單位存在問題整改措施

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單位存在問題整改措施范文第1篇

1.對內部審計認識不足

國庫集中支付制度在行政事業單位全面推行，實行了政府采購、公務卡結算制度管理、收支兩條線管理等，一些行政事業單位領導認為，國庫支付系統網絡實時監控和政府審計的監督就足夠了，單位的內部審計沒有必要。由于一些領導對內部審計的認識不足，大部分行政事業單位無內部審計機構或者缺乏獨立的內部審計機構，導致內部審計工作缺乏或者由財務部門、紀檢部門來負責，審計工作無法開展或者形同虛設，甚至一些單位根本沒有專業的審計人員，多數是由財務人員兼任。

一些單位領導對內部審計工作的重要性認識不足，雖然設置了內部審計機構，但沒有把該項工作納入行政事業單位工作的中心位置，導致一些領導、部門或業務經辦人員對審計工作不配合，有偏見，認為審計誰就是和誰過不去，百般阻撓審計，致使內部審計工作難以開展，審計人員也被邊緣化，嚴重影響內部審計工作的開展。

2.內部審計機構設置和人員配備不規范，缺乏獨立性

獨立性是審計的本質特征，也是審計區別于其他管理活動的獨特之處，表現在組織機構、業務工作和人員等方面的獨立。行政事業單位的內部審計也不例外，但相對于國家審計、社會審計，內部審計的獨立性確實很低。一部分行政事業單位雖然按國家相關規定設立了內部審計機構，但往往只是形式，迫于壓力，為了完成上級的政治任務，應付上級部門的檢查，審計工作沒有真正展開。一部分是內部審計機構設置了，但人員配備不規范，沒有專職和專業的審計人員，往往由財務人員、紀檢部門人員兼任；另外一部分是內部審計機構設置不規范，內部審計機構掛靠于紀檢部門，甚至是財務部門。內部審計機構設置和人員與其他部門和人員相互交叉，開展審計業務，獨立性根本無從談起。

3.內部審計人員業務素質和職業道德水平參差不齊

目前，行政事業單位內部審計人員業務素質普遍偏低，大部分是從財會人員中抽調過來的，雖然會計知識豐富，但在審計方面，審計系統的專業知識欠缺；有的內審人員在職業道德方面欠缺，缺乏責任心、怕得罪人、怕打擊報復，得過且過，有的甚至徇私舞弊或者迫于領導壓力，出具與事實不符的審計結論；有的業務知識不足、知識更新滯后、知識結構單一，導致審計人員的綜合素質難以提升。

二、行政事業單位內部審計工作改進措施

1.廣泛宣傳內部審計的重要性，提高認識

行政事業單位的內部審計是獨立監督和評價單位內部各項財務收支、經濟活動的真實性、合法性和效益性的專門組織。政府相關部門通過各種媒體加大宣傳力度，行政和業務主管部門組織全員學習、領導培訓，再通過政府手段行政發文、政府審計、財政監督等方法來提高對內部審計的認識，只有認識提高了，觀念轉變了，單位內部審計機構的設置和專職審計人員的配備才能規范化，審計工作才能順利開展，更好地發揮內部審計保駕護航的作用。

內部審計是單位內部實施的監督，是建立在組織內部的審計機構，從屬于本單位領導，為本組織服務。內部審計的目的是在于協作組織有效實現目標，改進工作程序，實現增值。內部審計獨立開展工作依法檢查會計賬目及相關資產，監督財政收支及財務收支真實、合法、效益的活動，是一個組織整個管理體系中不可或缺的特殊環節，內部審計的特殊地位是其他部門所不能取代的。

2.規范內部審計機構設置及人員配備，提高獨立性

組織機構的獨立是審計工作獨立性的保障。在形式上，組織機構的獨立表現為審計應獨立于被審計單位或者部門之外，內部審計機構的獨立性強調要與單位內部其他職能部門要相對獨立，要與財務、紀檢、監察部門分開設置，部門之間不能有行政隸屬關系。內部審計人員的配備，必須是國家審計專業技術資格考試通過的人員，必須是專職，不得兼任，只有組織機構和人員保持了獨立，才能對被審查事項作出正確評價和鑒定。內部審計機構是在本單位主要負責人的直接領導下，獨立行使本?撾壞哪誆可蠹乒ぷ鰨?對本單位主要領導負責并報告工作。

