農村財務存在問題及整改措施
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農村財務存在問題及整改措施范文第1篇
一、存在的問題
按照縣委辦公室印發《關于開展部門履職情況督查考核的工作方案》的部署，我委于7月23日召開了機關全體干部參加的班子履職情況民主測評會，會議邀請了下屬單位負責人、部門退線干部和退休老干部代表及部分企業總經理參加，通過座談，廣泛收集對班子履職情況的意見和建議。對照“三定”方案要求，認真查擺了班子及班子成員在履職及完成縣委、縣政府中心工作中存在以下幾個問題：
1、對有關全縣信息化工作沒有實質性開展。①沒有全縣信息化發展的目標、規劃；②指導協調電子政務、電子商務、企業和農村等各領域信息化工作沒有到位；③沒有履行好無線電管理的指導協調工作。
2、沒有按計劃對企業經營管理人員進行培訓。
3、加強對全縣企業治亂減負組織協調工作。
4、做好改制企業職工思想工作，盡量避免不穩定因素發生。
5、多爭取省市對企業扶持的各項資金，多與企業對接。
二、存在問題的原因及整改措施
問題一、對有關全縣信息化工作沒有實質性開展。（責任股室：信息化推進股責任人：）
1、存在問題原因
客觀原因：（1）管理體制和推進機制尚待理順，存在部門和條塊分割多頭管理、職責不清現象。信息化工作受多重機構領導，除縣工信委外，有縣政府信息辦、縣無線電協管辦公室等部門。
（2）專業人才缺乏，信息技術人員少。我縣可以效仿市工信委，一是成立信息化領導小組，統籌協調信息化工作，二是聘請專職人員做股室負責人。
主觀原因：（3）工作按部就班，業務知識鉆研不夠。
2、整改措施
（1）加強學習，不斷提高業務水平。時間節點：長年
（2）加強與縣信息辦、縣電信公司、縣移動公司等的協調聯系，協調電子政務、農村等各領域信息化工作，爭取有關信息化項目等到縣工信委備案。時間節點：長年
（3）做好全縣信息化發展的目標規劃工作。時間節點：按市工信委規劃部署組織實施
（4）配合縣紀委、會同縣信息辦做好工程建設領域項目信息公開工作。時間節點：按照省、市時間節點要求推進
（5）加強業務人才的引進，提高工業和信息化工作的整體管理水平。時間節點：長年
問題二、沒有按計劃對企業經營管理人員進行培訓。（責任股室：改革發展股責任人：）
1、存在問題原因
（1）客觀原因：由于黨校7月份就放了暑假，造成銜接上的脫節現象，所以培訓班未能如期開班。
（2）主觀原因：對企業經營管理人員培訓工作重視程度不夠。
2、整改措施
（1）抓緊落實年初制訂的企業經營管理人員培訓計劃。盡快與黨校溝通銜接，舉辦一期聘請知名專家、教授進行授課的企業廠長經理培訓班。時間節點：9月31日前完成
（2）積極組織企業管理人員參加省、市、縣舉辦的各種相關業務培訓活動，以提高企業管理人員業務水平。時間節點：長年
（3）加大職業經理和職業經紀人的培訓及申報力度，提高企業人才整體素質。時間節點：長年
問題三：加強對全縣企業治亂減負組織協調工作。（責任股室：改革發展股責任人：）
1、存在問題原因
（1）客觀原因：部門權力有限，企業的“三亂”問題大多是因執法部門的本位主義思想所引起的，而工信委與這些部門均屬同級政府部門，權力有限、執行管理措施不夠，因此無法履職到位。
（2）主觀原因：沒有主動作為，由于園區的企業是以工業園管委會管理為主，因此沒有主動涉及企業治亂減負協調工作，未做好企業與紀委監察局之間的連接紐帶作用。
2、整改措施
（1）深入企業進行調研，不定期開展企業治亂減負情況調查，及時掌握企業負擔監測情況。時間節點：長年
(2)主動與縣紀委監察局溝通協調，及時將調查企業負擔監測情況與紀委監察局等相關部門溝通，爭取相關部門支持，及時協調相關部門予以解決。時間節點：長年
問題四：做好改制企業職工思想工作，盡量避免不穩定因素發生。（責任股室：改革發展股責任人：）
1、存在問題原因
自2000年啟動全縣企業改制工作以來，我委一直重視做好改制企業職工的思想工作，始終把職工的利益放在首位，依法依規進行改制，因此職工思想也是穩定的。目前，極少不穩定因素是由寧紅集團改制工作造成的，主要有以下兩方面的原因：
（1）客觀原因：由于寧紅集團改制工作歷時長、前后長達10年，造成改制政策上的不延續性，前后懸殊較大，從而引起各階段安置人員的心理不平衡。
（2）、主觀原因：由于寧紅集團改制工作的復雜性和難度大，在改制決策上有不到位之處，部分政策執行之后引起了全縣改制工作的不穩定，只能半途廢止，引起極少數人員的心理不平衡。
