產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃

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產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃范文第1篇

關(guān)鍵詞：多品種 小批量 生產(chǎn)計(jì)劃 編制

一、前言

據(jù)日本豐田公司的統(tǒng)計(jì)資料，該公司三個(gè)月生產(chǎn)364000輛汽車，共4個(gè)基本車型32100種型號(hào)，平均每種型號(hào)汽車的產(chǎn)量是11輛，最少的是6輛，最多的也只有17輛。日本機(jī)械制造企業(yè)中的95%采用多品種小批量生產(chǎn)方式。又據(jù)美國(guó)審計(jì)總署近年的報(bào)告指出，在美國(guó)制造業(yè)中，有75%--80%的產(chǎn)品，每一種產(chǎn)品的產(chǎn)量不超過(guò)50個(gè)。據(jù)有關(guān)資料，我國(guó)機(jī)械制造企業(yè)中小批量生產(chǎn)占總數(shù)的95%。可見(jiàn)多品種、小批量生產(chǎn)已成為當(dāng)今社會(huì)現(xiàn)代企業(yè)的主要生產(chǎn)方式。

二、多品種、小批量生產(chǎn)的概念

多品種、小批量生產(chǎn)是指在規(guī)定的生產(chǎn)期間內(nèi)，作為生產(chǎn)對(duì)象的產(chǎn)品種類（規(guī)格、型號(hào)、尺寸、形狀、顏色等）較多，而每個(gè)種類產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量較少的一種生產(chǎn)方式。一般來(lái)說(shuō)，這種生產(chǎn)方式與大量生產(chǎn)方式相比，效率低，成本高，不易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，生產(chǎn)計(jì)劃與組織較復(fù)雜。但在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，消費(fèi)者的嗜好趨于多樣化，追求有別于他人的高級(jí)的、獨(dú)特的和流行的商品。新產(chǎn)品層出不窮，企業(yè)為了擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，必須適應(yīng)市場(chǎng)的這種變化。企業(yè)產(chǎn)品的多樣化也就成了一種必然趨勢(shì)。當(dāng)然我們應(yīng)該看到產(chǎn)品的多樣化，新產(chǎn)品層出不窮，也會(huì)導(dǎo)致一些產(chǎn)品還未過(guò)時(shí)、仍有使用價(jià)值就遭到了淘汰，極大的浪費(fèi)了社會(huì)資源，這種現(xiàn)象應(yīng)引起人們的關(guān)注。

三、多品種、小批量生產(chǎn)計(jì)劃的編制方法

多品種、小批量生產(chǎn)計(jì)劃的編制方法有綜合平衡法、比例法、定額法、網(wǎng)絡(luò)法和滾動(dòng)計(jì)劃法等多種方法，其中本文主要討論滾動(dòng)計(jì)劃法的生產(chǎn)計(jì)劃編制方法。

1.綜合平衡法

綜合平衡法就是根據(jù)客觀規(guī)律的要求，為實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)，做到計(jì)劃期的有關(guān)方面或有關(guān)指標(biāo)之間的比例適當(dāng)，相互銜接，彼此協(xié)調(diào)，利用平衡表的形式，經(jīng)過(guò)反復(fù)平衡分析計(jì)算來(lái)確定計(jì)劃指標(biāo)。從系統(tǒng)論角度來(lái)說(shuō)，也就是保持系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的有序和合理。綜合平衡法的特點(diǎn)是通過(guò)指標(biāo)與生產(chǎn)條件進(jìn)行全面的、反復(fù)的綜合平衡，保持任務(wù)、資源與需求之間、局部與整體之間、目標(biāo)與長(zhǎng)遠(yuǎn)之間的平衡。適用于編制長(zhǎng)期生產(chǎn)計(jì)劃。有利于挖掘企業(yè)人、財(cái)、物的潛力。

2.比例法

比例法又稱間接法，它是利用過(guò)去兩個(gè)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之間長(zhǎng)期形成的穩(wěn)定比率來(lái)推算確定計(jì)劃期的有關(guān)指標(biāo)。它建立在相關(guān)量之間比例的基礎(chǔ)上，因而受該比例準(zhǔn)確性的影響較大。一般適用于積累長(zhǎng)期數(shù)據(jù)資料的成熟企業(yè)。

3.定額法

定額法就是根據(jù)有關(guān)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額來(lái)計(jì)算確定計(jì)劃期的有關(guān)指標(biāo)。它的特點(diǎn)是計(jì)算簡(jiǎn)單，準(zhǔn)確性高。缺點(diǎn)是受產(chǎn)品工藝、科技進(jìn)步的影響較大。

4.網(wǎng)絡(luò)法

網(wǎng)絡(luò)法就是根據(jù)網(wǎng)絡(luò)分析技術(shù)的基本原理來(lái)推算確定有關(guān)指標(biāo)。它的特點(diǎn)是簡(jiǎn)單易行，依據(jù)作業(yè)順序進(jìn)行排列，可迅速確定計(jì)劃的重點(diǎn)，應(yīng)用范圍十分廣泛，適用于各行各業(yè)。

5.滾動(dòng)計(jì)劃法

滾動(dòng)計(jì)劃法是一種動(dòng)態(tài)的編制計(jì)劃的方法，它是根據(jù)一定時(shí)期計(jì)劃的執(zhí)行情況，考慮組織內(nèi)外環(huán)境條件的變化適時(shí)調(diào)整計(jì)劃，并相應(yīng)地將計(jì)劃順延一個(gè)時(shí)期，把近期計(jì)劃與長(zhǎng)期計(jì)劃結(jié)合起來(lái)的一種編制計(jì)劃方法。

滾動(dòng)計(jì)劃法具有如下特點(diǎn)：

（1）計(jì)劃分為若干個(gè)執(zhí)行期，其中近期計(jì)劃要編制得詳細(xì)具體，而遠(yuǎn)期計(jì)劃則相對(duì)粗略。

（2）計(jì)劃執(zhí)行一定時(shí)期后，根據(jù)執(zhí)行情況和環(huán)境變化對(duì)以后各項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容和相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行修改、調(diào)整和補(bǔ)充。

（3）上述兩個(gè)特點(diǎn)決定了組織計(jì)劃工作始終是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，因此滾動(dòng)計(jì)劃法避免了計(jì)劃的凝固性，提高了計(jì)劃的適應(yīng)性和對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)性，是一種靈活性較強(qiáng)、富有彈性的生產(chǎn)計(jì)劃法。

（4）滾動(dòng)計(jì)劃的編制原則是“近細(xì)遠(yuǎn)粗”，運(yùn)作方式是“邊執(zhí)行、邊調(diào)整、邊滾動(dòng)”。以上特點(diǎn)表明滾動(dòng)計(jì)劃法是隨市場(chǎng)需求的變化而不斷調(diào)整、修訂，這與適應(yīng)市場(chǎng)需求變化的多品種、小批量生產(chǎn)方式不謀而合。用滾動(dòng)計(jì)劃法指導(dǎo)多品種、小批量生產(chǎn)，不僅能提高企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)需求變化的能力，而且能保持企業(yè)自身生產(chǎn)的穩(wěn)定和均衡，是一種最優(yōu)方法。

四、實(shí)際工作中企業(yè)編制滾動(dòng)計(jì)劃的方法及程序

1.編制年度滾動(dòng)計(jì)劃

一般情況是一次編制三年計(jì)劃或五年計(jì)劃，按照“近細(xì)遠(yuǎn)粗”的原則，以三年為例，第一年為執(zhí)行計(jì)劃，第二年為準(zhǔn)備計(jì)劃，第三年為預(yù)測(cè)計(jì)劃。

具體流程是：

（1）對(duì)市場(chǎng)和用戶進(jìn)行大量的調(diào)查，對(duì)搜集的調(diào)查資料和客戶訂貨合同進(jìn)行認(rèn)真地研究，在此基礎(chǔ)上提出編制計(jì)劃和依據(jù)。

（2）對(duì)上年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，找出成功之處和差異之處，對(duì)實(shí)際與計(jì)劃的差異進(jìn)行深入分析，以便對(duì)上一輪的準(zhǔn)備計(jì)劃提出調(diào)整和修訂。

（3）根據(jù)以上兩項(xiàng)分析研究，按照企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的需求，綜合企業(yè)現(xiàn)有資源和生產(chǎn)潛力，提出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)體系，并進(jìn)行綜合平衡，如產(chǎn)品品種、質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、利潤(rùn)、稅收、銷售額、勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品合格率等。

（4）編制兩套以上的不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案，在經(jīng)過(guò)分析論證的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和比較，選出最優(yōu)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案。

（5）企業(yè)各有關(guān)科室根據(jù)最優(yōu)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃方案分別編制各自的專門計(jì)劃。如銷售計(jì)劃、成本計(jì)劃、利潤(rùn)計(jì)劃等。

（6）各項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡，形成正式的生產(chǎn)滾動(dòng)計(jì)劃。需要注意的是編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)滾動(dòng)計(jì)劃的關(guān)鍵是“動(dòng)”而不是“靜”。因?yàn)闀r(shí)間在“流動(dòng)”，市場(chǎng)需求在“變動(dòng)”，實(shí)際結(jié)果與計(jì)劃初值也在“改動(dòng)”，所以在編制計(jì)劃時(shí)，無(wú)論是本期執(zhí)行計(jì)劃還是準(zhǔn)備計(jì)劃、預(yù)測(cè)計(jì)劃都必須充分考慮“滾動(dòng)”，需要調(diào)整、修改，需要一次又一次的重新平衡才能使計(jì)劃更符合實(shí)際情況。

2.編制月度生產(chǎn)作業(yè)滾動(dòng)計(jì)劃

生產(chǎn)作業(yè)滾動(dòng)計(jì)劃一般采用每月一次編制三個(gè)月的方法，即第一個(gè)月為實(shí)施計(jì)劃，第二個(gè)月為準(zhǔn)備計(jì)劃，第三個(gè)月為預(yù)測(cè)計(jì)劃。

在編制本輪實(shí)施的月度計(jì)劃時(shí)是根據(jù)上輪編制的準(zhǔn)備計(jì)劃，考慮到外協(xié)件，配套件的供應(yīng)變化以及廠內(nèi)工藝準(zhǔn)備、勞動(dòng)情況的變化和上輪實(shí)施目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)際差異，對(duì)上輪準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整、修改和補(bǔ)充，使其具體化，并把它作為本輪實(shí)施的月作業(yè)計(jì)劃。當(dāng)發(fā)現(xiàn)上輪預(yù)測(cè)作業(yè)計(jì)劃不準(zhǔn)確、不完整時(shí)就調(diào)整、修訂為本輪第二個(gè)月的準(zhǔn)備計(jì)劃，然后繼續(xù)編制本輪第三個(gè)月的預(yù)測(cè)計(jì)劃。以此類推，逐月滾動(dòng)。

3.車間班組計(jì)劃落實(shí)

各車間接到月度滾動(dòng)計(jì)劃后，可層層分解把實(shí)施計(jì)劃的生產(chǎn)任務(wù)具體落實(shí)到班組、機(jī)臺(tái)和個(gè)人。企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門也應(yīng)做好配合工作。對(duì)于第二個(gè)月的準(zhǔn)備計(jì)劃，由于已經(jīng)過(guò)調(diào)整和初步平衡，基本上是已落實(shí)的計(jì)劃，各部門在做好第一個(gè)月各項(xiàng)保證、準(zhǔn)備工作的同時(shí)也必須及時(shí)安排第二個(gè)月工作。而對(duì)于第三個(gè)月的預(yù)測(cè)計(jì)劃，由于是第一次出現(xiàn)，除特殊工藝要求外，一般暫不投入或安排。

滾動(dòng)計(jì)劃的編制和實(shí)施工作量大、程序較復(fù)雜，但在計(jì)算機(jī)普遍應(yīng)用的今天，借助計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序可以大大提高其編制效率和速度，其優(yōu)點(diǎn)十分明顯：

（1）滾動(dòng)計(jì)劃法使長(zhǎng)期、中期和短期計(jì)劃相互銜接，同時(shí)短期計(jì)劃內(nèi)部各階段相互銜接，這樣便于環(huán)境發(fā)生變化時(shí)及時(shí)調(diào)整。

（2）滾動(dòng)計(jì)劃經(jīng)常需調(diào)整、修訂和完善，這不僅增強(qiáng)了計(jì)劃的彈性，有利于協(xié)調(diào)企業(yè)各部門的關(guān)系，減少不負(fù)責(zé)任，相互推諉現(xiàn)象，而且提高了企業(yè)適應(yīng)環(huán)境的能力，提高了多品種、小批量生產(chǎn)方式的可操作性。

（3）滾動(dòng)計(jì)劃相對(duì)地縮短了計(jì)劃時(shí)期，加大了計(jì)劃的正確性和可操作性，使企業(yè)戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)施更加切合實(shí)際，有利于企業(yè)上下目標(biāo)明確，同心協(xié)力，干勁倍增，為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)期目標(biāo)而共同努力。

在當(dāng)前企業(yè)為了適應(yīng)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率，大力推行多品種、小批量生產(chǎn)模式的情況下，以滾動(dòng)計(jì)劃法編制的生產(chǎn)計(jì)劃有利于指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，是一種最適宜的方法。

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產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃范文第2篇

[關(guān)鍵詞] 生產(chǎn)基地 產(chǎn)權(quán) 產(chǎn)業(yè)化

一、問(wèn)題的提出

近幾年來(lái)，食物中毒事件在各地時(shí)有發(fā)生。在市場(chǎng)上，“真假”生態(tài)產(chǎn)品同臺(tái)“唱戲”，消費(fèi)者真假莫騙。很顯然，生態(tài)食品市場(chǎng)將漸漸淪為“檸檬”市場(chǎng)。面對(duì)這一現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，我們?nèi)绾谓鉀Q？辦法之一，就是加強(qiáng)生態(tài)食品的生產(chǎn)、加工和銷售等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的監(jiān)控力度，設(shè)立專門的監(jiān)控機(jī)構(gòu)，嚴(yán)懲違規(guī)生產(chǎn)行為。這也是當(dāng)前許多地方政府正在或?qū)⒁扇〉姆椒ǎ@一方法的實(shí)施需要巨大的社會(huì)監(jiān)督成本。辦法之二，就是通過(guò)適當(dāng)?shù)闹贫劝才艑?duì)農(nóng)戶采取生態(tài)技術(shù)行為進(jìn)行激勵(lì)，而對(duì)生產(chǎn)基地產(chǎn)權(quán)的選擇和界定是一種制度安排，本文將順延著辦法二提供的思路展開(kāi)，著重比較三種不同的基地產(chǎn)權(quán)安排條件下，農(nóng)戶提供生產(chǎn)生態(tài)食品的技術(shù)行為及其對(duì)生態(tài)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的影響。

