合同的條款如實填寫，其中支付憑證能夠依照填寫的內容自動生成具有效力的票據圖片，用于資金審核的使用，“另存為”、“打印”是支付憑證頁面會自動出現的兩個選項，其中“另存為”用于電子憑證的生成，能夠自動保存在硬盤之中，“打印”用于紙質憑證的生成，由打印機輸出相應紙質票據，紙質憑證和電子憑證都需要進行良好的保管，用于今后財務資金的審核與驗證；最后，撥付合同資金，也就是依照憑證把資金撥付給施工單位。
2.4施工管理的優化設計方案
施工管理模塊作為通信工程項目管理中的關鍵模塊，需要具備工期調整通知、停工申請、工程變更等功能。首先是工期調整通知的功能，也就是當施工方在施工過程中由于天氣原因、材料短缺、人為因素等阻礙不能順利開展施工，并且在短期內這些問題不能被解決時，就需要利用工期調整這個模塊來提出合理的停工申請。其次是停工申請的功能，也就是在出現某些影響施工順利開展的狀況且不能得到有效解決時，就需要提出停工申請的要求，工程管理部門需要對提交的停工申請進行合理的受理，部門主管對停工狀況進行審核，若是符合停工的要求，就審批同意停工，若是不符合停工的要求，就審批不同意停工。停工申請的主要工作流程是：施工單位根據表單的要求正確填寫相應內容，提出停工申請；工程管理部門對施工單位提出的停工申請表進行仔細的審核，依照實際情況給予不同意停工或同意停工的批示；施工單位依據工程管理部門給予的批復意見進行施工管理。最后是工程變更的功能，由于施工過程需要面對復雜的自然環境，需要應對復雜的人為因素，因此，施工單位在施工過程中會經常面臨著工期調整或工程變更，需要設計相應的模塊來滿足施工單位的這個需求。工程項目變更功能的設計，能夠把施工單位遇到的各種自然因素、人為因素所帶來的項目變更及時呈送給工程管理部門，以設計方案變更的情況為例來說明此功能模塊的工作流程，當設計方案出現變動的時候，施工單位的有關工作人員需要進入通信工程項目管理系統的后臺，尋找工程變更模塊，填寫相應的工程變更申請，然后這個變更申請會被呈送至工程項目管理部門進行審批，若是審批意見是同意，經過審批的變更申請會被呈送至設計管理部門進行審核，若是審核意見是同意，最后會被送至工程建設部門主管進行可否執行的審批。
2.5工程管理的優化設計方案
工程管理模塊的主要內容包括受理項目任務，編制工程要求，下達施工任務。在工程建設的過程中，若是有不好的突況發生，就需要對工程進行延期或停工的處理，這些處理需要專門的管理人員在通信工程項目管理系統后臺進行操作。其中所有有關項目的工程款的結算是工程管理部門的重要任務，傳統的結算方式是工程管理部門人工填報相應紙質材料，然后以任務書的形式向施工部門傳送施工命令，若是工程出現延期與停工，就需要利用紙質的方式進行人工匯報、審核、簽發，這種傳統的工作方式既浪費時間，也浪費人力。因此需要設計工程管理模塊對工程實現科學的管理，其中，高效率、信息化、無紙化是工程管理模塊必須達到的需求，因此就必須包括受理項目任務、下發施工任務、結算工程款、工程延期、工程停工等子功能模塊，實現工程管理的電子化操作，優化工程管理的信息傳遞流程，提高工程管理的科學性及效率。
3結語
采購單位審核意見范文第4篇
摘 要：公司成立合同督ёㄏ钚∽椋開展合同管理全過程梳理督導，通過對各合同承辦部門合同資料情況的地毯式檢查，查找合同管理及合同資料中存在的漏洞和問題，要求各單位對發現的問題限期整改。通過全過程梳理和目錄式歸檔，規范了合同全過程管理流程及合同資料填寫標準，明確了合同資料的內容及順序，同時完善了合同檔案管理，提高了合同整體管控水平，建立了一套完整的合同督查、歸檔流程。
一、專業管理的的目標描述
1.1專業管理的理念或策略
活動主要分兩個階段：第一階段，合同全過程梳理階段。由辦公室下發通知，對合同文本及相關合同資料的內容及填寫標準提出13點要求，確定具體時間節點，各部門按照通知要求在規定的時間節點內進行自查整改。
第二階段，合同目錄式歸檔階段。辦公室下發通知，要求各合同承辦部門對整改完畢后的合同及相關資料，按照合同目錄的要求進行全面分類整理和歸檔，合同督導專項小組逐個部門現場檢查歸檔情況，對合同歸檔完成較好的單位進行獎勵，對沒有按照時間節點完成歸檔或者沒有按照歸檔要求進行歸檔的單位進行通報，并予以績效考核。
1.2專業管理的范圍和目標
1.2.1 專業管理的范圍
壽光公司各部門、各單位
1.2.2 專業管理的目標