2、整改措施
（1）變群眾上訪為干部下訪，深入到職工家中耐心細致地講解政策，做到讓職工誠心接受和理解政策，及時化解改制過程中存在的各種不穩定因素。時間節點：長年
（2）從民生角度關注改制企業中困難群體，協調各部門切實幫助解決他們生活中的一些實際困難，盡量避免不穩定因素的發生。時間節點：長年
問題五：多爭取省市對企業扶持的各項資金，多與企業對接。（責任股室：投資規劃股責任人：）
1、存在問題原因
客觀原因：（1）國家對工業企業扶持政策也是有的，但其扶持方向是：扶優扶強，抓大放小。重點支持：科技含量高，能耗底，環境污染小的企業；同時各級政府優先考慮的是對本級財政貢獻大的企業，國家考慮的是中央企業，省里考慮的是省屬企業，市里考慮的是市屬企業，到縣級工業企業能得到的相關扶持資金已屬“神經末梢”,因此微乎其微。但近三年來我縣企業所得到各級政府的扶持資金遠遠超過全市各縣的平均數。
（2）我縣工業企業多為初加工企業、資源型企業或者勞動密集型企業，這類企業技術含量低，能耗高，不屬國家鼓勵發展的新型產業，在申報資金扶持方面，缺乏競爭力，企業獲得資金支持的機會少。
2、整改措施
（1）摸清家底，建立項目庫。鉆研上級扶持政策，精心挑選好工業項目，對項目進行包裝，爭取更多的項目擠進扶持的籠子。時間節點：長年
（2）加大“跑部進廳”的力度，多與省、市工信委聯系、匯報工作，聯絡感情，掌握信息，為爭資爭項打好基礎。時間節點：長年
（3）推動企業技術改造和技術創新，增加企業的科技含量，讓更多的企業朝著國家結構調整的方向發展，培育更多國家鼓勵扶持的產業。時間節點：長年
需要補充說明的問題：
1、要給老百姓一點知情權和話語權。
我委2010年開始，就按照縣政府政務公開的相關要求，開展了政務信息公開工作，但由于政務公開的范圍、及時性有差距，使一些需要公開的信息未及時公開，下一步我委將擴大信息公開面，把握公開的及時性；同時，經常召開各種會議，及時公布單位的各項決策、決定，對領導干部廉潔自律情況，工作人員考核、獎懲、任免（職稱晉升）、工資調整情況，財務方面“三公經費”使用情況及時通報，提高工作的透明度。
2、多加強與基層的聯系與溝通。
根據部門的工作特色，本委與基層溝通聯系的對象主要是企業，我委年初就建立了班子成員、干部聯系企業制度，出臺了“黨員干部下基層，服務企業促發展”活動實施方案，明確了班子成員、干部聯系企業的目標任務、工作要求和獎懲措施，要求班子成員和干部按照對口聯系的企業每月到企業調研一次，幫助解決其生產經營過程中的各種實際困難。下一步，我們將進一步深入開展該項活動，進一步夯實黨員干部下基層、下企業、調查研究的工作作風。
3、少數干部工作缺乏激情。
我委的班子成員和干部大多在本部門工作時間長，而且整體年齡偏大，很長時間沒有年輕新生力量補充，難以營造良好的競爭氛圍，造成少數干部工作活力和激情不很高的現象。我委將繼續以“部門履職情況督查考核活動”為契機，進一步加強對機關干部作風建設的監管，制訂合理的激勵機制，充分挖掘每位干部潛在能力，最大限度地調動每位干部的工作積極性。
4、工信委工作專業性較強，班子成員業務能力不平衡。
我委是個綜合協調部門，涉及職能較多，委班子按照各自業務能力和水平將工作進行了分工，做到分工明確，而且各自所分管的工作都有豐富工作經驗，業務能力較強，能協助領導出色地完成上級下達的各項工作任務。但由于班子成員分管工作不同，各自鉆研業務側重點不同，因此造成班子成員之間業務能力不平衡的現象。在今后工作中，本委全體班子成員將加強學習，在學中干、邊干邊學，不僅要精通本職業務知識，還要進一步加強對本委其他主要業務知識的學習，從而不斷提高班子成員綜合業務能力和工作水平。
5、人才配備不足，特別信息化人才缺乏。
農村財務存在問題及整改措施范文第2篇
自開展合作醫療試點工作以來，我縣就把加強合作醫療基金管理作為重中之重來抓。選用了既掌握理論知識，又具有一定經驗的財會專業人員擔任基金會計，行使基金監管工作職能。經過二年的實踐，初步形成了"縣合管辦、財政、審計三方共同監管"的基金管理機制，建立了年初編制預算、年終編制決算的基金預決算管理制度，規范了基金的財務行為和會計核算行為，在確保基金安全的前提下，發揮了基金最大效用。
一、抓住重點，制定各項規章制度。