產(chǎn)權(quán)理論是新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心部分，產(chǎn)權(quán)和交易費(fèi)用也是新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的兩個(gè)核心概念。先后有多位新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)產(chǎn)權(quán)下過(guò)定義，如科斯、德姆塞茨、張五常等。對(duì)關(guān)于產(chǎn)權(quán)的一些基本看法是一致的，即：產(chǎn)權(quán)是重要的；產(chǎn)權(quán)應(yīng)該包括關(guān)于財(cái)產(chǎn)的一系列權(quán)利；這些權(quán)利是不容侵犯的，不同的產(chǎn)權(quán)安排將會(huì)導(dǎo)致人們不同的行為。

當(dāng)前我國(guó)學(xué)術(shù)界有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，所有權(quán)是不重要的。科斯定理認(rèn)為：“在交易成本為零時(shí)，只要產(chǎn)權(quán)初始界定清晰，并允許經(jīng)濟(jì)當(dāng)事人進(jìn)行談判交易，就可以導(dǎo)致資源有效率配置”。科斯定理并沒(méi)有說(shuō)所有權(quán)不重要，恰恰相反，它強(qiáng)調(diào)的就是所有權(quán)的清楚界定。它只是說(shuō)初始產(chǎn)權(quán)配置給誰(shuí)并不重要，但是必須有確切的所有者。張五常雖然認(rèn)為最初的所有權(quán)歸誰(shuí)不重要，但并非所有權(quán)“歸不歸誰(shuí)”也不重要。

二、生態(tài)食品生產(chǎn)基地及其產(chǎn)權(quán)屬性

與普通食品相比，生態(tài)食品的生產(chǎn)有著自身的許多特點(diǎn)，這使得其生產(chǎn)過(guò)程中的運(yùn)輸成本、信息成本、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、專用性資產(chǎn)投入帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)，以及市場(chǎng)上欺詐行為造成的損失均高于一般農(nóng)產(chǎn)品，因而，生態(tài)食品生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)中的交易費(fèi)用高于一般農(nóng)產(chǎn)品，生態(tài)食品進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)將帶來(lái)的制度收益空間高于一般農(nóng)產(chǎn)品。

那么，它們的產(chǎn)權(quán)屬性又有何特點(diǎn)呢？從我國(guó)的實(shí)踐與探索來(lái)看，由于在綠色食品基地的形成過(guò)程中，首先是龍頭企業(yè)向當(dāng)?shù)鼐G色食品管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行申請(qǐng)，再通過(guò)資金和技術(shù)的投入主動(dòng)的對(duì)基地進(jìn)行建設(shè)，因而，龍頭企業(yè)對(duì)基地?fù)碛惺褂煤椭錂?quán)利，綠色食品生產(chǎn)基地是以龍頭企業(yè)為主導(dǎo)生產(chǎn)基地。從無(wú)公害食品基地的形成過(guò)程來(lái)看，通常是地方政府根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)，積極謀劃，并向上級(jí)主管部門（主要指農(nóng)業(yè)部門）申報(bào)、再根據(jù)無(wú)公害食品基地的基本要求，進(jìn)行資金和技術(shù)上的投資建設(shè)，從而形成無(wú)公害食品基地。由此可以看出，無(wú)公害食品基地是政府為主導(dǎo)的生態(tài)食品生產(chǎn)基地。

上述兩類生產(chǎn)基地的產(chǎn)權(quán)屬性又如何？從所有權(quán)的角度來(lái)說(shuō)無(wú)公害食品基地和綠色食品基地都是屬于國(guó)家或集體，這一點(diǎn)很明確。但從使用權(quán)和收益權(quán)來(lái)說(shuō)，綠色食品基地的使用權(quán)和收益權(quán)均屬于龍頭企業(yè)，而且龍頭企業(yè)對(duì)綠色食品基地的使用權(quán)和收益權(quán)具有排他性。這也就是意味著，龍頭企業(yè)對(duì)農(nóng)戶使用生產(chǎn)基地的行為有進(jìn)行監(jiān)督的內(nèi)在激勵(lì)。

無(wú)公害食品基地的使用權(quán)名義上歸屬于國(guó)家和集體，但實(shí)際操作上，農(nóng)戶可以不支付成本就控制部分基地的使用并獲得收益權(quán)。農(nóng)戶的生產(chǎn)行為在產(chǎn)權(quán)名義主體――國(guó)家或集體的人缺失的條件下，很難受到控制。

三、三類生態(tài)食品生產(chǎn)基地的績(jī)效

第一，無(wú)公害食品基地可能上演“公共地悲劇”。由于無(wú)公害食品基地的產(chǎn)權(quán)的模糊性，使得其缺乏一個(gè)真實(shí)的主體來(lái)監(jiān)督農(nóng)戶對(duì)基地的使用行為。對(duì)于農(nóng)戶來(lái)說(shuō)，如果嚴(yán)格根據(jù)無(wú)公害食品的操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)的話，其所獲得的收益一定比不使用無(wú)公害食品生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)行生產(chǎn)要低。因此，理性的農(nóng)戶的最優(yōu)的決策就是采用非無(wú)公害食品生產(chǎn)技術(shù)行為，無(wú)公害食品商標(biāo)變成了一塊“公共用地”。而這正是現(xiàn)實(shí)生活中，在無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上大量充斥著“假” 無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)在邏輯。農(nóng)業(yè)部對(duì)我國(guó)很多地方“無(wú)公害食品生產(chǎn)基地”抽樣檢查表明，有的地方的約有三成的的“無(wú)公害食品”屬于農(nóng)藥含量超標(biāo)產(chǎn)品，個(gè)別基地甚至有一半以上產(chǎn)品是“假”無(wú)公害產(chǎn)品。

第二，綠色食品基地存在少量的農(nóng)戶機(jī)會(huì)主義行為。總的來(lái)說(shuō)，綠色食品生產(chǎn)基地的產(chǎn)權(quán)界定比無(wú)公害產(chǎn)品基地要明晰得多。由于龍頭企業(yè)擁有對(duì)基地的使用權(quán)和收益權(quán)，龍頭企業(yè)就有動(dòng)力對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督，而且又由于龍頭企業(yè)有對(duì)違規(guī)農(nóng)戶的處置權(quán)，使得其對(duì)違規(guī)農(nóng)戶的懲罰（極端的例子，將其清出生產(chǎn)基地）的威脅變得可信。因此，從理論上來(lái)說(shuō)，綠色食品基地上的農(nóng)戶機(jī)會(huì)主義行為要少于無(wú)公害食品基地，農(nóng)業(yè)部的調(diào)查結(jié)果也正好證實(shí)了這一點(diǎn)。

那么綠色食品基地是否還存在少量的農(nóng)戶機(jī)會(huì)主義行為？其根本原因是，對(duì)綠色食品的可測(cè)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)產(chǎn)品本身的價(jià)值。比如說(shuō)，龍頭企業(yè)懷疑某農(nóng)戶產(chǎn)品不是綠色產(chǎn)品，由于檢測(cè)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格很高，龍頭企業(yè)一般也不一定會(huì)去檢測(cè)該農(nóng)產(chǎn)品，這樣就有農(nóng)戶機(jī)會(huì)主義行為存在的空間。

產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃范文第3篇

企業(yè)名稱：廣州**生物科技有限公司；

生產(chǎn)許可證編號(hào)：聯(lián)系人： 電話：；

企業(yè)地址：廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)塘美村大塱民營(yíng)西二路七號(hào)遠(yuǎn)航科技園B2棟二、四樓 ；

自查時(shí)間：2021年4月14日8：00--17：30 ；

檢查項(xiàng)

檢查內(nèi)容

檢查方法

檢查記錄

結(jié)果判定

不符合報(bào)告編號(hào)

說(shuō)明

符合

不符合

不適用

1

組織架構(gòu)圖，職責(zé)權(quán)限描述是否建立。

檢查組織架構(gòu)圖，職責(zé)權(quán)限描述是否建立。

已經(jīng)建立。

√

各個(gè)崗位是否履行自己的職責(zé)，從而保證整個(gè)組織架構(gòu)的良好運(yùn)作。

檢查整體組織架構(gòu)，全面評(píng)價(jià)組織的各個(gè)崗位是否履行自己的職責(zé)，從而保證整個(gè)組織架構(gòu)的良好運(yùn)作。

各崗位已經(jīng)履行各自的職責(zé)。

√

2

企業(yè)是否能保證產(chǎn)品質(zhì)量的資源投入。

通過(guò)觀察、核實(shí)對(duì)于保證產(chǎn)品質(zhì)量的資源投入情況。

能保證。

√

企業(yè)是否提供了足夠的資源保證要點(diǎn)的實(shí)施。

綜合評(píng)價(jià)，企業(yè)是否提供了足夠的資源保證要點(diǎn)的實(shí)施。

有提供足夠的資源。

√

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否經(jīng)授權(quán)。

檢查質(zhì)量負(fù)責(zé)人授權(quán)書(shū)或其他證明文件。

有授權(quán)。

√

組織架構(gòu)圖和實(shí)際運(yùn)作，質(zhì)量部門是否獨(dú)立。

檢查組織架構(gòu)圖和實(shí)際運(yùn)作，質(zhì)量部門是否獨(dú)立。

運(yùn)作正常，質(zhì)量部門獨(dú)立。

√

質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人是否專職。

詢問(wèn)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。

專職。

√

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否同時(shí)兼任生產(chǎn)負(fù)責(zé)人。

詢問(wèn)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)。

不是兼任。

√

3

是否建立人員檔案。

現(xiàn)場(chǎng)抽查人員檔案建立情況。

都有建立人員檔案。

√

配備滿足生產(chǎn)要求的管理和操作人員。

綜合評(píng)價(jià)，人員的數(shù)量是否滿足企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、品質(zhì)管理需要。

滿足企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)品質(zhì)管理等

√

所有從事與本要點(diǎn)相關(guān)活動(dòng)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，能正確履行自己的職責(zé)。

抽查不同崗位的員工，觀察操作或詢問(wèn)如何開(kāi)展工作，核對(duì)相應(yīng)的作業(yè)文件要求。

相關(guān)活動(dòng)人員能正確履行自己的職責(zé)。

√

4

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷或相應(yīng)技術(shù)職稱，具有三年以上化妝品生產(chǎn)相關(guān)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。

檢查質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人學(xué)歷證書(shū)或職稱證書(shū)及檔案，是否具有相應(yīng)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)。

有相應(yīng)資質(zhì)及經(jīng)驗(yàn)。

√

質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

檢查是否明確規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

有明確規(guī)定職責(zé)。

√

5

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有相應(yīng)的生產(chǎn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

檢查生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的檔案，是否具有相應(yīng)的資歷。

有相應(yīng)的資歷。

√

生產(chǎn)負(fù)責(zé)人是否明確規(guī)定生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

檢查是否明確規(guī)定生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)。

有明確規(guī)定職責(zé)。

6

檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)或經(jīng)相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考核合格后上崗。

檢查檢驗(yàn)人員檔案，微生物檢驗(yàn)人員的資格證或培訓(xùn)證明，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄，核對(duì)開(kāi)展工作的能力。

有資格證、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)記錄、考核合格后上崗。

√

7

是否建立培訓(xùn)制度。

檢查相應(yīng)的制度

有建立。

√

是否按照培訓(xùn)制度規(guī)定實(shí)施

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5個(gè)人員，培訓(xùn)內(nèi)容是否包含上述規(guī)定，保留相應(yīng)的記錄。

有按照培訓(xùn)制度規(guī)定實(shí)施。

√

是否定期收集員工的培訓(xùn)需求，更新培訓(xùn)計(jì)劃，并落實(shí)。

檢查培訓(xùn)需求記錄

有培訓(xùn)和保留相應(yīng)記錄。

√

培訓(xùn)是否按計(jì)劃進(jìn)行，至少每年進(jìn)行一次。

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5個(gè)與生產(chǎn)、質(zhì)量相關(guān)人員，查是否有相應(yīng)的培訓(xùn)和考核，保留相應(yīng)的記錄。

有定期培訓(xùn)和考核，保留相應(yīng)的記錄。

√

8

是否建立人員健康衛(wèi)生管理制度

檢查相應(yīng)的制度

有建立制度。

√

是否建立人員健康檔案，員工是否在入職前體檢，是否在入職后每年進(jìn)行一次健康檢查；

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5位直接接觸生產(chǎn)的員工是否有有效的健康證明。

有健康證明。

√

企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)保持良好個(gè)人衛(wèi)生，直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的人員不得佩戴飾物、手表等以及染指甲、留長(zhǎng)指甲，不得化濃妝、噴灑香水，不得將個(gè)人生活用品、食物等帶入生產(chǎn)車間，防止污染。

對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行檢查。

按規(guī)定作業(yè)。

√

9

是否建立人員健康檔案，直接接觸產(chǎn)品的人員上崗前應(yīng)接受健康檢查，以后每年進(jìn)行一次健康檢查

抽查3—5位直接接觸生產(chǎn)的員工。

有健康證明。

√

10

進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的所有人員是否按照規(guī)定程序進(jìn)行更衣

檢查現(xiàn)場(chǎng)人員更衣情況是否符合要求；工作服的選材、樣式及穿戴是否與所在的生產(chǎn)環(huán)境要求相適應(yīng)。

符合要求。

√

是否有外來(lái)人員進(jìn)入車間的管理規(guī)定

檢查相應(yīng)的制度，檢查外來(lái)人員進(jìn)入車間的記錄，進(jìn)出車間有無(wú)登記。

有記錄、有登記。

√

11

是否建立了文件化體系，且按照文件化體系有效運(yùn)行，不斷檢查、改進(jìn)系統(tǒng)。

檢查相應(yīng)的文件及記錄。

有建立、有改進(jìn)。

√

11

是否建立與生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，將化妝品生產(chǎn)和質(zhì)量的要求貫徹到化妝品原料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和銷售的全過(guò)程中，確保產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