3.加強提升內部審計人員綜合素質

單位存在問題整改措施范文第2篇

（財務審計科）

1、一些領導干部調研走過場、搞形式主義，調研現場成了“秀場”；

存在的問題：到基層單位考核工作時，檢查不全面、時間短，不能全面了解基層單位的財務運行狀況，沒有發現存在的問題以及工作成績和亮點。

整改措施：開展考核、檢查工作時，要做好準備，科學制定考核細則，有針對性的去檢查，找準存在的問題，提出整改建議。

2、一些單位“門好進、臉好看”，就是“事難辦”；

存在的問題：對群眾、基層單位的同志來辦事時，能熱情接待，但對一些能辦但比較麻煩，需要協調其他部門的同志才能辦的事，往往是推諉，假裝自己不會做、不能辦。

整改措施：接待群眾時要態度熱情，推行首問負責制，是自己職責范圍內的事，要不怕困難，想辦法，在政策允許的前提下盡最大努力，確實無法辦理的要跟群眾做好解釋工作，不是職責范圍內的事，也不能一問三不知，要積極協調其他部門，幫助群眾了解辦理的程序和具體承辦的單位，避免群眾跑冤枉路。

3、一些地方注重打造領導“可視范圍”內的項目工程，“不怕群眾不滿意，就怕領導不注意”；

存在的問題：追求面子工程，不管是在項目工程還是其他日常工作喜歡迎合領導的喜好，認為自己做的事領導看見了、表揚了才有意義，才值得去做，忽視群眾最迫切的真實需要。

整改措施：做任何工作都要精益求精，要以解決群眾需求和完成本職工作任務為根本出發點，不能單單追求領導表揚，圖表面現象。

4、有的地方層層重復開會，用會議落實會議；

存在的問題：落實上級布置的任務時，往往就是召集基層單位的同志開個會，簡單傳達一下上級的要求就算完成任務，沒有針對本地區的實際情況作出具體的工作安排，也沒有檢查基層單位的落實情況。

整改措施：在落實上級布置的任務時，要充分領會上級精神和要求，結合本地的實際情況制定詳細的工作方案，指導基層如何開展工作，并對完成情況進行督辦檢查。

5、部分地區寫材料、制文件機械照抄，出臺制度決策“依葫蘆畫瓢”；

存在的問題：出臺財務管理規定的時候，要么是對上級的文件全文照轉，要么就是在QQ群里一句話通知，沒有具體的實施細則，基層單位沒辦法操作。

整改措施：充分領會上級要求，結合本地實際，制定具體的實施細則，指導基導開展工作。

6、一些干部辦事拖沓敷衍、懶政庸政怠政，把責任往上推；

存在的問題：在辦理群眾事務和本職工作的時候，總是在推脫，認為不是自己的事，或者往后迤，一直不辦理、不開展，實際迤不了的時候敷衍了事，不講質量。

整改措施：積極主動，找準工作方法，迅速完成自己的工作任務，要不怕困難，提高解決重大問題和突發事件的能力，不能把什么事都往領導身上推，往同事身上推。工作量大的時候要樂意加班，肯犧牲休息時間。

7、一些地方不重實效重包裝，把精力放在“材料美化”上，搞“材料出政績”；

存在的問題：工作中只講面子，不講里子，特別在接受檢查時，不敢直面問題，總是把自己的工作吹得天花亂醉。

整改措施：平時的工作就要高質量，不能敷衍了事，開展工作時要經常回頭望，找出遺漏的問題加以改正。正確對待檢查提出問題，認真分析總結存在問題的原因，要敢于面對問題，不能總是遮遮掩掩，蒙混過關。

8、有的領導干部熱衷于將責任下移，“履責”變“推責”；

存在的問題：不能完全履行科室負責人的職責，特別是在需要結硬仗，承擔責任的時候把工作推給下屬，認為不是自己具體負責的工作就不管不問，沒有擔當精神。

整改措施：要當好負責人，對科室內的全部工作承擔責任，耐心指導具體負責同志完成工作任務，為完成任務創造良好的外部環境。

9、有的干部知情不報、聽之任之，態度漠然；

存在的問題：對自己工作中存在的一些問題遮遮掩掩，不敢暴露，對別人工作中的問題往往不愿意指出來，認為反正不關自己的事，出了問題也不是自己的責任。

整改措施：要敢于面自己的問題，不怕亮丑，要勇于接受批評，及時改正錯誤。對別人的問題要敢于提出批評，不能當好好先生，也不能坐視不管，導致出現更大的問題，要不怕得罪人，及時糾正，降低損失。