希望通過本次全面的合同梳理和歸檔，真正明確合同管理流程中各部門的職責，明確合同文本及相關合同附件的填寫標準及要求，理順合同資料的順序，通過對合同的過程管控，加強對合同訂立依據及履行依據的審核，確保各項合同合法、合規，并通過此次梳理歸檔，對以后的合同管理及合同歸檔建立一整套督導流程和標準，力爭形成一套合同管理歸檔的長效機制。
二、專業管理的主要做法
2.1主要流程說明
節點1：成立合同督導專項小組
公司成立合同督導專項小組，由公司主要領導任組長，由辦公室、財務資產部、黨群工作部負責人任副組長，合同管理涉及的相關專工做為小組成員。專項小組負責本次合同梳理歸檔活動的統一領導、協調和整體推進，負責研究決定活動重大事項，負責對各單位活動開展情況進行指導、監督、檢查和評價。
督導范圍：
檢查各合同承辦單位對外簽訂的合同，主要檢查以下幾種類型合同：
①工程建設類合同，主要涉及發展建設部的基建工程合同、運維檢修部的生產技改合同、綜合服務中心的非生產類小型基建合同，以及營銷部的營銷項目合同等四種合同。
②買賣類合同，主要涉及各部門的辦公用品買賣合同、辦公設備買賣合同、食品買賣合同、電腦耗材買賣合同、書籍買賣合同、廢舊物資買賣合同、勞保用品買賣合同、純凈水買賣合同、低值易耗品買賣合同、倉儲貨架買賣合同、安全標示買賣合同等十一種合同。
③運維檢修類合同，主要包括輸、變、配設施的維修施工合同、安全警示設施的維修施工合同、信息設備的維修維護合同、電能表維護合同、用電服務終端的維修維護合同、監控設備的維修維護合同等六種合同
④后勤服務類合同，主要包括房屋租賃合同、車輛維修合同、物業管理合同、綠化維護合同、蒸汽供用合同、物業保潔合同、環衛服務合同、電梯保養合同、保安服務合同等九種合同。
⑤各供電所合同，主要包括各所簽訂的辦公用品采購合同、低值易耗品采購合同、純凈水采購合同、電腦耗材采購合同、書籍采購合同、油料采購合同、資料印刷合同、車輛雇傭合同、房屋修繕合同、苗木綠化合同、線路清理合同等十一種合同。
⑥其他類合同，主要包括除上述合同外的技術服務類合同、財務資產類合同、宣傳與公共關系類合同、咨詢委托類合同、勞務服務類合同等。
節點2：各單位進行合同自查梳理
各單位根據各項業務操作情況，組織部門內各專工對本部門負責的所有合同進行全面的梳理，并對發現的問題自行整改和規范，自查的重點是合同文本及其附件的規范性，各項合同支持性材料的完整性，尤其要注意核查合同前端的項目計劃或申請、招投標材料以及合同履行過程中或履行完畢后的驗收材料、付款依據等的合法、合規性。
節點3：合同督導專項小組進行督查會審（此節點為該流程的關鍵節點）
各單位自查整改期限屆滿后，合同督導專項小組開始對各單位合同及相關資料進行集中會審，重點檢查合同文本填寫的規范性、合同臺賬及合同支持資料的完整性，對會審發現的問題及資料不完整的合同，確定時間節點，督促責任單位限期進行整改，整改完畢后專項小組進行二次督導。合同督查的具體內容主要包括以下幾項：
（1）檢查各單位合同管理的人員配備情況。確定各部門合同管理工作是否由專人負責；
（2）檢查經法系統使用情況。檢查各部門合同在經法系統中的上線情況，統計出各部門“合同上線率”作為排名和考核依據。
（3）檢查統一文本應用率。即各部門在國家電網公司頒布的統一合同文本范圍內，簽訂合同采用統一合同文本的比率。
（4）檢查合同授權情況。檢查授權辦理方式是否通過經法系統完成；授權委托書內容是否合規；授權委托書是否載明下列內容：授權委托書編號；被授權人的姓名、職務；授權委托事項；被授權人權利義務；授權委托期限；單位印章及法定代表人簽字；簽發日期。
（5）檢查合同對方的確定方式是否合規。
（6）檢查合同承辦部門對合同對方的主體信息資料進行審查、留存的情況。
（7）檢查經法系統中合同名稱錄入是否規范。合同名稱錄入均應采用全稱，并跟紙質合同文本保持一致。
（8）檢查合同歸類是否正確。
（9）檢查合同標的額錄入是否準確。合同收、付款方式是否填寫清楚，金額輸入是否準確，與貨幣單位是否對應；
（10）檢查合同簽署情況。主要檢查合同簽署人員是否具有權限，合同用印是否統一加蓋合同專用印章；
（11）檢查合同履行情況。主要檢查合同是否按照合同條款的約定，按時、按質、按量進行履行，也包括合同的變更、解除是否合法合規，合同履行異常是否及時報告等；
（12）檢查合同歸檔情況。合同歸檔內容應當包括：合同簽訂依據等背景材料；合同談判、簽訂、履行等往來過程中形成的各種資料；合同對方的營業執照、證明文件等資料；合同審查意見書；合同正本；簽約對方的授權委托書原件及我方授權委托書原件或復印件（如有）；合同爭議解決的有關資料（如有）；其他需要歸檔的資料。