檢查相應(yīng)的文件及記錄。

有建立相應(yīng)適應(yīng)的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

√

12

是否制定質(zhì)量方針，質(zhì)量方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，且得到溝通。 是否制定符合質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并且與質(zhì)量方針保持一致，且分解到各個(gè)部門。 是否制定評(píng)審方針并定期檢討質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

檢查是否制定質(zhì)量方針，是否涵蓋要求；檢查是否制定質(zhì)量目標(biāo)，是否涵蓋要求；抽查部分管理層，檢查是否了解質(zhì)量方針以及企業(yè)的目標(biāo)；檢查質(zhì)量方針是否定期評(píng)審；抽查1—2個(gè)目標(biāo)，看是否定期檢討質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。

有制定質(zhì)量方針和目標(biāo)已涵蓋要求，有定期評(píng)審。

√

13

是否建立相應(yīng)的質(zhì)量管理制度。

檢查相應(yīng)的文件。

有建立。

√

14

是否建立必要的、系統(tǒng)的、有效的文件管理制度并確保執(zhí)行。

檢查是否有文件管理制度；現(xiàn)場(chǎng)檢查，要求崗位提供作業(yè)文件。

有文件管理制度。

√

確保在使用處獲得適用文件的有效版本，作廢文件得到控制。

檢查作廢的文件是否有清晰標(biāo)識(shí)；工作現(xiàn)場(chǎng)是否有作廢的文件；作廢文件是否按要求管理。

文件有清晰標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)無(wú)作廢文件，已按要求管理

√

外來(lái)文件如化妝品法律法規(guī)應(yīng)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。

檢查外來(lái)文件清單。

有識(shí)別和控制。

√

15

企業(yè)與本要點(diǎn)有關(guān)的所有活動(dòng)均應(yīng)形成記錄，包括但不限于：批生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、培訓(xùn)記錄、檢查記錄、投訴記錄、廠房設(shè)備設(shè)施使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等，并規(guī)定記錄的保存期限。

檢查有無(wú)批生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄、培訓(xùn)記錄、檢查記錄、投訴記錄、廠房設(shè)備設(shè)施使用維護(hù)保養(yǎng)記錄等。

都有相應(yīng)記錄。

√

15

每批產(chǎn)品均應(yīng)有相應(yīng)的批號(hào)和生產(chǎn)記錄，并能反映整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程，并保證樣品的可追溯性。

抽查1—2批產(chǎn)品進(jìn)行追溯。

生產(chǎn)的批次能追溯。

√

16

是否建立與生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品類型相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，并具備相應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

檢查檢驗(yàn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，以了解是否有能力檢測(cè)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)指標(biāo)。

有能力。

√

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備相應(yīng)的檢驗(yàn)場(chǎng)地、儀器、設(shè)備、設(shè)施和人員。

現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有符合要求的微生物和理化檢驗(yàn)室及相應(yīng)的儀器設(shè)備。

有符合要求。

√

是否建立實(shí)驗(yàn)室管理制度和檢驗(yàn)管理制度。

檢查是否建立實(shí)驗(yàn)室管理制度和檢驗(yàn)管理制度。

有建立。

√

17

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按檢驗(yàn)需要建立相應(yīng)的功能間，包括微生物檢驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室。微生物檢驗(yàn)室的環(huán)境控制條件應(yīng)能確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

檢查實(shí)驗(yàn)室是否按檢驗(yàn)需要設(shè)立相應(yīng)的功能間。

有設(shè)立相應(yīng)的功能間。

√

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按檢驗(yàn)需要建立相應(yīng)的功能間，包括微生物檢驗(yàn)室、理化檢驗(yàn)室。

詢問(wèn)如何保證微生物實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件滿足要求，進(jìn)行評(píng)判。

有建立。

√

18

是否建立原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，按照相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。

抽查3—5款原料、包裝材料、中間產(chǎn)品和成品，檢查是否建立標(biāo)準(zhǔn)；檢查檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄，檢查是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)指標(biāo)的檢驗(yàn)。

有建立，按照規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。

√

19

檢驗(yàn)過(guò)程應(yīng)有詳細(xì)的記錄，檢驗(yàn)記錄應(yīng)至少包括以下信息：可追溯的樣品信息；檢驗(yàn)方法（可用文件編號(hào)表示）；判定標(biāo)準(zhǔn)； 檢驗(yàn)所用儀器設(shè)備。

抽查3—5款原料、檢查檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄。

有理化檢測(cè)原始記錄且有編號(hào)。

√

20

是否按規(guī)定的方法取樣。樣品應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，避免混淆，并按規(guī)定的條件儲(chǔ)存，應(yīng)標(biāo)識(shí)名稱、批號(hào)、取樣日期、取樣數(shù)量、取樣人等。

檢查企業(yè)是否有取樣管理規(guī)定，是否對(duì)抽樣方法、取樣數(shù)量、樣品處理、頻率等作出明確規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)人員取樣是否按照規(guī)定進(jìn)行；檢查樣品標(biāo)識(shí)是否清晰完整，樣品儲(chǔ)存是否滿足要求。

按規(guī)定的方法取樣。有明確規(guī)定樣品標(biāo)識(shí)清晰完整，儲(chǔ)存能滿足要求。

√

21

是否建立實(shí)驗(yàn)室儀器和設(shè)備的管理制度，包括校驗(yàn)、使用、清潔、保養(yǎng)等。校驗(yàn)后的儀器設(shè)備應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)。 檢測(cè)儀器的使用環(huán)境應(yīng)符合工作要求

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5款儀器，檢查是否有明顯的標(biāo)識(shí)；檢查核對(duì)是否有檢驗(yàn)室儀器設(shè)備清單及周期檢定計(jì)劃；檢查是否有校準(zhǔn)/檢定報(bào)告。現(xiàn)場(chǎng)檢查儀器的使用環(huán)境是否符合文件的要求。

有明顯的標(biāo)識(shí)，有清單，有計(jì)劃，有報(bào)告.環(huán)境符合文件要求。

√

22

是否根據(jù)以下規(guī)定對(duì)試劑、試液、培養(yǎng)基進(jìn)行管理：應(yīng)從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并按規(guī)定的條件儲(chǔ)存；

檢查實(shí)驗(yàn)室的試劑、試液、培養(yǎng)基購(gòu)買記錄，看是否從合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu) ；檢查試劑、試液、培養(yǎng)基的存儲(chǔ)條件，看能否滿足相關(guān)的要求。

合格供應(yīng)商處采購(gòu)，能滿足存儲(chǔ)條件。

√

已配制標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)；

檢查標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基的配制記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查配制好的標(biāo)準(zhǔn)液和培養(yǎng)基的標(biāo)識(shí)信息是否符合要求。

有明確的標(biāo)識(shí)，符合要求。

√

標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查標(biāo)準(zhǔn)品、對(duì)照品的管理，其標(biāo)識(shí)信息是否符合要求。

標(biāo)識(shí)符合要求。

√

23

實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)的管理制度，對(duì)超標(biāo)結(jié)果進(jìn)行分析、處理，并有相應(yīng)記錄。

檢查超標(biāo)管理制度，詢問(wèn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)果超標(biāo)如何處理。

有管理制度且執(zhí)行。

√

24

委托檢驗(yàn)的項(xiàng)目，須委托具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽定委托檢驗(yàn)協(xié)議。委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)告中予以說(shuō)明。

檢查委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的清單，看是否都具有資質(zhì)；檢查是否與委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)簽訂檢驗(yàn)協(xié)議；檢查近三個(gè)月的委托外部檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)情況。

有資質(zhì)，有簽協(xié)議。

√

25

質(zhì)量管理部門應(yīng)獨(dú)立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)。是否嚴(yán)格執(zhí)行物料放行制度，確保只有經(jīng)放行的物料才能用于生產(chǎn)。

檢查是否建立物料及產(chǎn)品放行制度；檢查相關(guān)文件，看是否規(guī)定質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使物料、中間產(chǎn)品和成品的放行權(quán)；抽查產(chǎn)品追溯，檢查物料和產(chǎn)品的放行是否經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理部門的批準(zhǔn)。

有建立放行制度.質(zhì)量管理部門有獨(dú)立行使放行權(quán)。

√

成品放行前應(yīng)確保檢查相關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量活動(dòng)記錄。

抽查產(chǎn)品追溯，檢查是否按照物料及產(chǎn)品放行制度執(zhí)行。

有按制度執(zhí)行。

√

26

是否建立不合格品管理制度，規(guī)定不合格品的處理、返工、報(bào)廢等操作。

檢查企業(yè)的不合格品管理制度，是否明確規(guī)定不合格品的處理、返工、報(bào)廢等；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有不合格品，詢問(wèn)不合格品應(yīng)如何處理，反饋使用何種方式，是否有記錄。

有建立不合格品管理制度，有明確規(guī)定。不合格的處理返工、報(bào)廢等都有相關(guān)記錄。

√

27

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品的處理應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。是否建立專門的不合格品處理記錄，應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行相應(yīng)的原因分析，必要時(shí)采取糾正措施。

檢查不合格品處理記錄是否有質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；檢查不合格品處理記錄是否采取了原因分析，糾正及糾正措施。

有負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不合格品處理都有采取原因分析，糾正及糾正措施。

√

28

不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品應(yīng)有清晰標(biāo)識(shí)，并專區(qū)存放。

現(xiàn)場(chǎng)檢查不合格的物料、中間產(chǎn)品和成品是否有清晰標(biāo)識(shí)，是否有專區(qū)存放。

有清晰標(biāo)識(shí)，專區(qū)存放。

√

對(duì)于不合格品應(yīng)按照一定規(guī)則進(jìn)行分類、統(tǒng)計(jì)，以便采取質(zhì)量改進(jìn)措施。

檢查是否對(duì)不合格品進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。

有策劃分類統(tǒng)計(jì)。

√

29

工廠應(yīng)保留返工產(chǎn)品記錄且記錄表明返工產(chǎn)品符合成品質(zhì)量要求，得到質(zhì)量管理部門的放行。

抽查3—5位員工，詢問(wèn)何時(shí)需要返工，有無(wú)返工的情況發(fā)生；檢查返工產(chǎn)品記錄，放行前是否得到批準(zhǔn)。

有記錄、有批準(zhǔn)。

√

30

是否建立從物料入庫(kù)、驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過(guò)程的追溯管理制度，保證產(chǎn)品的可追溯性。

檢查企業(yè)的追溯管理制度，看是否包括物料入庫(kù)、驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售等全過(guò)程。

有追溯管理制度、能追溯全過(guò)程。

√

31

是否實(shí)施質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)物料、生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

檢查企業(yè)是否建立質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

符合相關(guān)要求。

√

是否根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的監(jiān)控措施并保證實(shí)施。

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否包括物料、生產(chǎn)過(guò)程、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)。

符合相關(guān)要求。

√

相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄應(yīng)保留。

檢查企業(yè)是否根據(jù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果制定監(jiān)控措施，檢查相關(guān)記錄，看監(jiān)控措施是否按照計(jì)劃落實(shí) 。

符合相關(guān)要求。

√

應(yīng)定期確認(rèn)并更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

檢查是否定期確認(rèn)更新風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（最少每年進(jìn)行一次）。

符合相關(guān)要求。

√

32

是否制定內(nèi)審制度，包括內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表，規(guī)定內(nèi)審的頻率等。

檢查企業(yè)是否有文件規(guī)定定期開(kāi)展內(nèi)部審核。

有文件規(guī)定定期開(kāi)展。

√

是否定期對(duì)本要點(diǎn)的實(shí)施進(jìn)行系統(tǒng)、全面的內(nèi)部檢查，確保本要點(diǎn)有效實(shí)施。

檢查最近一次的內(nèi)審實(shí)施情況，看是否按計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審核。

按計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審核。

√

33

內(nèi)審員不應(yīng)檢查自己部門，內(nèi)審人員應(yīng)獲得相應(yīng)資格或者通過(guò)培訓(xùn)以及其他方式證實(shí)能勝任，知悉如何開(kāi)展內(nèi)審。

檢查內(nèi)審員是否審核自己部門，詢問(wèn)內(nèi)審人員如何開(kāi)展審核，是否勝任。

內(nèi)審員設(shè)有審核自己部門，能勝任。

√

34

檢查完成后應(yīng)形成檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括檢查過(guò)程、檢查情況、檢查結(jié)論等。內(nèi)審結(jié)果應(yīng)反饋到上層管理層。對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)應(yīng)采取必要的糾正和預(yù)防措施。

檢查最近一次的內(nèi)審報(bào)告，看不符合項(xiàng)是否都采取了必要的糾正和預(yù)防措施，糾正和預(yù)防措施是否有效，結(jié)果是否得到驗(yàn)證；審核的報(bào)告是否反饋到上層管理層。

有糾正和預(yù)防措施，結(jié)果驗(yàn)證有效報(bào)告有反饋到上層管理層。

√

35

廠房的選址、設(shè)計(jì)、建造和使用應(yīng)最大限度保證對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)，避免污染及混淆，便于清潔和維護(hù)。

檢查廠區(qū)環(huán)境是否整潔，廠區(qū)地面、路面及運(yùn)輸?shù)仁欠駮?huì)對(duì)化妝品生產(chǎn)造成污染；檢查生產(chǎn)、行政、生活和輔助區(qū)總體布局是否合理，是否相互妨礙；檢查廠區(qū)周圍是否有危及產(chǎn)品衛(wèi)生的污染源，是否遠(yuǎn)離有害場(chǎng)所30米；廠房布局是否合理，各項(xiàng)生產(chǎn)操作是否相互妨礙；生產(chǎn)過(guò)程中可能產(chǎn)生有毒有害因素的生產(chǎn)車間，是否與居民區(qū)之間有不少于30米的衛(wèi)生防護(hù)距離。