基金管理是新型農村合作醫療工作的重點，是保證新農合制度穩步運行的關鍵。對定點醫療機構的監管又是降低基金風險的重頭戲。為此，我們緊緊抓住對定點醫療機構規范化管理這一重點環節，周密考慮可能出現問題的每一個環節和程序，研究制訂了一系列規章制度。經縣新型農村合作醫療管理委員會批準，制定并下發了《**縣新型農村合作醫療定點醫療機構管理細則》、《**縣新型農村合作醫療基金管理制度》、《**縣新型農村合作醫療基金審核報帳制度》、《**縣新型農村合作醫療基金會計核算制度》、《**縣新型農村合作醫療大型醫療設備檢查審批制度》等相關規定，使基金管理工作做到有章可循。
二、搞好內審，掌握基金可控權。
一直以來我們縣合管辦派出財務人員與縣衛生局財務審計工作站聯合對衛生財務進行內部審計，利用收支配比的方法，對新農合基金的支付進行定期和不定期的內部審計，通過每月對縣域內定點醫療機構的財務收支情況進行內部審計，分析各級定點醫療機構的業務收入與所墊付的資金是否成比例、是否符合《實施方案》所規定的基金支付率，從而發現有無套取基金行為。
（1）做好預決算，合理地安排門診統籌基金和住院統籌基金，科學地制定實施方案。
按照《實施方案》的要求，根據參合人數，采用零基預算法，合理地編制基金預算，對基金流向有一個事前的可控目標，并使基金能夠在縣、鄉、村三級定點醫療機構間有效調控。
（二）依據《**縣新農合總額預付制實施方案》（前政發【2013】66號）文件規定，實行定額控制，總額預付的付費方式。隨時掌握基金控制的主動權。
三、加強監管，控制醫療費用的不合理增長。
加強對定點醫療機構的監督管理，控制醫藥費用的不合理增長，是基金管理工作的關鍵。
（一）要求各定點醫療機構，做到"兩個透明"、把好"三個關口"。"兩個透明"：一是診療過程透明。嚴格執行《藥品目錄》和《診療項目目錄》。為參合人員提供目錄外藥品和非報銷醫療服務項目時，必須征得病人或其家屬的同意，并簽字認可，充分尊重病人的知情同意和自主選擇權。二是收費情況透明。將常用藥品和診療服務項目收費標準上墻公示。實行住院費用一日清單制，讓參合農民明明白白消費。"三個關口"：一是把好醫療消費關，嚴格控制特診、特治范圍，對使用單價在100元以上藥品或診療項目實行審批制度。二是把好廉潔行醫關，嚴禁醫務人員開大處方、人情方、搭車開藥、濫檢查、亂收費或克扣、截留、挪用病人藥品，嚴肅查處醫患合謀冒名就醫、以藥易藥或以藥易物等違規行為。三是把好報帳審核關。將新農合補償政策、補償情況上墻公示，報銷補償清單由病人或家屬簽字認可，嚴禁超標準、超范圍報銷。
（二）實行定點醫療機構目標管理責任制。
對定點醫療機構的制度建設、人員培訓情況及門診處方費用、住院病人平均住院日、次均費用、藥品收入與醫療收入的比重、醫藥費報銷補償率等指標列入考核內容，對于在日常及年末考核時存在問題較多的單位，由醫院領導班子向衛生局和縣合管辦做出書面檢查，并提出整改措施。對于在限期內未完成整改工作的，取消定點資格。
（三）對定點醫療機構報銷情況審計監督。
農村財務存在問題及整改措施范文第3篇
關鍵詞：農村電網；運行管理；應對策略
中圖分類號： U665.12 文獻標識碼： A
0引 言
農電線路的運行是安全生產管理的基礎性工作。近年來，隨著農村電網的不斷擴大，設備的不斷增加，運行管理工作的重要性不言而喻。為規范各基層供電單位的運行管理工作，形成統一的管理模式，保證電網的安全穩定運行，本文對日常工作中發現的管理問題進行了研究與思考，對問題產生的原因進行了初步分析并提出了應對策略。
1存在問題
（1）管理工作未做到閉環管理
每一個供電所都配備有安全工器具，都涉及到安全工器具管理。然而部分供電所對安全工器具的管理并未做到閉環，如安全工具器實物與臺賬不符、無領用記錄、到試驗周期并未送檢等。
（2）管理報表中電力專業符號的使用不規范
各基層供電單位的部分管理人員在填報各種管理報表時不注重細節，沒有使用統一規范的符號，如正確的電壓單位符號應為“kV”，而在報表中如“KV”、“Kv”、“kv”這樣的不規范符號層出不窮。
（3）管理報表不注意邏輯關系
各基層供電單位的部分管理人員在填報各種管理報表時未對報表的邏輯關系進行認真思考，或由于個人疏忽忽略了已說明的邏輯關系，導致已上報的管理報表存在許多邏輯錯誤，反映不出本單位運行管理工作的開展情況與水平。
（4）報送的指標數據前后不統一
由于各基層供電單位日常的工作量大，對體現各時期管理成果的報表管理不規范或未對已有成果進行管理，導致上報的各種報表同一指標數據的前后不一致，不利于管理層根據各種管理報表進行正確的決策。
（5）部分基層供電單位未建立運行分析制度，未開展運行分析工作。