10、有的干部說一套做一套、臺上臺下兩個樣。

單位存在問題整改措施范文第3篇

為深入貫徹落實全省電視電話會議精神，幫助各縣區 查找XX工作存在的問題，分析原因，找準癥結所在，制定整改措施，扎實抓好整改，經XX研究，決定對各縣區開展XX工作專項督查，現將有關事宜通知如下：

一、督查時間

XXXX年XX月XX日－XXXX年XX月XX日。

二、督查內容

縣鄉兩級貫徹落實電視電話會議精神情況，包括針對通報存在問題的分析研究，整改措施的制定和整改效果。

三、督查方式

本次督查從XX抽調相關人員組成兩個督查組，在縣鄉兩級采取召開座談會、查看會議記錄和報表等相關資料、入戶了解等方式對縣鄉兩級貫徹落實電視電話會議精神情況進行專項督查。

四、隊伍組建及督查單位

第一督查組

組  長：XXX

成  員：XXX  XXX XXX

駕駛員：XXX

車  輛：

督查單位：XX區、XX縣

第二督查組

組  長：XX

成  員：XXX  XXX  XXX

駕駛員：XXX

車  輛：

督查單位：XX區、XX縣

五、工作要求

（一）督查組在督查中要幫助縣鄉查找問題，分析原因，幫助基層解決困難和問題，并督促縣鄉對存在的問題進行整改和落實。

（二）督查組在督查工作結束后，對督查中發現的問題、創新舉措、獨特經驗及好做法進行全面總結匯總，并形成書面材料向XX報告。

單位存在問題整改措施范文第4篇

按照南組發61號文件《關于召開去年度處級領導班子專題民主生活會的通知》精神，為了高質量開好民主生活會，保證民主生活會各項工作按計劃推進，并取得預期成效，特制定我局處級領導班子專題民主生活會安排意見。

一、會議時間

擬定于去年8月16日（周一）上午8：30分舉行。

二、會議地點

*區司法局機關五樓會議室。

三、參加人員范圍

領導班子全體成員，政治處有關干部。

四、主題及內容

將“貫徹落實《黨員領導干部廉潔從政若干準則》切實加強領導干部作風建設”專題民主生活會和貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作責任追究辦法（試行）》等四項監督制度專題民主生活會結合進行。

領導班子成員要緊緊圍繞民主生活會主題，緊密聯系思想和工作實際，認真開展黨性分析。要嚴格按照中央關于加強領導干部作風建設、廉潔從政的規定和要求，重點對照《廉政準則》規定的52個“不準”和黨政領導干部選拔任用工作四項監督制度，逐條進行檢查，對應該報告的個人有關事項逐項作出說明，對存在的問題深刻剖析原因，并按照規定加以糾正。

五、方法步驟

1、認真抓好理論學習，打牢思想基礎（7月14日前）

緊密圍繞此次專題民主生活會的主題按照規定的內容認真組織學習，緊密結合我市、我區經濟社會發展情況和司法行政工作實際，抓住一些重大理論問題深入思考。要通過學習為開好領導班子專題民主生活會筑牢思想基礎。

2、廣泛征求意見，積極開展談心交流活動（7月27日前）

（1）通過個別談話、召開座談會、設立民主生活會意見箱、發放征求意見表和公開電話等方式向局機關干部、法律服務當事人、人大代表、政協委員和社會群眾廣泛征求意見和建議。（2）在全區司法行政系統內向干部群眾通報*年度民主生活會整改措施落實的情況，征求干部群眾對上年度民主生活會整改措施落實情況的滿意度。（3）認真開展會前談心，單位負責人與班子成員進行普遍談心，班子成員相互之間也要進行談心，達到交流思想、查找問題、共同提高的目的。

3、堅持實事求是，找準存在的突出問題，認真撰寫專題民主生活會的發言提綱（8月10日前）

通過理論學習、征求意見、對照檢查和談心交流，實事求是地查找和剖析領導班子和班子成員自身存在的突出問題。在此基礎上認真撰寫專題民主生活會的發言提綱，發言提綱不少于2500字。發言包括對領導班子和班子成員的批評以及自我批評。黨組書記發言要包括對*年度民主生活會整改措施落實情況進行說明和總結。會前單位負責人要對班子成員發言提綱進行審閱。