環(huán)境整潔，不會(huì)造成污染，總體布局合理。不會(huì)相互妨礙。廠區(qū)周圍沒(méi)有污染源，生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有有毒有害因素的生產(chǎn)車間。

√

36

廠房是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間，并合理布局；

檢查生產(chǎn)區(qū)是否有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的空間和面積，每條生產(chǎn)車間作業(yè)線的制作、灌裝、包裝間總面積不得小于100平方米。

有相適應(yīng)的空間和面積。

√

應(yīng)按生產(chǎn)工藝流程及環(huán)境控制要求設(shè)置功能間（包括制作間、灌裝間、包裝間等）；

檢查各功能間是否按工藝流程進(jìn)行設(shè)置，空間和面積與生產(chǎn)規(guī)模是否相適應(yīng)。

按工藝流程進(jìn)行設(shè)置，空間面積與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。

√

應(yīng)提供與生產(chǎn)工藝相適應(yīng)的設(shè)施和場(chǎng)地；更衣室應(yīng)配備衣柜、鞋柜等設(shè)施。

檢查是否配備衣柜、鞋柜，私人物品與生產(chǎn)用品是否分開(kāi)存放。

有配備私人物品與生產(chǎn)用品分開(kāi)存放。

√

生產(chǎn)車間應(yīng)配備足夠的非手接觸式流動(dòng)水洗手及消毒設(shè)施。

檢查是否設(shè)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的洗手、消毒設(shè)施，均為非手接觸式；檢查洗手、消毒設(shè)施是否正常使用。

有相適應(yīng)的洗手，消毒設(shè)施，均為非手接觸式，各設(shè)施正常使用。

√

37

應(yīng)規(guī)定物料、產(chǎn)品和人員在廠房?jī)?nèi)和廠房之間的流向，避免交叉污染。廁所不得建在車間內(nèi)部。

檢查是否有合理的人流、物流走向；檢查廁所是否建在車間內(nèi)部。

符合規(guī)定。

√

38

應(yīng)規(guī)定清潔消毒的操作，制定相應(yīng)的清潔消毒制度。

檢查是否制定清潔消毒制度，檢查現(xiàn)場(chǎng)的清潔效果；檢查清潔工具是否專用并無(wú)纖維物脫落；檢查消毒劑是否經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)，并正確使用以保證滅菌效果；檢查消毒劑是否建立臺(tái)賬妥善管理；空氣和物表消毒應(yīng)采取安全、有效的方法，如采用紫外線消毒的，使用中紫外線燈的輻照強(qiáng)度不小于70微瓦/平方厘米，并按照30瓦/10平方米設(shè)置。

有制度，效果良好，無(wú)纖維物脫落，消毒劑有經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)，正確使用。有出賬管理，空氣和物表消毒安全有效，紫外燈按要求設(shè)置。

√

39

生產(chǎn)車間應(yīng)按產(chǎn)品工藝環(huán)境控制需求分為清潔區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)和一般區(qū)。制定車間環(huán)境監(jiān)控計(jì)劃，定期監(jiān)控。

檢查是否按產(chǎn)品工藝合理劃分清潔區(qū)、準(zhǔn)清潔區(qū)和一般區(qū)； 檢查環(huán)境監(jiān)控計(jì)劃，是否按計(jì)劃實(shí)施；檢查是否有有效的檢測(cè)報(bào)告。

車間有按工藝合理劃分區(qū)域環(huán)境監(jiān)控計(jì)劃有計(jì)劃實(shí)施有有效的檢測(cè)報(bào)告。

√

40

生產(chǎn)眼部用護(hù)膚類、嬰兒和兒童用護(hù)膚類化妝品的灌裝間、清潔容器存儲(chǔ)間應(yīng)達(dá)到30萬(wàn)級(jí)潔凈要求。

查看生產(chǎn)車間空氣檢測(cè)報(bào)告，參考《GB 50457-2008 醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》30萬(wàn)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；檢查生產(chǎn)區(qū)內(nèi)是否設(shè)置指示壓差的裝置；

未生產(chǎn)眼部用護(hù)膚類、嬰兒和兒童用護(hù)膚類化妝品

生產(chǎn)區(qū)之間應(yīng)根據(jù)工藝質(zhì)量保證要求保持相應(yīng)的壓差，清潔區(qū)與其他生產(chǎn)區(qū)保持一定的正壓差。

清潔區(qū)與其他生產(chǎn)區(qū)保持一定的正壓差；易產(chǎn)生粉塵的功能間與其他功能間保持一定的負(fù)壓差。

已按工藝質(zhì)量保證要求設(shè)置。

√

生產(chǎn)車間溫度、相對(duì)濕度控制應(yīng)滿足產(chǎn)品工藝要求。

檢查溫度和濕度的控制要求、監(jiān)控制度；檢查監(jiān)控制度的執(zhí)行情況。

溫度、濕度滿足產(chǎn)品工藝要求。

√

41

易燃、易爆、有腐蝕性、易產(chǎn)生粉塵、不易清潔等工序，應(yīng)使用單獨(dú)的生產(chǎn)車間和專用生產(chǎn)設(shè)備，具備相應(yīng)的衛(wèi)生、安全措施。

檢查易燃、易爆、有腐蝕性的工序是否設(shè)有相應(yīng)的防護(hù)裝置。

有衛(wèi)生、安全措施。設(shè)有相應(yīng)的防護(hù)裝置。

√

易產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)操作崗位（如篩選、粉碎、混合等）應(yīng)配備有效的除塵和排風(fēng)設(shè)施。

檢查易產(chǎn)生粉塵的工序是否設(shè)有獨(dú)立的生產(chǎn)車間；檢查不易清潔的工序是否設(shè)置專用生產(chǎn)設(shè)備；檢查易產(chǎn)生粉塵的車間是否設(shè)有除塵裝置，一般情況回風(fēng)不利用，避免交叉污染，如循環(huán)使用，應(yīng)檢查是否采取有效措施避免污染和交叉污染。

有除塵和排風(fēng)設(shè)施

√

42

生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢棄物不得對(duì)產(chǎn)品造成污染。

檢查廢水、廢氣、廢棄物的處理制度及處理情況，是否對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境造成污染，是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

√

43

地板、墻壁和房頂結(jié)構(gòu)、管道工程、通風(fēng)、給水、排水口和渠道系統(tǒng)應(yīng)便于清潔和維護(hù)。

檢查清潔區(qū)的墻壁與地板、天花的交界處是否成弧形或采取其他措施便于清潔；現(xiàn)場(chǎng)檢查管道是否通暢，易于清潔。

清潔區(qū)的墻壁與地板，天花的交界處成弧形，便于清潔，管道通暢，易于清潔。

√

管道安裝應(yīng)確保水滴或冷凝水不污染原料、產(chǎn)品、容器、設(shè)備表面。

現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有產(chǎn)生水滴、冷凝水的情況，是否對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

不會(huì)對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染。

√

44

應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需求提供足夠照明，安裝符合各類操作的照明系統(tǒng)。

查看生產(chǎn)車間工作面混合照度檢測(cè)報(bào)告:工作面混合照度不得小于220lx，檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不得小于450lx；檢查生產(chǎn)區(qū)的照度與生產(chǎn)要求是否相適應(yīng)，廠房是否設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施；檢查照度檢測(cè)記錄

廠房設(shè)有應(yīng)急照明設(shè)施。

√

照明設(shè)施應(yīng)能防止破裂及其碎片造成污染，或者采取適當(dāng)措施保護(hù)產(chǎn)品。

檢查照明設(shè)施破裂是否會(huì)造成產(chǎn)品污染，或者采取加裝燈罩等措施保證產(chǎn)品防護(hù)。

有采取加裝燈罩措施不會(huì)造成產(chǎn)品污染。

√

45

是否建立成文的有效的蟲(chóng)害控制程序和控制計(jì)劃。建立蟲(chóng)鼠害設(shè)施分布圖。

檢查是否有鼠蟲(chóng)害控制的管理制度，是否建立蟲(chóng)鼠害設(shè)施分布圖。

有制度，有設(shè)施分布圖。

√

生產(chǎn)車間應(yīng)配備有效防止鼠蟲(chóng)害的進(jìn)入、聚集和滋生的設(shè)施并及時(shí)監(jiān)控。

檢查是否有鼠蟲(chóng)害防治設(shè)施，是否及時(shí)監(jiān)控。

成品倉(cāng)沒(méi)安裝擋鼠板。

√

現(xiàn)場(chǎng)布置合理，工作狀態(tài)良好，定期檢查和清潔，并保留相應(yīng)的記錄。

檢查是否有鼠蟲(chóng)害控制的記錄。

有記錄。

√

46

生產(chǎn)車間應(yīng)不存在任何蟲(chóng)害、蟲(chóng)害設(shè)施或殺蟲(chóng)劑污染產(chǎn)品的實(shí)例，未有鼠、蚊、蠅等的孳生地。

檢查是否有鼠、蚊蠅等的滋生地；檢查是否在車間內(nèi)部噴灑殺蟲(chóng)劑或者使用鼠藥。

設(shè)鼠蚊蠅等的滋生地，沒(méi)有噴灑殺蟲(chóng)劑和鼠藥。

√

應(yīng)保留殺蟲(chóng)劑使用清單并歸檔相關(guān)資料。

檢查殺蟲(chóng)劑是否滿足要求。

滿足要求。

√

47

倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的面積和空間，應(yīng)設(shè)置原料、包裝材料、成品倉(cāng)庫(kù)（或區(qū)）；

檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的面積和空間是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)，并分區(qū)存放；倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)內(nèi)部擺放是否過(guò)于密集，是否有物料擺放在倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)外面，庫(kù)存的貨物碼放是否離地、離墻10厘米以上，離頂50厘米以上，避開(kāi)采暖設(shè)備并留出通道。

均有離地?cái)[放。

√

應(yīng)設(shè)置合適的照明和通風(fēng)、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防潮等設(shè)施。

檢查倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的照度是否滿足實(shí)際操作需要，是否有應(yīng)急照明設(shè)施；檢查是否有防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防潮等設(shè)施，并保存檢查記錄；

照度能夠滿足，有應(yīng)急照明設(shè)施，有防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防潮等設(shè)施。

√

合格品與不合格品分區(qū)存放。

檢查不合格或過(guò)期原料是否加注標(biāo)志，避免誤用，并及早處理；檢查是否有不合格品或過(guò)期原料的處理記錄。

有分區(qū)存存放、標(biāo)識(shí)清晰。

√

48

對(duì)易燃、易爆、有毒、有腐蝕性等危險(xiǎn)品應(yīng)設(shè)置專門區(qū)域或設(shè)施儲(chǔ)存。

檢查易燃、易爆等危險(xiǎn)品管理規(guī)定，是否有對(duì)驗(yàn)收、儲(chǔ)存及領(lǐng)用的規(guī)定，是否建立入庫(kù)領(lǐng)用臺(tái)賬；檢查危險(xiǎn)品是否專區(qū)存放，并專人上鎖管理；檢查有毒有害物品清單，抽查其中3種或以上有毒有害物質(zhì)是否有安全數(shù)據(jù)，是否有使用記錄，其儲(chǔ)存是否定點(diǎn)、加鎖、專人管理并做好標(biāo)識(shí)。

有規(guī)定，有建立專區(qū)存放，有專人上鎖管理，存管理數(shù)據(jù)、有使用記錄，定點(diǎn)加鎖，專人管理并有標(biāo)識(shí)。

√

49

是否具備符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備和分析檢測(cè)儀器或設(shè)備。

檢查設(shè)備設(shè)計(jì)、選型等是否與工藝規(guī)程要求一致。

要求一致。

√

應(yīng)建立并保存設(shè)備采購(gòu)、安裝、確認(rèn)的文件和記錄。

抽查3—5款設(shè)備查相應(yīng)的記錄。

有相應(yīng)記錄。

√

50

生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)及選型必須滿足產(chǎn)品特性要求，不得對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。設(shè)備的設(shè)計(jì)與安裝應(yīng)易于操作，方便清潔消毒。

檢查設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等相關(guān)部門是否參與設(shè)備選型過(guò)程；檢查設(shè)備的選型是否有評(píng)估報(bào)告。

有參與、部分設(shè)備無(wú)選型評(píng)估報(bào)告。

√

51

所有與原料、產(chǎn)品直接接觸的設(shè)備、工器具、管道等的材質(zhì)應(yīng)得到確認(rèn)，確保不帶入化學(xué)污染、物理污染和微生物污染。

檢查設(shè)備的材質(zhì)是否具有易清洗、易消毒、耐腐蝕等特性。

材質(zhì)易清洗、易消毒，耐腐蝕等特性。

√

與產(chǎn)品直接接觸的生產(chǎn)設(shè)備（包括生產(chǎn)所需的輔助設(shè)備）表面應(yīng)平整、光潔、無(wú)死角、易清洗、易消毒、耐腐蝕，

檢查設(shè)備表面是否平整光潔，無(wú)死角。

平整光潔，無(wú)死角。

√

所選用的劑、清潔劑、消毒劑不得對(duì)產(chǎn)品或容器造成污染。

檢查所使用的劑、清潔劑、消毒劑是否有污染的可能。

無(wú)污染的可能。

√

52

應(yīng)根據(jù)化妝品生產(chǎn)工藝需求及車間布局要求，合理布置生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備擺放應(yīng)避免物料和設(shè)備移動(dòng)、人員走動(dòng)對(duì)質(zhì)量造成影響。

檢查設(shè)備布局是否交叉，以減少操作人員活動(dòng)的范圍。

設(shè)備布局合理。

√

53

生產(chǎn)設(shè)備都應(yīng)有明確的操作規(guī)程。

檢查3—5款生產(chǎn)設(shè)備是否有明確的操作規(guī)程；

有部分生產(chǎn)設(shè)備沒(méi)有操作規(guī)程

√

應(yīng)按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作和記錄。

是否按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作和記錄。

有按操作規(guī)程操作。

√

54

應(yīng)制定生產(chǎn)設(shè)備的清潔、消毒操作規(guī)程，規(guī)定清潔方法、清潔用具、清潔劑的名稱與配制方法、已清潔（消毒）設(shè)備的有效期等。