目前來說，部分基層供電單位并未針對農電線路的運行情況開展分析工作，使管理層不能了解到各基層供電單位運行工作的開展情況、設備的運行狀況以及運行管理工作水平。如在某一供電所的變壓器三相負荷的測試記錄中，出現了30kVA變壓器的低壓額定電流為54.1A的情況，如果在一次的負荷測試中發現該變壓器的低壓側電流已達到了40A，而負責的運行人員卻并未對該變壓器采取相關措施，則會對變壓器造成損害。
2原因分析
（1）部分管理工作不閉環的原因是管理部門沒有為基層供電單位做好服務，未對部分基層供電單位存在的問題提出具體的整改措施，或者是相關執行班組未按照管理部門提出的整改措施進行有效整改，管理部門未對相關執行班組的整改情況進行有力的監督，未尋求相關執行班組的整改反饋。
（2）專業符號的不規范使用的原因是管理部門未提出要求，制定相關考核辦法來讓這部分人員形成良好的專業習慣，或者說部分人員工作前本身就沒有養成良好的專業習慣。
（3）部分基層供電單位不注重管理報表邏輯性的原因是上級管理部門在要求對報表進行填報前未就相關邏輯關系向填報人員交待清楚，或者交待了邏輯關系卻不去確定填報人員是否理解，未查看填報人員的反饋，也或者是管理部門未在管理報表填報過程中進行監督，又或者是報表填報人員責任心不強，盲目趕進度，填報前未進行思考。
（4）報送的各種指標數據前后不統一的原因是管理部門在要求各基層供電單位對其填報時未交待數據前后統一的注意事項，或者管理部門（基層供電單位）不清楚或不理解所做的工作意味著什么，不清楚所做的工作意義和影響。（5）基層供電單位未開展運行分析工作的原因是未按照管理部門制定相關的運行分析制度開展分析工作，管理部門未對分析工作開展情況進行有力的監督，管理工作存在盲區。
3應對策略
3．1對基層供電單位的工作進行監督與尋求反饋
對一件工作，首先要對基層供電單位提出目標，然后給出措施（或者是參考意見）讓基層供電單位去執行，在基層供電單位執行工作的過程中，管理部門要對其監督與檢查，確保工作在執行狀態，在工作完成后尋求反饋，以便尋找不足和提出改進措施。如檢查出安全工器具的實物與臺賬不符，管理部門向基層供電單位提出了安全工器具物賬相符的目標，然后給出按班組管理標準來整改的措施，接著管理部門一定要在整改之后對其進行復查，確保基層供電單位按要求完成整改目標。
3．2提高思想認識，形成良好氛圍，養成優質習慣
有了正確的思想認識，人才會有可能積極主動地去工作。在人還沒有形成優質的習慣之前，要制定相應的制度、標準（遵守已有的制度、標準），以制度考核方法來創造良好的氛圍，讓人在潛移默化中提高自己的思想認識。如電力符號的不規范使用問題，先制定一個關于規范使用專業符號的制度，如相關人員在工作中出現一次不規范的符號，則扣績效0.01分，通過獎懲措施形成規范使用符號的習慣。
3．3利用邏輯模板來規范報表的填報行為
對一些管理報表，管理層可以利用日常工作中使用的EXCEL軟件來制作具有邏輯判斷功能的報表模板，一旦填報人員填報的數據不符合報表的邏輯關系時，則會出現紅色的字體以提醒填報人員對數據進行相應修改。同時，制定考核標準，對不按邏輯關系進行修改的人員進行考核并在網上通報，以消除填報人員亂填亂報的現象。
3．4利用工作記錄來進行日常工作成果的管理
運行工作有值班記錄，管理工作也可以用工作記錄來進行成果管理。管理工作記錄同樣也可以用 EXCEL 軟件來制作。該工作記錄有日期，工作的完成期限，工作的過程描述，工作的批準人，工作的負責人，被通知人（即下一步工作該誰負責或向誰匯報工作）以及關于工作成果的文檔鏈接。
對一些日常所需要報送的設備數量等信息，可制作一個模板，統一報送口徑，所有設備的相關信息均統一按這個模板里的數據進行填報，以保證設備數據的前后一致性。如遇到上級部門要求填報的類似報表，可另行向基層供電單位收集數據，減少基層供電單位的工作量。
3．5根據分析制度制定評分與考核細則，通過考核對基層供電單位進行監督
一般的農電運行分析要包含上月運行分析回顧、運行維護工作情況分析、線路事故及障礙情況分析、線路缺陷情況分析、特殊區段線路運行狀況分析、電力設施保護工作分析、下月運行維護重點及工作安排等七方面的內容。管理層根據這七個方面的內容來制定評分標準以及未達標的考核細則，通過基層供電單位的運行分析來掌握農村網格的運行情況，特別是要通過分析實時掌握負荷的情況，做好負荷預測，了解缺陷與隱患情況，按線路、設備發生停電或故障時的影響程度有針對性地做好預控工作，以免出現到處“救火”的情況。
參考文獻：
［1］董娟，劉屹立.變電站綜合自動化系統的應用［J］.科技信息（學術研究），2008（32）.