（13）檢查合同臺帳的建立情況。檢查各部門是否有獨立的合同統計臺帳，同時檢查合同臺帳的統計信息是否完整，合同臺賬統計信息應包含有合同承辦部門、合同承辦人、合同編號、合同名稱、合同對方當事人、合同標的額、生效時間、履行結束時間。
節點4：各單位進行合同整改，整改完畢后進行“目錄式”歸檔（此節點為該流程的創新節點）
合同督導專項小組督導會審結束后，各單位按照合同督導專項小組提出的整改要求和完成節點，對檢查出的問題進行整改，整改完畢后，按照合同歸檔的要求對合同進行全面整理歸檔，并在規定時間內完成歸檔工作。
要求各合同承辦部門負責人親自負責合同歸檔整理和規范化管理工作，嚴格按照《合同資料目錄》（見附件1）順序和要求梳理好合同資料，按照公司計劃和要求按期完成或提前完成歸檔工作。歸檔期限屆滿，合同督導專項小組對各單位合同歸檔情況進行逐一督查，對存在工作拖沓滯后，到期完不成歸檔任務，或者對合同歸檔工作不認真負責、歸檔質量不高、應歸未歸等現象的單位落實績效考核。
三、評估與改進
3.1評估效果
通過本次全面的合同梳理、歸檔，對合同管理中存在的問題和盲區進行了查找和整改，明確了合同文本及合同附件相關內容的填寫規范和要求，理順了合同資料的順序和形式，通過過程管控，進一步提高了公司合同的合法性及合規性，并對以后的合同管理及合同歸檔工作建立了一整套督查流程和標準，切實提高了合同管控能力，對有效防范經營風險，對有限維護公司合法權益意義重大。
3.2專業管理存在的問題及改進方向
合同梳理歸檔工作取得了顯著成效，但是合同督導過程中仍然暴露出不少問題，需要在下一步工作中改進提升。
3.2.1合同缺乏履行監督機制。在檢查中發現，各部門基本上都沒有建立合同履行監督臺帳。合同履行是合同全過程管理的重要的一環，是合同訂立的目的和歸宿，合同前期大量的工作就是為了保證合同能夠順利履行，但目前的實際情況是沒有專門的部門對合同的后續履行進行監督，合同承辦部門也沒有形成自己的合同履行監督機制。合同履行監督機制不健全，往往影響合同履行質量，甚至導致合同的目的難以實現，引發合同糾紛。
改進方向：建立合同履行監督機制，明確合同履行監督的主管部門，定期或不定期對合同履行情況進行檢查，對合同履行質量進行監督。
3.2.2部分合同沒有留存合同對方的資信資料和授權資料，部分留存的資信資料沒有加蓋對方公章，授權資料沒有加蓋法定代表人印鑒。如此則不能夠證明與我方簽訂合同的當事人為有效簽約人，存在法律風險，未加蓋兩?。ü潞头ǘù砣擞¤b）的授權委托書應該屬于無效授權。
改進方向：簽訂合同時，應該審查合同對方的資信資料和授權資料，明確簽約人的身份和權力，并留存加蓋對方單位公章的資信資料復印件（包括企業營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證等），留存加蓋對方公章的法定代表人身份證明書或者兩章齊全（公章和法定代表人印鑒）的授權委托書。
3.2.3大部分合同作為訂立依據的招投標或比價資料沒有在合同資料中一并留存。合同的簽約內容是根據招投標或比價結果確定的，如果合同資料中沒有作為訂立依據的資料，可能發生合同內容簽訂錯誤或混淆的情況。
改進方向：招投標活動作為合同簽訂的前置程序，同時也是合同的訂立依據，作為合同全過程管理的一部分必不可少。合同承辦部門應當留存能夠說明合同訂立情況的相關資料或復印件，作為合同資料的一部分。
3.2.4合同會簽單、合同流轉單填寫不完整。表現為合同流轉單的合同對方欄未填寫，合同會簽單審核只有簽名，沒有審核意見和審核時間。
改進方向：相關內容應當填寫完整，并且按照要求規范填寫。合同會簽單的審核意見也應該寫明“同意”、“不同意”等明確的意見，不能填寫“已閱”“基本同意”等模糊的意見，更不能不填意見；審核時間應為審核當天，且必須填寫。
3.2.5部分單位未建立獨立的合同審核臺帳，也沒有確定本部門的合同專責人。
改進方向：各部門可參照公司的“合同審核臺帳”，建立本部門獨立的合同審核臺帳，并以年度為單位進行臺帳匯總；各部門應確定本部門的合同專責人，統一管理、審核、規范本部門合同相關工作。
3.2.6合同存n資料不全，且順序混亂。
改進方向議：合同承辦部門為合同歸檔部門，各部門合同專責人應按照《合同資料目錄》的順序對合同對方資質審查表、合同對方資信資料、合同對方授權委托資料、招投標情況說明資料、合同會簽單、合同流轉單、授權委托書、合同文本等資料。
參考文獻：
[1]曹桂香.工程項目管理的施工合同管控[J].科技風，2010（6）.