檢查是否制定清潔消毒制度，并規(guī)定了相應(yīng)的要求。

有制度，有相應(yīng)的要求。

√

設(shè)備的清潔消毒應(yīng)保留記錄。

檢查投料前生產(chǎn)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施是否按工藝規(guī)程要求進(jìn)行清場(chǎng)或清潔消毒。

按工藝規(guī)程要求進(jìn)行。

√

連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒。

連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，是否在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔消毒。

在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔內(nèi)消毒。

√

應(yīng)能隨時(shí)識(shí)別設(shè)備狀態(tài)，如正在生產(chǎn)的產(chǎn)品及批次，已清潔，未清潔等。

檢查有無(wú)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

√

55

已清潔（消毒）的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定條件存放。

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)衛(wèi)生狀況，必要時(shí)作抽檢；已清潔（消毒）的生產(chǎn)設(shè)備存放是否避免被污染。

按規(guī)定條件存放

√

56

是否根據(jù)國(guó)家相關(guān)計(jì)量管理要求、生產(chǎn)工藝要求對(duì)儀器儀表等制定合理的校驗(yàn)計(jì)劃并執(zhí)行。

檢查是否有計(jì)量器具清單、周期檢定計(jì)劃及檢定記錄；檢要的計(jì)量器具是否有唯一的編號(hào)，是否定期校驗(yàn)；現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)記下3—5個(gè)計(jì)量器具編號(hào)，檢查是否有相應(yīng)的檢定報(bào)告；其編號(hào)與周期檢定計(jì)劃或計(jì)量器具清單中是否一致。

有清單、有計(jì)劃、有記錄、有報(bào)告、清單一致。

√

當(dāng)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)調(diào)查是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當(dāng)措施。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)校驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，是否調(diào)查對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量會(huì)否造成影響，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果采取適當(dāng)措施。

會(huì)采取適當(dāng)措施。

√

57

是否制定生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)制度；

檢查是否有生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)制度。

有制度。

√

生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備均應(yīng)有使用、保養(yǎng)、維修等記錄。

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5個(gè)設(shè)備，檢查生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

有記錄。

√

維修保養(yǎng)不得影響產(chǎn)品質(zhì)量。

現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備是否出現(xiàn)生銹等保養(yǎng)不當(dāng)?shù)那闆r。

無(wú)保養(yǎng)不當(dāng)?shù)那闆r。

√

58

水處理設(shè)備及輸送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、運(yùn)行、維護(hù)應(yīng)確保工藝用水達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

綜合判斷；現(xiàn)場(chǎng)觀察；檢查是否制定水處理裝置的維護(hù)、保養(yǎng)制度和計(jì)劃；檢查是否制定水處理系統(tǒng)的清潔消毒規(guī)定，并按要求執(zhí)行。

有制度，有相應(yīng)的要求。

√

59

水處理系統(tǒng)應(yīng)定期清洗、消毒，并保留相應(yīng)的記錄。 是否確定所需要的工藝用水標(biāo)準(zhǔn)，制定工藝用水管理文件，規(guī)定取樣點(diǎn)及取樣的頻率，取樣點(diǎn)選擇應(yīng)合理。對(duì)水質(zhì)定期監(jiān)測(cè)，確保工藝用水符合生產(chǎn)質(zhì)量要求。

生產(chǎn)用水的水質(zhì)和水量應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)要求，水質(zhì)至少達(dá)到生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求（pH值除外）；檢查水處理生產(chǎn)記錄，水處理系統(tǒng)圖及運(yùn)行情況。

有制度，有相應(yīng)的要求。

√

不同用途的生產(chǎn)用水的管道應(yīng)有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)（包括熱、冷、原水、濃水、純水，清潔的水，冷卻水，蒸汽或者其他）應(yīng)標(biāo)識(shí)水系統(tǒng)的取樣點(diǎn)。

檢查是否有工藝用水標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件；檢查近3個(gè)月的水質(zhì)內(nèi)部檢驗(yàn)記錄，核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)；檢查檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。

有制度，有相應(yīng)的檢查記錄。

√

60

物料和產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)法規(guī)。

檢查是否定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，及時(shí)進(jìn)行分析、應(yīng)對(duì)及跟進(jìn)檢討，檢查相關(guān)記錄。

定期評(píng)價(jià)、及時(shí)分析、應(yīng)對(duì)跟進(jìn)檢討。

√

企業(yè)不得使用禁用物料及超標(biāo)使用限用物料，并滿足國(guó)家化妝品法規(guī)的其他要求。

檢查物料清單。

無(wú)禁用物料及超標(biāo)使用限用物料。滿足國(guó)家化妝品法規(guī)。

√

61

應(yīng)建立供應(yīng)商篩選、評(píng)估、檢查和管理制度以及物料采購(gòu)制度，確保從符合要求的供應(yīng)商處采購(gòu)物料。

檢查是否有供應(yīng)商管理制度；檢查制度是否明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入程序及管理的方式。

有制度并明確準(zhǔn)入程序及管理的方式。

√

供應(yīng)商的確定及變更應(yīng)按照供應(yīng)商的管理制度執(zhí)行，并保存所有記錄。

是否有變更物料、變更供應(yīng)商的管理規(guī)定及相關(guān)評(píng)估記錄（當(dāng)物料或供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)應(yīng)對(duì)新的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估；改變主要物料供應(yīng)商的，還需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行相關(guān)的評(píng)估）。

部分供應(yīng)商變更無(wú)評(píng)估記錄。

√

62

供應(yīng)商的選擇：包括收集供應(yīng)商相關(guān)資料；確認(rèn)供應(yīng)商的資料符合要求；驗(yàn)證供應(yīng)商提供的樣品符合產(chǎn)品要求；必要時(shí)企業(yè)需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)估。

檢查是否識(shí)別哪些供應(yīng)商需要開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核；是否對(duì)重點(diǎn)原輔料供應(yīng)商開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)審核，并有評(píng)估記錄；檢查供應(yīng)商是否建立合格供應(yīng)商清單并及時(shí)更新。

有相關(guān)記錄。

√

供應(yīng)商的管理：建立供應(yīng)商檔案，建立合格供應(yīng)商清單，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和檢查。

現(xiàn)場(chǎng)抽查3—5家物料顯示的供貨商，核對(duì)是否在合格供應(yīng)商清單中，是否建立了供應(yīng)商的檔案資料；是否定期對(duì)供應(yīng)商檔案信息進(jìn)行更新，確保供應(yīng)商檔案處于最新?tīng)顟B(tài)；檢查是否有相關(guān)供應(yīng)商評(píng)估規(guī)定；檢查是否有供應(yīng)商評(píng)估記錄。

有相關(guān)記錄。

√

63

建立索證索票制度，認(rèn)證查驗(yàn)供應(yīng)商及相關(guān)質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件或復(fù)印件備查，加強(qiáng)臺(tái)賬管理，如實(shí)記錄購(gòu)銷信息。

采購(gòu)原料必須按有關(guān)規(guī)定索取有效檢驗(yàn)報(bào)告單；采購(gòu)原料應(yīng)保留法定票椐（或復(fù)印件）并存檔，如采購(gòu)發(fā)票等。

有相關(guān)報(bào)告。

√

對(duì)進(jìn)口原料應(yīng)有索證索票要求。

對(duì)存在質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)原料，應(yīng)定期索取供應(yīng)商第三方檢測(cè)報(bào)告或鑒定書(shū)。

有索取報(bào)告。

√

是否制定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單、采購(gòu)協(xié)議、采購(gòu)合同等采購(gòu)文件，并按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

記錄臺(tái)賬中產(chǎn)品名稱、批號(hào)、數(shù)據(jù)應(yīng)與法定票據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告一致；檢查是否制定相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃等文件，是否按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

和報(bào)告一致、按采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。

√

64

應(yīng)按照物料驗(yàn)收制度驗(yàn)收貨物，確保到貨物料符合質(zhì)量要求：

檢查是否有物料驗(yàn)收管理，對(duì)來(lái)貨物料供應(yīng)商名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期與實(shí)物、訂單的符合性進(jìn)行檢查。

有物料驗(yàn)收管理、符合規(guī)定。

√

來(lái)料時(shí)應(yīng)核對(duì)物料品種、數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致，并查驗(yàn)和保存當(dāng)批物料的出廠檢驗(yàn)報(bào)告；

檢查是否有對(duì)物料出廠檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行收集、核對(duì)、存檔。

有收集、核對(duì)、存檔。

√

應(yīng)檢查物料包裝密封性及運(yùn)輸工具的衛(wèi)生情況，核查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)是否符合要求；

檢查是否有對(duì)來(lái)貨包裝完整性進(jìn)行檢查的記錄，發(fā)現(xiàn)有破損情況是否有特殊處理并形成記錄。

有記錄報(bào)告。

√

按抽樣制度進(jìn)行抽樣，并按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，保存相關(guān)檢驗(yàn)記錄。

檢查是否有對(duì)物料運(yùn)輸?shù)姆雷o(hù)措施；檢查是否有對(duì)采購(gòu)物料標(biāo)簽進(jìn)行核查，核查標(biāo)簽標(biāo)識(shí)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期是否與檢測(cè)報(bào)告、實(shí)物、訂單一致

有防護(hù)措施、采購(gòu)物料標(biāo)簽、標(biāo)示與實(shí)物訂單一致。

√

65

應(yīng)建立物料和產(chǎn)品儲(chǔ)存制度，如物料應(yīng)離墻離地?cái)[放，應(yīng)確保存貨周轉(zhuǎn)，定期盤點(diǎn)，任何重大的不符應(yīng)被調(diào)查并采取糾正行動(dòng)。

檢查是否建立物料和產(chǎn)品儲(chǔ)存制度。

有建立。

√

66

原輔材料、成品（半成品）及包裝材料按批存放，定位定點(diǎn)擺放，并標(biāo)示如下信息：供應(yīng)商/代號(hào)、物料名稱（INCI）/代號(hào)、批號(hào)、來(lái)料日期/生產(chǎn)日期、有效期（必要時(shí)）

現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否標(biāo)識(shí)相應(yīng)的內(nèi)容。

有標(biāo)識(shí)相應(yīng)的內(nèi)容。

√

67

對(duì)于人工管理的原料和包裝材料應(yīng)分區(qū)儲(chǔ)存，確保物料之間無(wú)交叉污染，原料庫(kù)內(nèi)不得存放非化妝品原料。物料和產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)，將物料和產(chǎn)品按待檢、合格、不合格三種狀態(tài)區(qū)分。

現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否分區(qū)。

區(qū)域有劃分。

√

易燃、易爆等危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收、儲(chǔ)存和領(lǐng)用。

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定驗(yàn)收儲(chǔ)存和領(lǐng)用。

√

68

應(yīng)明確物料和產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件，對(duì)溫度、相對(duì)濕度或其他有特殊儲(chǔ)存要求的物料和產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存、監(jiān)測(cè)并記錄。

檢查是否書(shū)面識(shí)別所有物料的儲(chǔ)存要求；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否儲(chǔ)存在適宜條件下；是否監(jiān)測(cè)并記錄。

有書(shū)面識(shí)別所有物料的儲(chǔ)存要求條件適宜，有監(jiān)測(cè)并記錄。

√

69

是否制定產(chǎn)品保質(zhì)期和物料的使用期限的制度，并建立重新評(píng)估的機(jī)制，保證合理性。

檢查是否規(guī)定物料、中間產(chǎn)品使用期限；檢查期限的規(guī)定是否準(zhǔn)確核對(duì)標(biāo)識(shí)，檢查中間品暫存容器及貯存期限是否超出規(guī)定。

有規(guī)定使用期限，沒(méi)有超出規(guī)定。

√

70

物料應(yīng)按先進(jìn)先出的原則和生產(chǎn)指令，根據(jù)領(lǐng)料單據(jù)發(fā)放，并保存相關(guān)記錄。

檢查是否具有生產(chǎn)指令及相應(yīng)記錄；檢查物料發(fā)放是否按“先進(jìn)先出”的原則操作。

有生產(chǎn)指令及相應(yīng)記錄，是按“先進(jìn)先出”的原則操作。

√

領(lǐng)料人應(yīng)檢查所領(lǐng)用的物料包裝完整性、標(biāo)簽等，核對(duì)領(lǐng)料單據(jù)和發(fā)放物料是否一致。

檢查物料領(lǐng)用記錄是否能夠利于追溯；檢查領(lǐng)料人是否核對(duì)領(lǐng)物料名稱、批號(hào)、數(shù)量、包裝完整性、標(biāo)簽等與領(lǐng)料單和實(shí)物的一致性；檢查領(lǐng)料人是否核查所領(lǐng)物料是否有發(fā)霉、變質(zhì)、生蟲(chóng)、變色等異常情況，并簽名確認(rèn)。

能夠利于追溯、領(lǐng)料人有核對(duì)物料并簽名確認(rèn)。

√

71

生產(chǎn)結(jié)存物料退倉(cāng)時(shí)，若確認(rèn)可以退回倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)重新包裝，包裝應(yīng)密封并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括名稱、批號(hào)、數(shù)量、日期等。

檢查存疑物料退倉(cāng)記錄是否有質(zhì)量人員確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)；

有質(zhì)量人員確認(rèn)質(zhì)量狀態(tài)。

√

質(zhì)量存疑物料退倉(cāng)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量管理人員確認(rèn)，并按規(guī)定處置。

檢查生產(chǎn)結(jié)存物料退倉(cāng)后是否密封包裝，是否有明確標(biāo)識(shí)。

符合。

√

倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)退料單據(jù)與退倉(cāng)物料的名稱、批號(hào)、數(shù)量是否一致。

檢查退倉(cāng)物料清單是否有倉(cāng)管人員核對(duì)名稱、數(shù)量、批號(hào)、質(zhì)量狀態(tài)、退倉(cāng)日期等信息，是否與單據(jù)一致

符合。

√

72

產(chǎn)品的標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法規(guī)要求

抽查產(chǎn)品標(biāo)簽，是否符合相關(guān)法規(guī)要求。

符合要求。

√

73

每批產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定留樣；留樣保存時(shí)間應(yīng)至少超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期后6個(gè)月，按產(chǎn)品儲(chǔ)存條件進(jìn)行留樣管理。