［2］杜佳佳，宋照臣.我國電力企業財務管理信息化建設研究［J］.科技創業月刊，2008（1）.
農村財務存在問題及整改措施范文第4篇
我局根據市局《關于開展金融內控與風險防范剖析檢查的通知》的文件精神，成立了檢查小組，由＊＊＊局長為組長，＊＊＊副局長為副組長，成員有：安保干事、農村郵政檢查員、儲匯管理員、儲匯稽查員和八個聯網網點的班長、支局長，依據《＊＊省郵政金融資金安全檢查處罰試行辦法》、《＊＊省郵政儲匯業務稽查方案》（修改稿）和《＊＊省郵政金融中間業務稽查方案（試行）》等相關規定，對郵政金融內控制度、相關業務規章、操作規程、會計帳務處理和管理制度執行，以及各類人員履職和安全設施等情況進行逐一剖析檢查，并在剖析檢查中堅持“四不放過”的原則（即風險隱患不查清不放過、原因分析不透徹不放過、全體職工不受教育不放過、整改措施不落實不放過），對發現問題逐一研究，以點帶面，逐一解決,以此堵塞漏洞，消除隱患，提高全員防范郵政金融資金風險能力，確保郵政金融資金安全完整，促進郵政金融業務的持續穩定健康發展。
一、基本情況
截止9月20日，全縣郵儲余額17636萬元，凈增余額1996萬元，
完成全年計劃的62.37%，點均余額2204.50萬元,活期比重31.33%；保費383萬元，完成全年計劃的93.41%，每月工資500多萬元，每月代收稅40多萬元，1-9月份無案件發生。
二、自查和剖析檢查
1、綜合管理
（1）、縣局儲匯資金票款安全聯席會議領導重視，按期和定期召開，會議議題明確，經營思路清晰，措施要求具體。
（2）、局長按期和定期召開了儲匯資金票款安全聯席會議，對存在問題有整改措施和要求。
（3）、分管局長按月填報檢查報告書，并按月對儲匯稽查員、農村郵政檢查員、安全保衛人員、儲蓄會計的檢查報告書均進行了審簽，提出了建議意見及要求。
（4）、儲匯稽查員的履職情況：
按年制定了儲匯稽查計劃，認真開展了儲匯稽查工作，并認真填寫了原始稽查記錄、稽查記錄1-9表,按月填報了儲匯稽查報告書，檢查網點有走訪用戶記錄。
（5）、安全保衛的履職情況：
按月填寫了安全保衛檢查報告書，檢查內容齊全，檢查發現的問題敢于逗硬考核；
（6）、農村郵政檢查員的履職情況：
按月填寫了農村郵政檢查報告書，檢查內容較為全面，查賬記錄齊全，對代辦所、投遞人員的檢查較落實，有走訪用戶記錄。
2、檢查儲匯會計和儲匯出納的檢查：
（1）、核對7-8月份郵儲、電子匯兌銀郵余額、7-8月份郵儲、電子匯兌資產負債表銀行余額，銀行對帳單余額，出納銀行日記帳余額、出納收支日報余額，帳帳相符。
（2）、檢查現金支票：轉賬支票。印鑒管理：現金支票，轉賬支票由儲匯出納保管，出納印鑒，會計印鑒由各自管理，財務提款專用章由局辦公室秘書保管；建立購買支票登記簿，作廢支票及時上交會計，現金轉賬支票連號使用，儲匯出納賬簿無挖、刮、擦、補，賬頁無撕毀現象，改賬符合要求。
（3）、會計每月到銀行領取對賬單，按月對銀行賬單進行勾核。
（4）、會計未按頻次對網點業務指導和檢查。
4、金庫管理檢查：
（1）、現場盤點出納庫存現金賬實相符。
（2）、按規定建立了金庫“五大簿”，但金庫、票庫值守由于條件所限未落實雙人二十四小時值守。
（3）、儲匯出納和綜合出納輪崗，金庫內鑄鐵保險柜鑰匙交接未在鑰匙交接本上登記交接。
5、儲蓄事后監督，電子匯款事后檢查：
（1）、儲蓄事后監督：盤點重要空白憑征管理賬實相符，密碼設置嚴密，管理完好，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
（2）、電子匯款事后檢查：盤點重要空白憑證賬實相符，對手工網點收匯、兌付及時進行了補錄，審核勾核不到位，報表有漏加蓋審核人員名章的情況。
6、中間業務檢查：