4、召開專題民主生活會，切實開展批評與自我批評（8月15日前）

在專題民主生活會上，領導班子成員要實事求是地開展批評、自我批評、相互評議。（1）自我批評要準確查擺突出問題和主要差距，深入分析存在問題的主觀原因和思想根源，提出整改措施。（2）相互批評要堅持實事求是的原則和“團結—批評—團結”的方針，本著對同志對事業高度負責的態度，堅持原則，暢所欲言，坦誠相見。既要肯定成績，又要實事求是地存在的主要問題，幫助分析原因，明確努力方向，真正達到相互幫助、相互促進、共同進步的目的。（3）黨組書記要對班子成員的發言逐個進行評議，班子成員之間也要互相進行評議，幫助查找存在的問題，改進的意見建議。

民主生活會后，在參加和列席生活會的人員范圍內對民主生活會的總體情況和每位班子成員的表現進行測評。

5、制定完善的整改措施，認真進行整改（8月20日前）

單位存在問題整改措施范文第5篇

一、摸底調查工作開展情況

（一）開展全面調查，提出整改問題

賓館飯店整治組于20*年6月10日至6月25日，組織相關部門對縣城105家賓館飯店進行摸底調查。主要對“服務技能技巧操作水平、用工人員簽訂《勞動合同法》情況、從業人員持有《職業資格證書》、《健康證》上崗情況、室內室外環境衛生、食品進貨登記制度、客用物品消毒措施”等方面進行摸底調查，在檢查過程中積極向經營業主提出存在問題及不足之處，并要求及時整改。

（二）確定整治重點、提出整改措施

為規范、提高賓館飯店經營水平，賓館飯店整治組在摸底調查完畢后，請綜合整治協調辦領導參加指導、迅速組織相關成員單位召開了“第二階段工作總結及第三階段工作安排部署”會議，會議歸納總結了縣城賓館飯店存在的主要問題，根據存在的問題確定重點整治對象，制定了《**縣城賓館飯店整治重點內容及整改措施》，并對下一步工作進行安排部署。

二、存在問題

（一）業主及服務人員服務水平低下的問題

通過摸底調查，80%以上經營業主缺乏賓館飯店經營管理知識，90%以上的服務人員不懂服務行業的相關知識，由此導致**縣賓館飯店服務技能水平長期處于低下的局面。

（二）固定資產投資建設缺乏科學規劃設計

通過摸底調查，賓館飯店中80%以上的是用其它用房改造的，所以無法按賓館飯店的標準進行配套設施建設，造成設施設備不齊全和周圍環境臟亂差的現象。

（三）產品價格隨意性突出

部分社會旅館、招待所沒有亮價經營，房價隨意確定，飯店基本沒有明碼標價的菜譜本。

（四）環境衛生，食品衛生重視不夠

通過摸底調查，賓館飯店從業人員健康證持證率低，儀容儀表不規范，50%以上飯店食品原料、輔料索證及進貨臺帳登記不全，餐具消毒不到位，室內室外環境衛生差等現象。

三、下一步工作安排

（一）加強服務技能培訓力度

加強旅游行業從業人員服務技能水平培訓力度，由旅游局組織對縣城所有賓館飯店逐戶進行實地培訓，統一制作、發送《賓館文明服務用語》、《飯店文明服務用語》宣傳冊，要求全體從業人員提高技能技巧操作，規范使用文明服務用語。

（二）嚴把賓館飯店建設規劃審批關

新建設的賓館飯店，必須申請上報縣賓館飯店整治領導小組審核，根據是否按科學合理、實用舒適、環境優美、設備齊全的原則進行把關，批準后方能建設。

（三）規范賓館飯店經營秩序

要求各賓館飯店之間要相互取長補短、互惠互贏，以誠信優質服務贏得客源，必須做到明碼標價，做到同一質量同一數量的產品收費相對一致，共同維護市場經營秩序。

（四）加強賓館、飯店環境衛生和食品衛生監督工作

要求各賓館飯店必須嚴格執行從業人員持有健康證上崗制度，規范統一儀容儀表后才能進行服務工作，嚴格按照規定填寫好食品原料、輔料索證及進貨臺帳登記制度，堅決杜絕腐爛變質及超過保質期的食品在賓館飯店出售，嚴格做好客用餐具消毒措施，美化好室內室外環境衛生。

（五）建議硬件設施設備陳舊的賓館飯店進行投資改造建設。

（六）發出整改通知書，規定限期整改

根據制定的整改措施，要求各成員單位結合各自執法權限向存在問題的賓館飯店發出整改通知書，并要求經營業主限期整改。