檢查是否有留樣規(guī)定并落實(shí)執(zhí)行；留樣保存條件是否符合產(chǎn)品保存要求條件；現(xiàn)場(chǎng)觀察是否有專設(shè)的留樣室，留樣是否按品種、批號(hào)分類存放，標(biāo)識(shí)明確。

按規(guī)定留樣，符合保存條件，有專設(shè)的留樣室，分類存放標(biāo)識(shí)明確。

√

留樣數(shù)量應(yīng)至少滿足產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)需求的兩倍。

檢查各產(chǎn)品保質(zhì)期前后及近期生產(chǎn)的產(chǎn)品批號(hào)，到留樣室現(xiàn)場(chǎng)抽查3—10批，看是否都留樣；抽查產(chǎn)品的留樣跟蹤檢驗(yàn)記錄，看保質(zhì)期內(nèi)是否都合格，如有不合格是否立即采取了有效的糾正措施。

都有留樣。保質(zhì)期內(nèi)部合格。留樣數(shù)量按規(guī)定要求。

√

74

應(yīng)明確產(chǎn)品運(yùn)輸管理要求；應(yīng)確保儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中的可追溯性。

檢查是否有產(chǎn)品運(yùn)輸管理要求；

有。

√

應(yīng)清晰地記錄發(fā)貨，以表明貨物在轉(zhuǎn)交過(guò)程中已進(jìn)行完全檢查。

檢查是否有出貨記錄；

有。

√

同時(shí)對(duì)運(yùn)輸?shù)能囕v進(jìn)行衛(wèi)生檢查，并保留記錄

檢查是否有衛(wèi)生檢查記錄。

有。

√

75

出廠后返回的產(chǎn)品應(yīng)專區(qū)存放，經(jīng)檢驗(yàn)和評(píng)估，合格后方可放行；不合格的按規(guī)定處理并記錄。

若有返廠的產(chǎn)品，核查是否對(duì)返廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的是否按不合格品處理并記錄。

有檢驗(yàn)，按規(guī)定處理記錄。

√

76

是否建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的生產(chǎn)管理制度。

檢查是否有生產(chǎn)管理制度并切實(shí)可行。

有制度并切實(shí)可行。

√

生產(chǎn)條件（人員、環(huán)境、設(shè)備、物料等）應(yīng)滿足化妝品的生產(chǎn)質(zhì)量要求。

綜合判斷，是否滿足要求。

滿足。

√

是否建立并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程。

檢查工藝規(guī)程文件是否齊全；工藝規(guī)程是否包括配方、稱量、配制、灌裝、包裝過(guò)程等生產(chǎn)工藝操作要求及關(guān)鍵控制點(diǎn)。

文件齊全，包括配方、稱量、罐裝、包裝過(guò)程等。

√

77

應(yīng)建立產(chǎn)品批的定義，生產(chǎn)批次劃分應(yīng)確保同一批次產(chǎn)品質(zhì)量和特征的均一性，并確保不同批次的產(chǎn)品能夠得到有效識(shí)別。

檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有批生產(chǎn)指令。

有。

√

78

應(yīng)建立生產(chǎn)區(qū)域清潔程序及清潔計(jì)劃，生產(chǎn)區(qū)域應(yīng)定期清潔、消毒。

現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)區(qū)域的清潔是否按要求計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄是否有對(duì)生產(chǎn)區(qū)域清潔消毒操作。

有定期清潔消毒計(jì)劃并操作。

√

是否根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)指令；生產(chǎn)操作人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)指令進(jìn)行檢查。

抽查詢問(wèn)生產(chǎn)操作人員是否制定了生產(chǎn)指令，并進(jìn)行了生產(chǎn)指令內(nèi)容檢查確認(rèn)。

有制定并確認(rèn)。

√

79

物料應(yīng)經(jīng)過(guò)物料通道進(jìn)入車間。

檢查車間人流物流通道是否有效分開(kāi)。

是。

√

進(jìn)入清潔區(qū)和準(zhǔn)清潔區(qū)的物料應(yīng)除去外包裝或進(jìn)行有效的清潔消毒。

物料進(jìn)入車間是否按要求經(jīng)過(guò)物流通道；現(xiàn)場(chǎng)檢查和抽查記錄是否在規(guī)定區(qū)域除去外包裝或進(jìn)行有效的清潔消毒。

按規(guī)定要求。

√

80

使用的內(nèi)包裝材料應(yīng)經(jīng)過(guò)清潔必要時(shí)經(jīng)過(guò)消毒，應(yīng)建立文件化的包材消毒方法，消毒的方法需經(jīng)過(guò)驗(yàn)證并保留記錄，如未對(duì)包材進(jìn)行清潔消毒，需提供證據(jù)證實(shí)產(chǎn)品的符合性。

檢查包材是否經(jīng)過(guò)消毒。

有消毒。

√

81

生產(chǎn)使用的所有物料、中間產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰。

現(xiàn)場(chǎng)檢查是否符合要求。

符合。

√

82

配料、稱量、打印批號(hào)等工序應(yīng)經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后方可進(jìn)行生產(chǎn)，操作人和復(fù)核人應(yīng)簽名。

檢查操作人員投料前是否復(fù)核了物料品名，批號(hào)，數(shù)量等；檢查配料、稱量、投料記錄是否完整并復(fù)核簽名確認(rèn)。

復(fù)核了，記錄完整并復(fù)核簽名確認(rèn)。

√

83

生產(chǎn)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位操作規(guī)程實(shí)施和控制，及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)記錄。

檢查生產(chǎn)記錄是否及時(shí)填寫(xiě)。

及時(shí)填寫(xiě)。

√

產(chǎn)品應(yīng)建立批記錄，記錄應(yīng)完整。

批號(hào)打印記錄是否與生產(chǎn)指令相符合；檢查員工的生產(chǎn)操作與生產(chǎn)工藝的符合性。

相符合。

√

中間產(chǎn)品應(yīng)規(guī)定儲(chǔ)存條件和期限，并在規(guī)定的期限內(nèi)使用。

檢查中間產(chǎn)品是否規(guī)定了儲(chǔ)存條件和期限。

規(guī)定了。

√

84

以下情況應(yīng)特別注意防止混淆、差錯(cuò)、污染和交叉污染：

產(chǎn)生氣體、蒸汽、噴霧物的產(chǎn)品或物料；

現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)氣、蒸汽、噴霧的物料或產(chǎn)品是否有良好防護(hù)措施，以防止污染和交叉污染。

有良好防護(hù)措施。

√

生產(chǎn)過(guò)程使用敞口容器、設(shè)備、油；

敞口容器、設(shè)備、油應(yīng)有效措施，防止交叉污染；

有有效防護(hù)措施

√

流轉(zhuǎn)過(guò)程中的物料、中間產(chǎn)品等；

現(xiàn)場(chǎng)檢查儲(chǔ)物區(qū)物料、中間產(chǎn)品、待檢品的存放是否有能夠防止差錯(cuò)和交叉污染的措施；

有能夠防止差錯(cuò)和交叉污染的措施。

√

重復(fù)使用的設(shè)備和容器；

設(shè)備和容器連續(xù)使用時(shí)，是否定期進(jìn)行消毒。

定期消毒。

√

生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物等。

現(xiàn)場(chǎng)檢查生產(chǎn)廢棄物的收集和排放是否有效防止產(chǎn)品被污染和交叉污染。

有效防止。

√

85

灌裝作業(yè)前調(diào)機(jī)確認(rèn)后，方可以進(jìn)行正式生產(chǎn)。按照文件化的檢查要求，進(jìn)行首件檢查，并保留檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查。

有做著首件確認(rèn)再正式生產(chǎn)。

√

86

企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定開(kāi)展過(guò)程檢驗(yàn)，應(yīng)根據(jù)工藝規(guī)程的有關(guān)參數(shù)要求，對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（過(guò)程檢驗(yàn)包括首件檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)）

現(xiàn)場(chǎng)檢查，是否建立過(guò)程檢驗(yàn)的制度，詢問(wèn)員工開(kāi)展哪些檢驗(yàn)活動(dòng)，如何操作，核對(duì)與文件制度的一致性，檢查相應(yīng)的記錄。

有過(guò)程檢驗(yàn)的制度，首件制度巡回檢驗(yàn)、完工檢驗(yàn)。

√

87

每一生產(chǎn)階段完成后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行清場(chǎng)，并填寫(xiě)清場(chǎng)記錄。

檢查清場(chǎng)記錄。

有記錄。

√

88

每批產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行物料平衡計(jì)算，確保物料平衡符合要求，若出現(xiàn)偏差，須查明原因，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)后方可進(jìn)入下道工序。

抽查批記錄是否有進(jìn)行物料平衡計(jì)算；物料平衡計(jì)算是否符合要求。如有不符，則進(jìn)一步檢查是否進(jìn)行了原因分析和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)措施。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

89

物料退倉(cāng)前應(yīng)重新包裝、標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)包括名稱、批號(hào)、數(shù)量、日期等。

倉(cāng)庫(kù)檢查退倉(cāng)物料標(biāo)識(shí)。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

90

是否建立驗(yàn)證管理組織，制定驗(yàn)證管理制度和驗(yàn)證計(jì)劃，根據(jù)驗(yàn)證對(duì)象制定驗(yàn)證方案，并經(jīng)批準(zhǔn)。

檢查是否有設(shè)定驗(yàn)證管理小組，各成員是否有工作職責(zé)，分工明確；檢查是否有驗(yàn)證管理制度，對(duì)各項(xiàng)驗(yàn)證工作有明確規(guī)定；檢查是否有制定驗(yàn)證計(jì)劃，對(duì)各個(gè)具體驗(yàn)證對(duì)象制定可行的驗(yàn)證方案，并經(jīng)審批。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

91

驗(yàn)證應(yīng)按照批準(zhǔn)的方案實(shí)施，并形成驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)檢查后存檔。

檢查驗(yàn)證報(bào)告。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

92

是否對(duì)空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水系統(tǒng)、與產(chǎn)品直接接觸的氣體、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、清潔方法、檢驗(yàn)方法及其他影響產(chǎn)品質(zhì)量的操作等進(jìn)行驗(yàn)證。

檢查驗(yàn)證計(jì)劃是否包括公用設(shè)施系統(tǒng)（空氣凈化系統(tǒng)、工藝用水，直接接觸產(chǎn)品的氣體），關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵工藝、清潔方法、檢驗(yàn)方法等所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)節(jié)；檢查相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告，是否與計(jì)劃一致，是否按審批驗(yàn)證方案執(zhí)行，驗(yàn)證結(jié)果是否符合預(yù)期要求，當(dāng)超出預(yù)期時(shí)是否有調(diào)整措施；檢查驗(yàn)證報(bào)告是否經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，并存檔保存。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

93

根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量回顧分析是否進(jìn)行再驗(yàn)證，關(guān)鍵的生產(chǎn)工藝、設(shè)備應(yīng)定期是否進(jìn)行再驗(yàn)證。

檢查是否有針對(duì)質(zhì)量回顧分析進(jìn)行再驗(yàn)證計(jì)劃和方案，如有，則檢查驗(yàn)證報(bào)告；是否與質(zhì)量回顧分析結(jié)論一致；如有不同，是否有分析原因及調(diào)整措施；檢查是否有針對(duì)關(guān)鍵生產(chǎn)工藝、設(shè)備的再驗(yàn)證計(jì)劃及方案，檢查相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

94

當(dāng)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，如生產(chǎn)工藝、主要物料、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備、清潔方法、質(zhì)量控制方法等發(fā)生改變時(shí)，是否進(jìn)行驗(yàn)證。

檢查是否有關(guān)于質(zhì)量影響因素變更的驗(yàn)證管理規(guī)定；檢查相關(guān)驗(yàn)證報(bào)告，驗(yàn)證結(jié)論是否符合要求。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)論不符合時(shí)是否有采取措施進(jìn)行調(diào)整，并重新進(jìn)行驗(yàn)證。

√

推薦項(xiàng)，暫不列入檢查范圍。

96

產(chǎn)品銷售是否有記錄，記錄是否包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨日期、收貨單位和地址。

檢查相關(guān)文件及記錄，檢查記錄是否包括所規(guī)定的內(nèi)容。

有相關(guān)文件記錄記錄有規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容。

√

產(chǎn)品銷售記錄是否保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年。

抽查2—3個(gè)產(chǎn)品一年內(nèi)的銷售記錄，檢查是否按規(guī)定的期限進(jìn)行保存。

是按規(guī)定的期限進(jìn)行保存。

√

97

是否建立產(chǎn)品銷售退貨制度。

檢查公司是否建立相關(guān)的退換貨制度，并檢查這些制度的執(zhí)行情況（有無(wú)實(shí)際操作和演練）。

有建立，按制度執(zhí)行。

√

98

是否建立產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理制度，并指定人員負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴并記錄。

檢查是否有有關(guān)客戶投訴的管理制度，看是否有記錄和調(diào)查處理的規(guī)定。

有管理制度，有記錄。

√

質(zhì)量管理部門是否根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量投訴內(nèi)容，分析投訴產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取相應(yīng)措施改進(jìn)。

抽查產(chǎn)品質(zhì)量投訴處理的相關(guān)資料，檢查是否有指定的人員負(fù)責(zé)處理，是否落實(shí)執(zhí)行，是否有記錄；抽查近6個(gè)月的產(chǎn)品質(zhì)量投訴內(nèi)容，檢查是否有相應(yīng)的分析報(bào)告，是否有采取具體措施進(jìn)行改進(jìn)。

有指定人員負(fù)責(zé)、有執(zhí)行，分析報(bào)告，有措施改進(jìn)。

√

99

是否建立化妝品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)報(bào)告制度，指定部門和人員負(fù)責(zé)。重大群體性化妝品不良反應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施，防止化妝品不良反應(yīng)的重復(fù)發(fā)生。

檢查是否有程序和調(diào)查處理的規(guī)定。

有。

√

100

不良反應(yīng)案例的記錄內(nèi)容是否包括投訴人或引起不良反應(yīng)者的姓名、化妝品名稱、化妝品批號(hào)、接觸史和皮膚病醫(yī)生的診斷意見(jiàn)。