（1）、養老金。工資由委托單位先將的資金轉入縣局指定的賬戶，出納收到進賬單后，將單位的細表交給網點，網點通過中間業務平臺做代字業務處理。會計、出納做相應賬務處理，每月工資500多萬元。
（2）、保險業務，各網點按天繳款，會計按天收款，憑證次日結清，截止9月15日共計保費383萬元。
（3）、代收稅款，建立重要空白憑證登記簿，通過現金收繳和儲蓄代扣進行，按月與稅務部門結清賬務，每月代收和儲蓄代扣稅款40多萬元。
7、押運鈔管理：
（1）、現場檢查運鈔車車況較好，運鈔中嚴格執行了規章制度未
搭載無關人員。
（2）、防爆槍、彈分管落實。
8、縣局中心機房管理：
機房建立了設備管理制度、安全保密制度、系統維護管理制度、機房管理制度、監控設備管理辦法等制度并上墻，嚴格執行了無關人員不能進入機房制度。
9、儲蓄聯網點的剖析檢查：
（1）、大石支局：
a、銀行余額113097.44元，核對銀郵余額相符，支局無手工銀行日記賬。
b、密碼管理：己按規定設置儲蓄臺席“三級”密碼和電子匯兌密碼，但執行有一定差距，現場檢查儲蓄普柜、綜柜是普通柜員一個人掌握使用，三級密碼成了二級密碼，存在安全隱患。
c、大額存取款預約登記不規范，無大額存取款登記，新開卡登記簿7月—9月無記錄，現場檢查營業情況處理業務質量較差。
（2）、孔京支局：
a、按月按頻次對支局進行了安全防范設施檢查，按月召開了內控制度學習，但學習記錄不全。
b、金庫管理，己按規定建立了金庫“五簿”，但在執行中有一定差距，經手人姓名字跡潦草，金庫、票庫鑰匙交接登記不及時。
c、支局長履職情況，未按日及時審核繳撥款單、儲蓄日報單和電子匯款日報單，繳撥款單簽字潦草，對盤點現金查賬節目不全，未對儲蓄查帳，鄉投員有時利用逢場天有坐堂收費現象。
d、大額存取款登記與大額預約登記不符，未嚴格按大額預約登記制度執行，營業室現金超限未放入鑄鐵保險柜。
e、執行儲蓄“三級”密碼管理較差，普通柜員和綜合柜員是一個普通柜員保管使用，存在安全隱患。
（3）、吳東支局：
a、儲蓄營業員執行離柜簽退或正式簽退制度較差。
b、金庫管理，已按規定建立金庫“五大簿”，但在金庫、票庫出入庫人員登記方面不規范，經手人姓名字跡潦草，出入時間不符。
（4）、雙福支局：
a、金庫管理，已按規定建立了金庫“五大簿”，但執行有一定
差距，現金出入庫登記簿未放入金庫內的鑄鐵保險柜，金庫內的鑄鐵保險柜未關鎖，金庫內存放有包裹和分發的報刊雜志，造成有其他工作人員進入金庫。
b、大額存取款登記和預約登記不符，預約登記已按規定執行，
但大額支付未登記。
（5）、清江支局：
a、支局長履職情況：支局長未按頻次進行履職檢查記錄，對
代辦所、投遞員未按頻次進行檢查，無走訪用戶記錄。
b、鄉投員、代辦員到支局報帳未將結存委托代存單帶到支局
銷號核對結存數。
c、營業室衛生較差。
（6）、桂花支局：
a、支局長履職較差，未能規定檢查頻次對代辦所投遞員進行檢
查和業務指導，未按日審核儲蓄和匯兌日報表，對業務檢查頻次不夠。
b、金庫管理：按規定建立了金庫“五大薄”等，但現金出入登
記未放入鑄鐵保險柜。
c、鄉投員、代辦員到支局報賬未將結存委托代存單帶到支局銷
號核對結存數。
（7）、新新支局：
a、現場盤點金庫結存現金和營業現金賬實相符。
b、儲蓄、電子匯款、重要空白憑證賬實相符。
c、支局長履行檢查內容不全，檢查頻次不夠。
d、按規定建立了金庫“五大薄”，但執行有一定差距，金庫進
出入登記未按實際進出入頻次登記。
（8）、縣局郵政班：
a、班長的履職情況：對儲蓄日報表和電子匯兌日報表，繳撥
款單審核不很落實，對安防設施的檢查和查賬頻次不夠。
b、營業室內的鑄鐵保險柜未使用密碼。
c、未嚴格執行大額取款預約登記，大額預約登記與大額支付登
記不符。