[2]曹洪滔.要素投入對企業創業績效的影響[J].科技進步與對策，2015（6）.
采購單位審核意見范文第5篇
現如今，隨著世界經濟全球化的加速，我國經濟也得到了快速發展，具體表現在我國跨國公司的數量增加，跨國項目也逐漸增多，項目管理作為現代化管理的重要手段，成為了公司和企業研究開發的重點。其中通信工程項目管理系統是以管理系統的框架設計為主，對通信工程項目的實際業務進行設計與開發，在眾多公司和企業中得到了廣泛的應用。但是，由于我國通信項目工程管理技術起步較晚、發展較慢，因此仍存在一定的問題。包括通信工程項目的管理邊界模糊不清、通信工程項目信息保存方式落后等，加強對通信工程項目管理系統的設計與應用就成為了企業發展的重要任務。
二、通信工程項目管理系統設計分析與應用
通信工程項目信息管理系統主要分為八個模塊：項目立項管理、合同資金管理、施工管理、工程管理、審計管理、物資采購管理、用戶管理、系統設置管理，下面將主要分析其中的四項：
1、項目立項管理
作為通信工程項目管理系統的重要組成部分，項目立項管理模塊的主要作用是對各部門提交的工程立項申請進行審核立項。在審核之前，需要根據項目資金的額度對其進行分類，設定統一的分類標準，項目資金大于標準額度的項目與低于標準額度的項目采用不同的審核方式，再由相關部門的主管進行審核。對項目進行審核主要依靠網絡手段，根據流程設計審核方式。首先初步審核已上報的項目立項申請書，將初審通過的項目依據標準資金額度進行分類，對不同的類型采用不同的審核標準，再由部門負責人進行審核。立項審核的重點在于工程圖紙和設計文件的審核，根據審核結果填寫審核意見，并將其上報給主管，由主管決定立項是否審核通過。若立項審核通過，審核部門將依據項目內容編寫立項任務書，將其下達給相關施工單位，并通知采購部門進行材料采購。
2、合同資金管理
合同資金管理模塊的主要作用就是有關部門的需求對合同資金進行管理。由于每個項目的資金各不相同，在對其進行管理前，需要根據項目的資金額度對項目進行編碼。合理的資金編碼方式可以提高工程資金管理的查詢和操作效率，降低相應人員的工作量。同時根據項目合同中的有關內容，填寫工程款支付憑證，填寫完畢后會自動生成一個在審核中使用的支付憑據圖片，根據自身需要可以采用打印機將圖片打印出來以作憑證，或者使用“另存為”選項將圖片保存到電腦中作為電子憑證。最后一步就是將依據項目合同，將資金撥付給相應施工單位。
3、物資采購管理
物資采購管理功能的整體設計思路如下：（1）采購任務管理。這部分中主要是對項目物質采購數目繼續統計、審核，合理安排采購計劃。（2）工程用料招投標管理。根據相關施工部門的材料需求進行招標，對供應商的資格進行審核，檢查材料質量，并編寫采購清單。（3）工程用料變更通知管理。在工程用料出現問題時，如材料庫存不足、材料無法在規定期限內運送到達、采購的材料無法滿足施工標準或者其他原因導致施工無法進行時，采購管理部門應及時將其報告給項目管理單位和施工單位，提出變更用料的建議，并且根據施工現狀制定備用料的采購清單。
三、結語