檢查近期的產(chǎn)品不良反應(yīng)案例，檢查是否按規(guī)定進(jìn)行處理，處理措施是否落實(shí)有效，記錄是否完整。

無(wú)不良案例。

√

101

是否制定產(chǎn)品召回制度。

檢查是否有召回的相關(guān)制度。

有。

√

102

應(yīng)建立召回緊急聯(lián)系人名錄，規(guī)定召回時(shí)的職責(zé)權(quán)限。

檢查是否建立了緊急聯(lián)系人名錄，規(guī)定職責(zé)權(quán)限。

已建立。

√

103

當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患或重大質(zhì)量問(wèn)題需要召回時(shí)，應(yīng)按規(guī)定報(bào)告，并調(diào)查處理。

檢查是否有產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重安全隱患或重大質(zhì)量問(wèn)題需要召回的情況，是否按規(guī)定報(bào)告，并調(diào)查處理。

沒(méi)有。

√

104

召回的實(shí)施過(guò)程應(yīng)有記錄，記錄的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批號(hào)、發(fā)貨數(shù)量、已召回?cái)?shù)量等。

檢查召回/模擬召回報(bào)告。

有模擬召回報(bào)告。

√

105

已召回的產(chǎn)品標(biāo)注清晰，隔離存放；并對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定產(chǎn)品的處理，并形成報(bào)告。

如沒(méi)有實(shí)際召回，檢查文件的規(guī)定及模擬召回報(bào)告的描述。

按召回制度實(shí)施。

√

自查結(jié)果記錄:

1,自查項(xiàng)目的總數(shù):105項(xiàng),違反一般項(xiàng)目5項(xiàng),關(guān)鍵項(xiàng)目0項(xiàng)。

2,是否影響生產(chǎn):是　 ; 否　√

3，不合格項(xiàng)目情況說(shuō)明：

產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃范文第4篇

關(guān)鍵詞：木材加工 現(xiàn)狀 對(duì)策

一、木材加工在敦化市經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的成效

1.注冊(cè)了一批木制品加工產(chǎn)品商標(biāo)，給木制品注冊(cè)商標(biāo)，起一 個(gè)符合產(chǎn)品特點(diǎn)，叫的響的牌子，是實(shí)施木材加工企業(yè)產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略的基礎(chǔ)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全市注冊(cè)木樹(shù)加工；產(chǎn)品商標(biāo)達(dá)22個(gè)，其中丹峰地板、敖襪家具、亞威地坂、寶源屠實(shí)木門、吉森地板、通寶膠合板等一挽本梅加工產(chǎn)品商標(biāo)已經(jīng)享有一定的知名度。

2.制定了一批木制品產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。近幾年，我局先后幫助企業(yè)制定了實(shí)木模壓門、指 (拼)接地板、車用膠合板、曲線地板、實(shí)木裝飾門、菜板、集成材等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，為企業(yè)生產(chǎn)和銷售提供了技術(shù)依據(jù)。

3.涌現(xiàn)了一批名牌木材加工產(chǎn)品。如福敦模壓實(shí)木門，敖林實(shí)木書(shū)柜，福敦實(shí)木復(fù)合地板，陽(yáng)光木業(yè)實(shí)木地板，丹峰林業(yè)實(shí)木復(fù)合地板及纖維板，油畫(huà)筆等，先后被評(píng)為省 (州)名牌產(chǎn)品，這些名牌產(chǎn)品的創(chuàng)立，提高了企業(yè)和產(chǎn)品知名度，擴(kuò)大了產(chǎn)品市場(chǎng)份額。

4.木制品加工企業(yè)質(zhì)量管理水平明顯提高。返幾年，木制品加工企業(yè)積極爭(zhēng)取ISO9000系列質(zhì)量認(rèn)證及ISOI,I000環(huán)保體系認(rèn)證，目前全市通過(guò)質(zhì)量認(rèn)證的木制品企業(yè)已達(dá)12 家， 福敦木業(yè)，新元木業(yè)相繼通過(guò)了雙認(rèn)證。

5.木業(yè)市場(chǎng)較為發(fā)達(dá)。全市目前木材加工業(yè)規(guī)模企業(yè) (產(chǎn)值500萬(wàn)元以上)已達(dá)到近50家，小型木材加工企業(yè)近400家，從業(yè)人數(shù)近3萬(wàn)人，產(chǎn)品涉及地板、實(shí)木門、家具、膠合板、纖維板、封邊條、木線、集成材、冰勺、生筷子等30 多種木材加二產(chǎn)品年交易額達(dá)69637萬(wàn)元，其中地板交易額達(dá)2.6億元，年生產(chǎn)260萬(wàn)平方米，年創(chuàng)匯5000多萬(wàn)美元，成為木材加工產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品。另外，由于我市是國(guó)家重點(diǎn)林區(qū)，林木蓄積量達(dá)10，599 萬(wàn)立方米，約占1/_LO，年采伐量120萬(wàn)立方米，樹(shù)種多，木材品質(zhì)好，載市已成為區(qū)域性木材交易地和集散地，木材交易在東北區(qū)域及至全國(guó)都有一定的知名度，周邊地區(qū)木材都通過(guò)我市中轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)外流動(dòng)。全市已基本形成了以城效綜合市場(chǎng)，專業(yè)批發(fā)市場(chǎng)為主要載體，以國(guó)內(nèi)外客戶為支撐，以木材加工產(chǎn)地市場(chǎng)為依托的市場(chǎng)流通體系。

二、問(wèn)題

生產(chǎn)流通工作有了一個(gè)良好的開(kāi)端，我市木材加工產(chǎn)品品牌，總體上看，產(chǎn)品品牌的知名度還不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還不夠強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)還處子“小、散、弱”狀態(tài)，尚存在一些不足和問(wèn)題。

1.品牌規(guī)模不大。目前全市木材加工產(chǎn)品注冊(cè)商標(biāo)雖然不少，相繼爭(zhēng)創(chuàng)了一些省 (州)名牌，但知名品牌不多，知名度高，商業(yè)價(jià)值高，市場(chǎng)份額大，影響面廣的精品名牌極少，國(guó)家名牌更是空白，大部分木材加工產(chǎn)品仍存在“諸侯割據(jù)、各自為政”現(xiàn)象，如全市地板市場(chǎng)，我市木材加工企業(yè)基本都生產(chǎn)，但個(gè)生產(chǎn)企業(yè)之間存在很大差異，各有優(yōu)勢(shì)，又各有缺陷，普遍存在“有產(chǎn)量無(wú)市場(chǎng)，有市場(chǎng)無(wú)品牌，育品牌無(wú)規(guī)模，有生產(chǎn)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)" 的情況，沒(méi)有形成組團(tuán)出擊，集中打響品牌戰(zhàn)的合力，這與我市木材交易集散地極不相稱，也是我市木材加工產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的根本原因所在。

2.加工率和科技含量不高。我市木材加工產(chǎn)品加 工率不高，大都分為 級(jí)產(chǎn)品，很多企業(yè)還處于生產(chǎn)板條、木方狀態(tài)，地板毛料狀態(tài)，產(chǎn)品科技含量偏低，附加值不高。

3.技術(shù)裝備落后。全市除極少數(shù)大型木材加工企業(yè)擁有比較健全的裝備外，絕大多數(shù)企業(yè)設(shè)備簡(jiǎn)陋，許多關(guān)鍵設(shè)備短缺 (如干燥設(shè)各)，很多小型企業(yè)只有抵檔旋切設(shè)備，整體技術(shù)裝備水平非常落后。

4.產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。根據(jù)我局及相關(guān)監(jiān)測(cè)部門抽樣檢測(cè)結(jié)果，木材加工企業(yè)質(zhì)量波動(dòng)鉸大，約有一半以上的企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到要求，國(guó)家限制使用的超標(biāo)醛膠，目前，尚有企業(yè)繼續(xù)超標(biāo)使用，絕大多數(shù)企業(yè)的環(huán)傈指標(biāo)不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，限制了木材加工制品的銷售和出口，成為創(chuàng)立品牌的“絆腳石”。

5.宣傳力度不夠。盡管近年來(lái)，我市積極組織木材加工企業(yè)參加全國(guó)、全省各木材加工產(chǎn)品展示展銷會(huì)，但一些企業(yè)由于自身實(shí)力不強(qiáng)，加之認(rèn)識(shí)不到位等原因，不愿花大力氣用于宣傳產(chǎn)品，都分企業(yè)用于宣傳的經(jīng)費(fèi)不足銷售收入的 1%。

6.市場(chǎng)建設(shè)相對(duì)滯后，帶動(dòng)不強(qiáng)。我市是一個(gè)木材加工業(yè)及交易大市，但在木材加工制品市場(chǎng)建設(shè)上，還很被動(dòng)，與建立大市場(chǎng)，促進(jìn)大流通的要求相比，還有一定差距，全市目前尚無(wú)一家成規(guī)模，涵蓋全市木業(yè)產(chǎn)品的專業(yè)市場(chǎng)。很多木材加工企業(yè)完全依靠關(guān)系，來(lái)維持定單，維持企業(yè)生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品流通渠道單一，還沒(méi)有走向市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，富余產(chǎn)品在市場(chǎng)上銷售無(wú)門。

三、對(duì)策

為加快我市木制加工業(yè)的戰(zhàn)略性調(diào)整，增強(qiáng)我市木材加工業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高全市木材加工產(chǎn)業(yè)的整體素質(zhì)和綜合效益，我局建議，在全市范圍內(nèi)組織實(shí)施木材加工制品品牌工程、名優(yōu)木材加工制品流通工程。

1.木材加工產(chǎn)品品牌工程

充分發(fā)揮我市區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，以開(kāi)發(fā)地板為重點(diǎn)，開(kāi)發(fā)一批質(zhì)量?jī)?yōu)，附加值高，科技含量高，具有一定規(guī)模的木材加工產(chǎn)品，通過(guò)創(chuàng)立品牌，宣傳品牌，保護(hù)品牌，大力發(fā)展品牌木材加工產(chǎn)品，努力提高木加工產(chǎn)品的知名度都市場(chǎng)占有率。爭(zhēng)取1~2年把我市地板產(chǎn)業(yè)打造出一個(gè)中國(guó)名牌，3~5年樹(shù)立一批叫得響，在全省乃至全國(guó)有影響力的精品，省 (州)名牌產(chǎn)品。

1.1制定木材加工制品的標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。沒(méi)有嚴(yán)格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品沒(méi)有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。品牌體系建設(shè)將無(wú)從談起。目前，我市制定的各類木材加工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不到10項(xiàng)，采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)基本是空白，影響了木材加工制品爭(zhēng)創(chuàng)名牌。為此，我們要重視木材加工制品系列標(biāo)準(zhǔn)的制定，鼓勵(lì)企業(yè)積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)以及國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。

1.2抓好木材加工制品品牌認(rèn)定工作。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向確定發(fā)展重點(diǎn)，打出品牌，創(chuàng)出品牌，對(duì)批量上市的木材加工制品，及時(shí)辦理國(guó)內(nèi)外商標(biāo)注冊(cè)，力爭(zhēng)1~2年，全市具有一定規(guī)定的各類木材加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)率達(dá)到50%，重點(diǎn)扶持地板加工業(yè)爭(zhēng)創(chuàng)中國(guó)名牌，對(duì)于中密度纖維板、膠合板、家具、實(shí)木門、衛(wèi)生筷子等產(chǎn)業(yè)要進(jìn)行優(yōu)化組合，對(duì)于經(jīng)過(guò)認(rèn)定，具有發(fā)展前景的好產(chǎn)品，要爭(zhēng)創(chuàng)15~20個(gè)省 (州)名牌。

1.3加大對(duì)木材加工業(yè)產(chǎn)品品牌的整合和系列開(kāi)發(fā)力度。針對(duì)我市木材加工企業(yè)規(guī)模小，分布散，管理亂的狀況, 掌撞時(shí)機(jī)，以福敦木業(yè)園區(qū)和丹峰家具工業(yè)園區(qū)為依托，清理和整頓全市各木材加工企業(yè)，適時(shí)組建木材加工企業(yè)集團(tuán)或上市公司，促進(jìn)全市木材加工業(yè)向規(guī)模化、系列化、集團(tuán)化發(fā)展，統(tǒng)一開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)木材加工系列產(chǎn)品，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家乃至國(guó)際品牌，與國(guó)際市場(chǎng)接軌，打造全市木材加工業(yè)航空母艦。

1.4跟蹤信息，加快品牌產(chǎn)品與國(guó)際接軌。在創(chuàng)立品牌的同時(shí)，應(yīng)加快我市木材工業(yè)企業(yè)與國(guó)際接軌步伐，及時(shí)掌握國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，使品牌產(chǎn)品適應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展和要求。目前，國(guó)際林產(chǎn)品市場(chǎng)中，木基復(fù)合材科及制成品的比重不斷增加，主要有中密度纖維板，高密度纖維板，定向刨花板，單板層積材，膠合板，重組木及水泥刨花板，木基纖維壓制品。另?yè)?jù)預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)木地板年增長(zhǎng)率約在12~12%左右，而隨著WTO的迫近國(guó)際著名品牌也正在瞄準(zhǔn)我國(guó)市場(chǎng)，由此引發(fā)市場(chǎng)價(jià)格品牌戰(zhàn)略不可避免，因此，我市木材加工企業(yè)應(yīng)在以上幾個(gè)領(lǐng)域生產(chǎn)出高科技產(chǎn)品，樹(shù)立品牌，與國(guó)際市場(chǎng)對(duì)接。

1.5樹(shù)立品牌應(yīng)搞好宏觀調(diào)控，合理利用資源。按目前的木材加工企業(yè)結(jié)構(gòu)和木材消耗率水平，我市林木的生產(chǎn)速度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上采伐量的。因此，在樹(shù)立木材加工制品品牌釣同時(shí)，應(yīng)該搞好宏觀調(diào)控，將木材加工業(yè)和資源的合理利用發(fā)展規(guī)劃搞好，一個(gè)產(chǎn)業(yè)，一個(gè)品牌經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的形成，必須依據(jù)經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)而制定，林業(yè)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)就是林業(yè)資源的優(yōu)勢(shì)，這也是我市把木材加工業(yè)作為全市支