三、整改要求及處理情況：
農村財務存在問題及整改措施范文第5篇
一、學習實踐活動的主要做法
1、領導帶頭示范，全局干部職工踴躍參與，做到了總體活動有方案，各個階段有安排，具體任務有分工，各項工作有落實。2009年3月30日，我局召開學習實踐活動動員大會，局長紀昆同志提出，要充分認識開展深入學習實踐科學發展觀活動的重大現實意義和緊迫性，切實增強主動參與的責任感和使命感，把思想和行動統一到縣委的具體要求上來，抓實抓好，抓出實效。在活動過程中，我局嚴格按照縣委學習實踐活動的要求，組建了領導機構、制定了實施方案、明確了各個階段的工作方法，確保了學習實踐活動高起點開局、高質量推進。各項學習實踐活動的有序推進，極大地激發了廣大黨員干部的參與熱情和積極性，體現了發改局全體機關干部高度的政治覺悟和政治熱情。大家反映，這次學習實踐活動確實解決了問題，凝聚了人心。
2、認真開展學習討論，深入企業、基層調查研究，形成了質量的調研成果。為使廣大黨員干部進一步加深對科學發展觀的理解，增強貫徹落實科學發展觀的自覺性和堅定性，我局在整個學習實踐活動中，把加強學習貫穿到活動的全過程。先后組織了4次專題學習會，進一步加深對科學發展觀的理解與認識。同時，我局堅持立足當前，著眼長遠、超前思考，主動服務，緊緊圍繞年初以來全縣經濟發展投資形勢及項目建設、價格監管等突出問題，確定了調研重點。2009年4月，我局確定了“擴大內需、加強項目管理”專題調研活動，由班子成員分別帶隊，組成2個調研組，結合我局已開展的“全省百日調研督查活動”、“發改服務進千家活動”以及“發改價格進萬家活動”深入企業、深入鄉鎮以及10個重點項目開展調研，達到了“聽意見、理思路、訪基層、送服務”的預期效果。根據我縣實際，認真查找影響擴大內需項目建設及其管理上的主要問題，深入分析原因，并撰寫了《擴內需強管理保增長》專題調研報告，為落實好中央擴大內需的各項政策措施，提高項目投資建設的管理水平，提出了具有針對性、前瞻性、戰略性的對策措施。
3、緊密聯系思想工作實際，深入總結經驗，切實查找不足，分析檢查取得了實效。進入分析檢查階段以來，我局緊緊圍繞本單位確立的實踐載體，把召開領導班子專題民主生活會作為搞好分析檢查階段工作的首要環節來抓。會前，領導班子積極深入基層調查研究，通過召開各種形式的座談會、“懇談日”以及向業務聯系部門和全局干部職工發放征求意見書30份，傾聽民意，查擺問題。在此基礎上，局班子成員認真撰寫各自分析檢查發言材料，為召開領導班子民主生活會奠定了基礎。在5月31日的民主生活會上，以“打破一團和氣”為主題，五位領導班子成員圍繞這個主題，結合班子和個人的思想工作實際，從理論學習、思想作風、工作作風、領導作風、生活作風、廉潔自律以及貫徹和執行民主集中制等方面查擺存在的突出問題及產生這些問題的主要原因，開展了嚴肅認真、坦誠真摯的批評與自我批評，查找問題實事求是，剖析思想透徹深刻，整改措施符合實際，達到了交流思想、增進團結、明確方向、共同提高、促進全局工作順利開展的目的。對這次民主生活會，縣委學習實踐活動領導小組第五指導檢查組給予充分肯定和高度評價。
為了使領導班子分析檢查報告有高度、有深度，主要領導親自把關，充分運用學習調研階段和專題民主生活會的成果，實事求是地查找存在的問題，深刻分析存在問題的原因，進一步明確科學發展的主要方向，總體思路，形成了符合我局實際的領導班子分析檢查報告。為使分析檢查報告更好地反映實際情況、體現群眾意愿、凝聚集體智慧，我們堅持從群眾中來，到群眾中去，廣開言路聽取群眾意見，認真組織開展干部職工對分析檢查報告進行評議(滿意率為100%)。同時，進一步征求建議意見，接受干部群眾監督。據反饋意見，對分析檢查報告給予了高度評價，認為報告對科學發展觀認識深，查找問題準，原因分析透，發展思路清，工作措
施可行，符合我局工作實際。
4、突出實踐特色，堅持學習實踐活動與推動當前各項工作緊密結合，真正做到兩兼顧、雙豐收。學習實踐活動期間，時逢國家實施“擴大內需”政策，我局堅持統籌兼顧，學習實踐活動與當前工作緊密結合、同步推進，自始至終突出了實踐特色。緊緊圍繞“調結構、保增長、保穩定、保民生”，自覺發揚“白加黑、五加二”的奉獻拼搏精神，搶抓機遇，著力爭取國家專項資金支持。截止2009年7月25日，共爭取上級補助資金項目43個，建設總投資19335萬元。爭取到的項目中有16個項目被列入國家擴大內需項目，涉及13個鄉鎮的農村人畜飲水項目建設、沼氣建設以及文教衛生等惠農建設項目，總投資17340萬元。帶動了相關行業的復蘇和發展，實現了全縣經濟止跌并向好發展。
二、學習實踐活動取得積極成效
1、全局黨員干部科學發展的意識進一步增強。通過對科學發展觀理論的學習，全局黨員干部的思想觀念得到了很大的轉變，推動科學發展的工作思路也得到了進一步的明晰。全局上下一致認為，發改部門就是要抓統籌協調，就是要把握發展的大局。具體來講，一是要切實轉變觀念，把工作的重心放在對重大問題的研究上，積極做好縣委、政府的參謀和助手;二是要提高各項規劃的水平，切實推動規劃的有效實施，發揮規劃對科學發展的引領作用;三是要精心做好重大項目的策劃和服務，以此作為推動產業結構升級轉型的重要環節;四是要從產業政策、項目準入管理、重點工程建設等方面入手，大力推進節能減排;五是要加強對各項改革發展的統籌，完善科學發展的機制體制;六是要從以人為本，促進社會和諧的高度，重視保持物價總水平的穩定等。通過調研，在學習實踐活動中提出了促進××科學發展的5大建議;通過分析檢查，認真梳理出4個著力解決的突出問題，提出了4條整改落實措施。
2、體制機制創新得到加強。一是創新管理模式，按照目標管事、制度管人的原則，從完善規章制度入手，進一步規范了局機關內部管理，出臺了《局機關工作規則》、《財務管理制度》等，對機關股室全面實行目標責任制管理;二是加強內部監督管理，切實加強全局黨風廉政建設，做到反腐倡廉關口前移;三是以提高服務質量為重點，著力加強政風行風建設，進一步優化了投資環境;四是進一步完善了全縣經濟運行分析聯席會議制度，進一步加強了對全縣經濟運行的情況的跟蹤監督，有效的解決經濟運行中存在的問題和困難。
3、“調結構、保增長、保穩定、保民生”工作穩步推進。我局緊緊抓住國家擴大內需，增加投資政策帶來的機遇，爭取國家、省、市項目資金補助進展順利，全社會固定資產投資快速發展，重點項目建設穩步推進。1-7月，完成全社會固定資產投資53179萬元，同比增長42%，為年計劃9.09億元的59%，為市政府考核任務7.07億元的72%。
三、今后的努力方向和主要措施
總體看，我局深入學習實踐科學發展觀試點活動取得了明顯成效，達到了預期目的，但與縣委的要求和廣大人民群眾的期望相比，還有一定的差距。主要表現在：一是查找問題還不夠深入，強調客觀原因較多，查找主觀原因較少，群眾參與程度有差距;二是統籌推進的力度不夠，對如何學習、實踐、建制有機結合起來研究得不深;三是對整改難度大、需要時間長的問題，可能會出現畏難情緒。我們要以這次活動為契機，按照整改落實方案要求，不斷完善體制機制，扎扎實實做好每一項工作，切實把科學發展觀貫徹落實到每個處室、每個人的工作實踐中去，進一步深化和鞏固這次學習實踐活動成果。重點做好以下幾項工作。
1、繼續深化學習，堅持不懈地抓好理論武裝。要充分運用好這次學習實踐活動的成果，繼續發揚優良學風，理論聯系實際，進一步把科學發展觀轉化為推進科學發展的堅強意志、謀劃科學發展的正確思路、領導科學發展的實際能力、促進科學發展的工作措施、增強黨性修養和提高思想覺悟的自覺行動。