柱產(chǎn)業(yè)的必要條件。樹(shù)立品牌的同時(shí)，應(yīng)充分考慮與資源消耗的適應(yīng)鑊，只有讓資源在精、探加工中樹(shù)立的品牌產(chǎn)品，才更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，才更有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

1.6提高產(chǎn)品質(zhì)量，為樹(shù)立品解創(chuàng)造先決條件。政府部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)木材加工企業(yè)的監(jiān)督與管理 ，扶持木材加工企業(yè)改進(jìn)工藝設(shè)備，加強(qiáng)質(zhì)量管理，確保這些企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，為爭(zhēng)創(chuàng)品牌創(chuàng)造有利條件。

2.名優(yōu)木材加工剎品流通工程

以開(kāi)拓市場(chǎng)為核心，以建立健全木材加工制品市場(chǎng)，生產(chǎn)要素市場(chǎng)以及市場(chǎng)信息體系，流通體系和流通服務(wù)保障體系為內(nèi)容，實(shí)施名優(yōu)木材加工制品流通工程，以流通促生產(chǎn)，促調(diào)整，促提高，努力提高市名優(yōu)木材加工制品市場(chǎng)占有率。

2.1堅(jiān)持“三個(gè)市場(chǎng)”一齊抓，大力開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，立足原有市場(chǎng)，以原有的定單、合同為基礎(chǔ)，主攻上海、廣州等國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，大力發(fā)展網(wǎng)上交易和直銷、、連鎖、配送、批發(fā)等新的營(yíng)銷方式，充分利用載市的資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，廣開(kāi)招商引資門路，擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放，把我市產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，使全市名優(yōu)木材制品在開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上取得突破性進(jìn)展。

2.2堅(jiān)持產(chǎn)地市場(chǎng)、銷售市場(chǎng)一齊抓，加強(qiáng)市場(chǎng)體系建設(shè)，一是擴(kuò)大現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模，在木材加工制品集中加工區(qū). 集散地以及入口密集、消費(fèi)潛力大地區(qū)，集中發(fā)展一批基礎(chǔ)設(shè)施齊全，功能完善，管理規(guī)范，帶動(dòng)性強(qiáng)的木材加工制品市場(chǎng)。二是逐步在全國(guó)主要大城市采取聯(lián)營(yíng)、參股等方式建立我市名優(yōu)木材加工貿(mào)易制品網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)舉辦和參加展銷會(huì)等方式，加強(qiáng)我市名優(yōu)木材加工制品的營(yíng)銷。

2.3加強(qiáng)信息服務(wù)體系建設(shè)，著力開(kāi)拓?zé)o形市場(chǎng)。以敦化政務(wù)信息網(wǎng)為龍頭，加快信息工程建設(shè)。都要上網(wǎng)，名牌產(chǎn)品上網(wǎng)率要達(dá)到100%，同時(shí)，全市各部門及名優(yōu)木材加工企業(yè)要密切配合，制定計(jì)劃，在全國(guó)各電視臺(tái)、電臺(tái)、報(bào)刊積極宣傳我市名優(yōu)木材加工制品，促進(jìn)產(chǎn)品流通和銷售。

四、實(shí)施木材加工產(chǎn)業(yè)二項(xiàng)工程的主要措施

產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃范文第5篇

關(guān)鍵詞：辣椒；標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)

Abstract: TaoNaShi is producing red pepper, has been named as "Chinese hot pepper township of", "China the first city of chili" title. "Proletaran chili" by the ministry of agriculture of China geographic indication authentication for agricultural products. Therefore make "proletaran chili" standardized production quite important. Combining with the actual proletaran, make "proletaran chili" standardized production technology.

Keywords: chili; Standardized production technology

中圖分類號(hào)： S641.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：

1、栽培技術(shù)要求

1.1物質(zhì)準(zhǔn)備

1.1.1品種選擇：選用優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病、抗逆性強(qiáng)、商品性好品種。目前我市生產(chǎn)上可選用較好的品種有：保護(hù)地品種選用金塔、吉福紅、紅霞9號(hào)等，直播品種選用福順紅。

1.1.2種苗：每公頃需優(yōu)良種子0.5㎏，公頃保苗 5--6萬(wàn)株；直播品種公頃保苗16-22萬(wàn)株。

1.1.3育苗棚：①育小苗需20 m2日光人工增溫保溫暖棚；②育大苗需日光暖棚200 m2

1.1.4育小苗建棚時(shí)間：頭年上凍前即把棚膜蓋上保溫。育大苗建棚時(shí)間，在頭年上凍前搭好骨架或在移苗前15天搭好骨架、蓋好農(nóng)膜。

1.1.5床土：選用前2—3年沒(méi)種過(guò)茄科、馬鈴薯、煙草等作物，未用過(guò)阿特拉津的地里取回來(lái)的土，取土深度15cm

1.1.6底土和覆土的配制：地面平鋪1—3㎝厚的充分腐熟好的過(guò)篩子的農(nóng)家肥，翻10—12厘米，來(lái)回?fù)О?—4遍拌勻，在摟耙完的表層取出1.5厘米的營(yíng)養(yǎng)土做覆土，床土的覆土采用從外邊拉回的風(fēng)沙土或河淤土或沙壤土。摟耙完的床面每m2用噴壺兌水噴1g不倒翁粉劑。覆土的配制：70%的沙土加30%充分腐熟好的堆廄肥，每500kg配方土加65%代森鋅粉劑30g或50%多菌靈40g充分拌勻過(guò)篩（3遍）后待用。

1.2種子處理

1.2.1溫湯浸種：50-55℃溫水浸種15-20分鐘，自然冷卻后，常溫浸種8-24小時(shí)，用清水洗凈，適溫下催芽。

1.2.2藥劑處理：種子催芽前可選用10%磷酸三鈉水溶液搓洗，浸泡15-20分鐘，用清水洗凈，適溫下催芽。經(jīng)過(guò)包衣處理的種子，可以直接播種或催芽播種。

1.3播種

1.3.1播種時(shí)間：2月20日—3月5日。

1.3.2播種量：每平方米播干籽30g。

1.3.3播法：澆透底水，水完全滲下后播種。種子分2—3遍播種，撒開(kāi)、撒勻。覆土厚度為0.8—1厘米。

1.3.4覆土后馬上把地膜蓋嚴(yán)，待10天后隨時(shí)檢查苗床，發(fā)現(xiàn)50—60%出苗，馬上把地膜撤掉。

1.4苗期管理。

1.4.1溫度：揭膜前白天膜下溫度25—32℃，揭膜后20—27℃，夜間10℃以上。

1.4.2水份：揭膜前一般不澆水，揭膜后床土過(guò)干時(shí)，在早晨太陽(yáng)出來(lái)前澆水，注意不要過(guò)量。

1.4.3打藥防病：苗出齊后，每壺噴霧器兌殺毒礬5g加甲基托布津50g加樂(lè)得33g均勻噴到椒苗，防治立枯病、猝倒病。

1.4.4追肥：每7—10天噴一次腐殖酸型的液肥和生根粉，同時(shí)要噴施磷鉀鈣肥。

1.4.5間苗除草：間苗在苗齊時(shí)進(jìn)行，分1—2次即可，結(jié)合除草同時(shí)進(jìn)行。

1.5假植

1.5.1時(shí)期：出苗后35天左右，小苗有4—6片真葉，株高8cm左右，大約在4月10日—20日的“冷尾暖頭”時(shí)期。

1.5.2營(yíng)養(yǎng)土的配制同小苗底土配制相同，翻深12cm左右。

1.5.3密度6×5（cm）或5×5（cm）。

1.5.4假植方法：澆透水后扎眼栽，栽后再澆水。

1.5.5苗期管理：緩苗期白天25—30℃，夜間15℃；緩苗后白天20—25℃，夜間15℃左右。超過(guò)高限溫度人工放風(fēng)降溫，低于10℃時(shí)也要人工增溫.

1.5.6練苗：定植前1周左右進(jìn)行練苗，逐步加大放風(fēng)，逐漸適應(yīng)外界環(huán)境，如遇陰雨天要重新蓋上棚膜。定植前1—3天噴施一遍生根粉及葉面肥，并施用50%甲基托布津懸浮劑800—1000倍液和800倍液的40%樂(lè)果乳油藥液進(jìn)行葉面噴施。

1.6定植。

1.6.1土壤選擇：選擇中性、微酸性和微堿性的玉米、大蔥、大蒜等茬口的耕地，一定要做到旱能灌，澇能排，絕不能選低洼易澇地。

1.6.2整地施底肥：在4月20日左右開(kāi)始整地，把農(nóng)肥和化肥及每公頃48%氟樂(lè)靈1350ml兌水500kg，同時(shí)施入后合壟。沙質(zhì)土做畦寬90—100cm的小高畦；黑土地是鏇耕后打壟或“三犁川”打壟，雙壟單壟覆膜均可；蓋肥深度10—15cm。

1.6.3覆膜：在下透雨后覆膜或在移栽前10—15天覆膜，覆膜時(shí)拉緊壓嚴(yán)。沒(méi)有井灌條件的先栽苗后覆膜 。

1.6.4定植時(shí)間：5月20日開(kāi)始到5月25日結(jié)束。

1.6.5定植密度：每公頃5-6萬(wàn)株，行距60cm，株距（33）—（30）—（27）cm。栽植深度8cm左右，以齊子葉為宜。

1.6.6查苗補(bǔ)缺：定植后，有條件的澆一次透水，拉水澆的埯中水要澆足，查補(bǔ)椒苗。

1.6.7緩苗后半月左右，有條件的深松一次為好，用牛馬犁也可深松，增溫防旱防澇。

1.7人工科學(xué)管理

1.7.1抗旱防澇：干旱時(shí)小水勤灌，切不可造成田間積水，7—8月雨季注意防澇，及時(shí)排水，雨前雨后絕不能灌椒田。

1.7.2防病：以防為主，復(fù)配真菌、細(xì)菌、病毒綜合防治的藥物，每隔7—10天一次。雨后必須及時(shí)打藥。

1.7.3打叉。要除去門椒以下的各叉，剛剛出現(xiàn)時(shí)是打叉的最好時(shí)機(jī)過(guò)大不能打。

1.7.4支桿插架：生長(zhǎng)旺盛的椒田，要及時(shí)支桿插架拉繩防止倒伏。

1.7.5地膜保護(hù)：定植后如發(fā)現(xiàn)地膜出現(xiàn)裂口應(yīng)及時(shí)用土壓嚴(yán)。

1.7.6田間除草：人工除草，見(jiàn)草就除。

2、病蟲(chóng)害防治技術(shù)要求

2.1農(nóng)業(yè)防治

2.1.1清潔田園：清理前茬作物的殘枝敗葉，運(yùn)出基地?zé)龤Щ蛏盥瘛?/p>

2.1.2輪作倒茬：與非茄科作物實(shí)行三年以上輪作。

2.1.3增施有機(jī)肥，采取配方施肥，提高作物抗病能力：不施用未腐熟的肥料。合理配方施肥，增施磷鉀肥。

2.1.4加強(qiáng)田間管理，減輕病菌和蟲(chóng)口基數(shù)：及時(shí)中耕灌水，及時(shí)摘除病葉、蟲(chóng)葉、病果、蟲(chóng)果，拔除病株集中銷毀。

2.2物理防治：黃板誘殺蚜蟲(chóng)

2.3生物防治

2.3.1用0.3%苦參堿水劑1000—1500倍液噴霧，防治蚜蟲(chóng)、紅蜘蛛。

2.3.2用抗毒劑1號(hào)防治辣椒病毒病；用農(nóng)用鏈霉素防治辣椒細(xì)菌性病害；用武夷霉素（B0-10），5406菌種粉防治辣椒真菌性病害。

2.4化學(xué)防治

2.4.1辣椒疫病防治：可選用70%代森猛鋅可濕性粉劑50g加康稼10ml加樂(lè)得33g。

2.4.2辣椒炭疽病防治：可選用75%達(dá)科寧可濕性粉劑50g加樂(lè)得33g。

2.4.3辣椒病毒病防治：用康潤(rùn)1號(hào)30g加康稼10ml加樂(lè)得33g加3.0%啶蟲(chóng)脒乳油10ml，加強(qiáng)對(duì)蚜蟲(chóng)防治可有效地減輕病毒病發(fā)生。

2.4.4青枯病、瘡痂病、軟腐病防治：用58%可殺得2000懸浮劑50g加72%農(nóng)用鏈霉素可溶性粉劑5g加樂(lè)得33g。

2.4.5辣椒日燒病、臍腐病防治：在著果后噴灑1%過(guò)磷酸鈣，隔5-10天1次，連噴防治2-3次或結(jié)果后用金鈣100，50g加70%甲基托布津可濕性粉劑50g。加樂(lè)得33g。

2.4.6蚜蟲(chóng)和螨蟲(chóng)的防治：用1.8%吡蟲(chóng)啉可濕性粉劑18g加2.5%三氟氯青乳油33ml加樂(lè)得33g。

3、肥料施用要求

3.1農(nóng)家肥:育苗的需充分腐熟好的過(guò)6—8㎜篩子的堆廄肥，每100 m2需雞糞0.8 m3或豬糞1.5m3或牛糞 3m3。大田每公頃需充分腐熟倒好的農(nóng)家肥90-120m3.

3.2化肥：①育苗，每100 m2需N、P、K各15%的三元素5kg；②大田每公頃需二銨400kg加硫酸鉀150kg加南京過(guò)石250kg，追肥為200kg尿素和50kg硫酸鉀。

作者簡(jiǎn)介：

毛鳳艷（1964.2），女，漢族，籍貫：洮南市，大學(xué)本科單位：洮南市綠色食品辦公室，職稱：高級(jí)農(nóng)藝師， 研究方向：“三品一標(biāo)”認(rèn)證、管理、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)。

宋浩軍（1964.9），男 ，漢 籍貫：洮南市，大學(xué)本科， 單位：洮南市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，職稱：高級(jí)農(nóng)藝師，研究方向：農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣

張永生 1972.6，男，大學(xué)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣

徐秋 1970-，女，大學(xué)本科，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